4.7.4.Източници на информация за данните по показателите за изпълнение
Дирекция “ТД и ДП” изисква, съхранява и участва в приемането, обработването и анализа на финансово-икономическа информация, справки и данни характеризиращи финансово-икономическото състояние на ТД с над 50 % ДУ и държавните предприятия от системата на МРРБ по тримесечия и за отчетния период.
- Съгласно ПМС № 114 от 10.06.2010 г. четиридесет и едно търговски дружества през първото шестмесечие на 2015 г. от системата на МРРБ са обект на специално наблюдение и контрол относно финансовата им дисциплина, фискалния риск и пазарни перспективи, като министърът на РРБ като упражняващ правата на собственост на държавата в тези предприятия. На база на данните от годишните финансови отчети на търговските субекти е изготвен и предоставен в Министерството на финансите годишният доклад относно състоянието, пазарни перспективи и търговската им дейност.
- Издадените от дирекцията вътрешни нормативни актове и кореспонденция с търговските дружества, които са надеждно установими чрез деловодната система на МРРБ и посредством поддържан от дирекция „ТД и ДП“ архив - досиета на дружествата, съдържащи документи със съществен характер.
4.7.5.Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности
През първото полугодие на 2015 г. са сключени 34 бр. договори за отдаване под наем на морски плажове – обект изключителна държавна собственост и са извършени 10 бр. контролни проверки. През отчетния период е постигнато много добро ниво на организиране на процедури и сключване на договори за наем на морски плажове. Контролната дейност по изпълнение на концесионните договори и договорите за наем е организирана в края на отчетния период и резултатите ще бъдат отчетени в следващия. Следва да се отбележи, че дирекция „Концесии“ е провела 10 бр. процедури за предоставяне на концесии по чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерски съвет, за определяне на концесионер и резултатите ще бъдат отразени в края на следващия отчетен период.
-
Отговорност за изпълнението на програмата - дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“, Дирекция “Държавна собственост”, дирекция „Концесии“.
-
Отчет на разходите по бюджетни програми
№
|
2100.04.01 Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
793 000
|
943 000
|
475 300
|
|
Персонал
|
682 200
|
682 200
|
414 734
|
|
Издръжка
|
110 800
|
260 800
|
60 566
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
793 000
|
943 000
|
475 300
|
|
Персонал
|
682 200
|
682 200
|
414 734
|
|
Издръжка
|
110 800
|
260 800
|
60 566
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
|
|
|
|
Персонал
|
|
|
|
|
Издръжка
|
|
|
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
0
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
793 000
|
943 000
|
475 300
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
793 000
|
943 000
|
475 300
|
|
Численост на щатния персонал
|
39
|
39
|
36
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
|
|
|
Преглед на изпълнението 2100.04.02 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“
|
4.8.1 Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)
-
Промени в приложния софтуер – през първото полугодие на 2015 г. приложният софтуер на национално, регионално и локално равнище за поддържане на информационната система на ЕСГРАОН продължи да се поддържа в актуално състояние. По-голяма част от промените са свързани с оптимизирането на приложния софтуер. Направените промени през първото полугодие на 2015. са относими към планираните.
-
Обработени документи – в НБД „Население” за първото полугодие на 2015 г. са обработени 1 943 076 актуализационни документа във връзка с дейности, свързани с гражданската регистрация и административно обслужване на населението. Броят на обработените актуализационни документи през първото полугодие на 2015 г. надвишава броя на планираните за полугодие, предвид заложените цели за 2015 г.
-
Актуализирани записи в НБД “Население” – през първото полугодие на 2015 г. са актуализирани данните на 1 559 681 лица. Броят на актуализираните записи в периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г. значително надвишава броя на планираните за 2015 г.
-
Сертификати – за периода 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г. има издадени 67 сертификата. Актуализираните сертификати са относими към броя на планираните.
-
Извършени проверки – в изпълнение на контролните си функции, произтичащи от чл. 113 от Закона за гражданската регистрация, експертите от ГД ГРАО и нейните териториални звена през първото полугодие на 2015 г. са извършили 498 проверки в общински администрации. Извършените проверки надвишават броя на планираните целеви стойности за 2015 г.
-
Брой обучения и семинари – проведени са 54 обучения на общински служители, от които 1 обучение на консулски длъжностни лица във връзка със задълженията им в областта на гражданската регистрация. Броят на проведените обучения надвишава бр. на планираните целеви стойности за 2015 г.
-
Указания и ръководства – изготвени са 2 указания. Указанията са във връзка проверка на адресите по настоящ адрес по повод подготовката и произвеждането на избори за общински съветници и кметове през октомври 2015 г. както и във връзка с изменението на Закона за гражданската регистрация относно адресните регистрации.
-
Нормативни документи – през първото полугодие на 2015 г. са дадени становища по 16 нормативни акта. Изготвен е и проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, проект на Наредба за допълнение на Наредба за функциониране на Единната система за гражданска регистрация. Изготвен е и проект на Наредба за допълнение на Наредба № РД-02-20-6/2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, проект на Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни получавани, обработвани, предоставяни и съхранявани в главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ и нейните териториални звена при Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Броят на нормативните документи, по които са изготвени становища или са разработени проекти надвишава броя на планираните.
-
Обработени преписки – през първото полугодие на 2015 г. в дирекцията са постъпили 2529 преписки, на които е отговорено в срок. Броят на обработените преписки значително надвишава броя на планираните целеви стойности за 2015.
