Отчет на показателите за изпълнение на програмата



Приложение № 5 – Отчет на показателите за изпълнение на програми
Програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“	Мерна единица	Целева стойност	Отчет
Показатели за изпълнение
1. Режимни изследвания на свлачища	Брой	2 500	32
2. Изготвяне на проекто-проучвателни работи за ограничаване на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси	Брой	0	1
3. Пилотни конструкции/подпорни стени	м`	0	667/650
4. Вертикални шахти с хоризонтални дренажи	Бр./%	0	0
5. Брегоукрепване	м`	455	430
6. Дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали	м`	0	0
7. Становища – консултантски услуги	Брой	съгл. постъпили искания	20
8. Поддръжка на изградени съоръжения	Брой	34	0
9. Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони	Брой	съгл.постъпили искания	31
10.Изпълнена корекция на речни брегове	м`	1120
11. Ремонт на малки съоръжения	Брой	0	0
12. Извършена рехабилитация на пътни платна	км	0	0
13. Ремонт на големи съоръжения	Брой	0	0
14. Изграждане и/или рехабилитация на язовири	Брой	1	-
15. Подобряване качеството на питейните води чрез изграждане или реконструкция и модернизация на ПСПВ	Брой	1	-
16. Подобряване състоянието на ВиК мрежите и съоръженията на населените места.	Бр. населени места	30	16
17.Финансово подпомагане на общини при изработване на проекти на общи устройствени планове	Брой	60	9
18. Разработване на методически указания по прилагането на действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията	Брой	40	25
19. Оказване на методическа помощ в дейността на общинските и областните експертни съвети по устройство на територията и на други междуведомствени експертни съвети, работни групи и др.	Брой	80	40
20. Национална експертиза на устройствени планове, инвестиционни проекти и др. разработки	Брой	30	15
21. Издадени разрешения за изработване на проекти за общи и подробни устройствени планове	Брой	25	2
22. Издадени заповеди за одобряване на общи и подробни устройствени планове	Брой	30	19
23. Одобрени инвестиционни проекти	Брой	50	43
24. Издадени разрешения за строеж	Брой	50	43
25. Регистрирани технически паспорти	Брой	40	89
26. Отговори на постъпили запитвания, жалби и писма на физически и юридически лица	Брой	Съобразно постъпили запитвания	800
27. Извършени административно-териториални промени, анализи и тенденции в административно-териториалното устройство	Брой	4	4
28. Организирани мероприятия, свързани с дейността на Съвета по децентрализация на държавното управление и на Комисията по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво.	Брой	4	6



Заб. Целевите стойности за изпълнение на показателите от т.1 до т.13 са посочени за годината, в която се предвижда за съоръженията да бъде подписан акт 14, а за линейните обекти да бъде подписан акт обр. 15.

Изпълнението по т. 4 и т. 9 е в зависимост от постъпили заявления за извършване на административни услуги в правомощията на МРРБ.

Изпълнението на заложените целеви стойности на показателите от т. 17 до т. 28 за 2018 г. е в зависимост от активността на общините по изпълнение на сключените споразумения за финансово подпомагане при изработване на проекти на общи устройствени планове.

• 
  Кратко описание на показателите за изпълнение
  

• 
  Показател „Режимни изследвания на свлачища“ е с мерна единица - брой изследвания и отчита извършени геодезически измервания, хидрогеоложки измервания, инклинометрични измервания, промерни и други изследвания.
  
• 
  Показател „Изготвяне на проекто-проучвателни работи за ограничаване на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси“ се измерва в брой проекто-проучвателни разработки.
  
• 
  Показател „Пилотни конструкции/Подпорни стени“ се отчита в линейни метри.
  
• 
  Показател „Вертикални шахти с хоризонтални дренажи“ се отчита като брой окончателно изградени шахти или % изпълнение.
  
• 
  Брегоукрепителните работи се извършват по брега на Черно море и бреговете на р. Дунав, като включват различни съоръжения - дамби, буни, кейови стени, вълнобойни стени и др. Отчитат се в метри изградени съоръжения.
  
• 
  „Дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали” се отчитат в метри изградени канали.
  
• 
  „Становища - консултантски услуги” включват огледи, становища, участие в комисии по въпроси, свързани с геозащитната дейност и др. Отчитат се в брой.
  