-
Извършени справки от НБД „Население” – Непрекъснато се разширява обхватът на институциите и броят на потребителите, ползващи данни от НБД „Население”. Извършени са 81 600 справки. Извършваните справки надвишават значително броя на планираните справки за 2015 г.
-
Населението на общини с достъп до НБД “Население” – На всички общини е осигурен on-line достъп до НБД “Население”.
-
Информационни системи, на които се предоставят данни – МВР, НОИ, НЗОК, НАП и др.общо 7 ИС).
-
Потребители – достъп до Национална база данни „Население” е предоставен на 2 290 потребители - служители в общинските администрации, съдилищата, нотариуси, консулски длъжностни лица, както и на служители в различни институции (НОИ, НЗОК, МВР и др.). Броят на потребителите през първото полугодие на 2015 г. значително надвишава броя на планираните.
-
Проведени избори – осигурени са избирателни списъци за проведените нови избори в община Сърница, област Пазарджик и за балотаж. За проведените избори е извършена проверка на подписките в подкрепа на участниците (партии, независими кандидати кандидатите) както и проверки за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс. Броят на проведените избори и референдуми е относим към броя на планираните.
-
Проверка на подписки по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – проверени са 5 подписки в подкрепа на предложение за произвеждане на местен референдум, 1 за местна гражданска инициатива, 2 за национална гражданска инициатива.
Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели:
Постигнатите резултати от изпълнението на програма “Гражданска регистрация и административно обслужване” през първото полугодие на 2015 г. съответстват на планираните, а в някои случаи ги надвишават.
В резултат от изпълнението на програмата е подобрена нормативната база, регламентираща гражданската регистрация и административното обслужване. Своевременно се осигурява актуалност на данните, които се ползват при административното обслужване на физическите лица и се предоставят на други институции за изпълнение на законоустановените им задълженията (Национална агенция по приходите, МВР, НОИ, НЗОК и др.).
Развит е приложният софтуер за поддържаните от ГД ГРАО електронни регистри. Осигурена е точност, пълнота и взаимообвързаност на данните от гражданската регистрация и е осигурена адекватна защита на обработваните лични данни.
Изпълнението на програма „Гражданска регистрация и административно обслужване” през първото полугодие на 2015 г. е създало предпоставки за подобряване на административното обслужване на физическите лица и органите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт.
4.8.2 Продукти/услуги предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнение на дейностите за тяхното предоставяне.
Продукт/услуга „Поддържане на информационните фондове на ЕСГРАОН и защита на данните“
-
Поддържане на приложния софтуер на съвременно ниво в съответствие с нормативната уредба;
-
Обработка на актуализационни съобщения;
-
Поддържане на регистър на ЕГН;
-
Поддържане на адресен регистър;
-
Поддържане на регистри на актове за гражданско състояние;
-
Поддържане на Национален електронен регистър на актове за гражданско състояние;
-
Поддържане на базата данни от цифрови сертификати на потребителите на НБД “Население”;
-
Обновяване на програмните средства за защита целостта и верността на информацията в НБД “Население”.
Продукт/услуга „Методология и контрол по гражданската регистрация“
-
Изготвяне на становища по законопроекти;
-
Изготвяне на инструкции и указания;
-
Извършване на проверки в общините по прилагане на Закона за гражданската регистрация;
-
Отговори на запитвания от общините и институции;
-
Обучение на общински служители;
Продукт/услуга „Административно обслужване по гражданската регистрация“
-
Изготвяне на отговори на запитвания за предоставяне на лични данни от институции;
-
Предоставяне на достъп до НБД на общините;
Продукт/услуга „Предоставяне на информация на всички интегрирани информационни системи“
-
Предаване на актуализационни данни за институции – МВР, НОИ, НЗОК, ГДД;
-
Получаване на данни от МВР;
Продукт/услуга „Обезпечаване на избори и референдуми“
-
Отпечатване на избирателни списъци за всички видове избори.
Приложение № 5 – Отчет на показателите за изпълнение по бюджетната програма
|
2100.04.02 Бюджетна програма “Гражданска регистрация и административно обслужване на населението”
|
Мерна единица
|
Целева стойност
|
Отчет
|
Показатели за изпълнение
|
Промени в приложния софтуер
|
бр.
|
130
|
71
|
Обработени документи
|
бр.
|
3 500 000
|
1 943 076
|
Актуализирани записи в НБД “Население“
|
бр.
|
1 800 000
|
1 559 681
|
Сертификати
|
бр.
|
125
|
67
|
Извършени проверки
|
бр.
|
350
|
498
|
Брой обучения и семинари
|
бр.
|
15
|
54
|
Указания и ръководства
|
бр.
|
5
|
2
|
Нормативни документи
|
бр.
|
40
|
20
|
Обработени преписки
|
бр.
|
2000
|
2 529
|
Извършени справки от НБД “Население”;
|
бр./ден
|
75 000
|
81 600
|
Общините с достъп до НБД “Население”
|
%
|
100
|
100
|
Информационни системи, на които се предоставят данни
|
бр.
|
7
|
7
|
Потребители
|
бр.
|
1 600
|
2 290
|
Проведени избори и референдуми
|
бр.
|
30
|
1
|
Проверка на подписки по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
|
бр.
|
0
|
8
|
Сподели с приятели: |