• 
  „Поддръжка на изградени съоръжения” се отчитат в брой поддържани съоръжения.
  
• 
  „Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони” се отчитат в брой и се изготвят съгласно Закона за устройство на територията.
  
• 
  Показателите за изпълнение на частта от програмата, по продукта/услугата „Инфраструктурни проекти“ са количествени и включват: Изпълнена корекция на речните брегове, Ремонт на малки съоръжения, Извършена рехабилитация на пътни платна и Ремонт на големи съоръжения.
  
• 
  Показател „Извършени АТП, анализи и тенденции в АТУ“: Изпълнението на показателя се отчита чрез изпълнението на аналитични дейности, свързани с Методически правила за оформяне на преписки за извършване на административно-териториални промени по Закона за административно-териториално устройство на Република България и актуализирани алгоритми за извършване на административно-териториалните промени, както и с постигнати резултати във връзка с определянето и мониторинга на категоризацията на АТ и ТЕ в страната.
  
• 
  Показател „Организирани мероприятия, свързани с дейността на Съвета по децентрализация на държавното управление и на Комисията по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво“ се формира на базата на осъществени дейности и постигнати резултати, свързани с развитието на процеса за децентрализация на държавното управление, участието в работата на Европейския комитет по демокрация и управление и работни групи към Съвета на Европа, прилагането на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво и изпълнението на проектни дейности, съфинансирани от Европейския социален фонд чрез ОПДУ 2014-20202 г.
  

• 
  Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение
  

Невъзможността за изпълнение на заложените стойности за режимни изследвания се дължи на обективни причини, описани в отчета, които са свързани с приключване на договорите с дружествата за геозащита и неподходящи условия за реализирането им до датата на изтичането. Невъзможността за рестартиране на проектите за корекции на речните брегове, предвидени за изпълнение през 2017 г., се дължи на обективните фактори, посочени в отчета.

• 
  По отношение на геозащитната дейност
  

Извършени и отчетени са превантивни дейности и техническа помощ в областта на геозащитната дейност в размер на 40 297лв.

През периода са извършени строително-монтажни работи на обект „Укрепване свлачище кв. „Сарафово – етап ІІІ.2“ и е извършен трансфер на община Сатовча за извършване на укрепване на свлачище на стойност на 9 313 214 лв.

Приети и одобрени са отчетни документи за извършени строително-монтажни работи и строителен надзор на обект „Укрепване свлачище кв. „Сарафово – етап ІІІ.2“. Извършени са СМР по трите подобекта – 2 подетапа за брегоукрепване и подетап за укрепване на свлачището.

Подготвено и подписано Споразумениe за трансфер на финансови средства за обект „Консервационно-реставрационни работи на Минерална баня в с. Ягода, община Мъглиж – проектно-проучвателни работи“. Извършена е проверка на отчетна документация по сключено споразумение за трансфер на община Мъглиж и са трансферирани финансови средства за обект: „Консервационно-реставрационни работи на Минерална баня в с. Ягода, община Мъглиж – проектно-проучвателни работи“.

• 
  По отношение на водоснабдителните и канализационни дейности
  

• 
  Проект „Развитие на общинската инфраструктура“
  

Нелихвени разходи за изпълнението на „Проект за развитие на общинската инфраструктура” за отчетния периода са в размер на 8 443 275 лв., като разходите са капиталови в размер на 8 382 409 лв., отчетени по бюджетна дейност № 618 „Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина“.

За отчетния период по проекта е разплатена сума в размер на 8 443 275 лв., представляваща 6 792 890 лв. от заема и 1 650 385 лв. национално съфинансиране както следва:

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ – 8 382 409 лв., от които 6 744 197 лв. заемна част и 1 638 212 лв. съфинансиране от бюджета. Разходите по подобекти са както следва:

• 
  Изграждане на язовир Луда Яна и ПСПВ – 3 491 626 лв. , от които 2 793 301 лв. заемна част и 698 325 лв. национално съфинансиране;
  
• 
  Изграждане на язовир Пловдивци – 1 706 342 лв. , от които 1 365 074 лв. заемна част и 341 268 лв. национално съфинансиране;
  
• 
  Рехабилитация на яз. Студена – 3 184 441 лв. , от които 2 585 822 лв. заемна част и 598 619 лв. съфинансиране от бюджета.;