Обща стойност и източник на финансиране:
-
Общата стойност на проект MARSPLAN-BS е 2 049 015,74 евро.
-
Бюджетът на МРРБ е в размер до 193 402,50 евро (377 134 лева) в рамките на общата стойност.
-
Проект MARSPAN-BS се съфинансира директно от Европейската комисия с безвъзмездни средства на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) по силата на сключеното Споразумение за безвъзмездна помощ (Grant Agreement) в размер до 80% от допустимите разходи; от бюджета на МРРБ в размер 20% от допустимите разходи и разходите за ДДС.
-
Подпомагане прилагането на Директива 2014/89/ЕС за създаване на рамка за морското пространствено планиране (МПП);
-
Изграждане на институционална рамка за трансграничното морско пространствено планиране Румъния – България;
-
Развитие на сътрудничеството със страните от Черноморския басейн във връзка с морското пространствено планиране в региона на Черно море;
-
Укрепване на трансграничното сътрудничество и обмен на информация между Румъния и България по въпроси, свързани с морския регион;
-
Определяне на визията и стратегическите цели за региона на Черно море, имащи отношение към морското пространствено планиране, като в същото време се държи сметка за взаимовръзките между сушата и морето;
-
Разработка на пилотен морски пространствен план за трансграничния регион;
-
Съдействие за по-широкото разпространение на цялата информация, събрана във връзка с МПП, региона на Черно море и най-добрите практики сред всички заинтересовани страни в басейна на Черно море.
Общата продължителност на проекта е 32 месеца – от 14.08.2015 г. до 13.02.2018 г.
-
Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.:
-
Анализ и подготовка на националната институционална и законодателна рамка за морско пространствено планиране с цел транспониране и прилагане на Директива 2014/89/ЕС;
-
Изнесени презентации от членове на екипа, отразяващи ситуацията в България на два тематични семинара: „Морско пространствено планиране - аквакултури и рибарство“ и „Трансгранично морско пространствено планиране в Черно море“ в гр. Констанца, Румъния;
-
Участие на членове на екипа в Международна конференция по морско пространствено планиране в Черно море, проведена в гр. Констанца, Румъния;
-
Сключен е договор по задача „Специалист по опазване на околната среда и адаптиране към климатичните промени“;
-
Проведена обществена поръчка с предмет „Проучване за приложимост на Национален морски пространствен план“ и разработен краен продукт по сключения договор с изпълнителя;
-
Участие на членове на екипа в управителен комитет по проекта, проведена в гр. Букурещ, Румъния;
-
Провеждане на информационно събитие, организирано от МРРБ насочено към министерствата, които имат пряко отношение към морското пространствено планиране, научни институции и агенции, НПО и всички български партньори по проекта;
-
Осъществени дейности за управление на проекта, свързани с физическите, административните, правните и финансовите показатели за ефективно и ефикасно изпълнение на проекта.
-
Изразходвани средства за отчетния период по източници на финансиране:
Общо изразходваните средства по проекта за 2017 г. са 84 477,84 лева и се разпределят по източници на финансиране, както следва:
-
до 80% покритие на разходите от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) чрез Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (EASME) към Европейската комисия, действаща съгласно делегираните правомощията като изпълнителна агенция по проекта;
-
20% от страна на бюджета на МРРБ и допълнително разходите за данък добавена стойност (ДДС).
Като страна-членка на Европейския съюз, България има право да получи подкрепа от фонд „Солидарност” за преодоляване на последиците от природни бедствия. Целта на средствата от фонда е да се подпомогне държавата-членка да компенсира щетите от природни бедствия и да възстанови пострадалата инфраструктура до нивото от преди бедствието. Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” изпълнява функциите на компетентен национален орган, отговорен за управлението и контрола на дейностите, финансирани със средства от Фонд „Солидарност” на Европейския съюз, и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на ЕС.
-
По първото заявление - 2014BG16SPO001, във връзка наводненията от м. юни 2014 г., са сключени договори с 21 изпълнителни органи за над 20,3 млн. лв. Всички дейности са приключили като на 07.04.2017 г. е подаден окончателен доклад към ЕК. Общо верифицираните средства по всички договори за предоставяне на БФП е 17 750 705,56 лв., от които финансирането по фонд „Солидарност” на ЕС е в размер на 17 619 652,39 лв.
-
По второто заявление - 2014BG16SPO002, във връзка с наводненията в Мизия от края на м. юли 2014 г., са сключени договори с 4 изпълнителни органи за над 3,8 млн. лв. Всички дейности са приключили като на 24.08.2017 г. е подаден окончателен доклад към ЕК. Общо верифицираните средства по всички договори за предоставяне на БФП е 3 464 965,28 лв., от които финансирането по фонд „Солидарност” на ЕС е в размер на 3 464 937,36 лв.
-
По третото заявление - 2015BG16SPO001, във връзка с тежките зимни условия от края на м. януари и началото на м. февруари 2015 г., са сключени договори с 19 изпълнителни органи за над 12,3 млн. лв. Всички дейности са приключили като на 30.11.2017 г. е подаден окончателен доклад към ЕК. Общо верифицираните средства по всички договори за предоставяне на БФП е 12 010 720, 13 лв.- изцяло финансиране по фонд „Солидарност” на ЕС.
4.1.5. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените стойности
-
Недостатъчен административен и финансов капацитет на бенефициентите;
-
Неизпълнение или некоректно изпълнение на задълженията на институциите от партниращата страна по съответната програма;
4.1.6. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани
№
|
2100.01.01 Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество” (в лева)
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
2 285 700
|
1 970 213
|
1 958 096
|
|
Персонал
|
1 871 000
|
1 413 100
|
1 412 897
|
|
Издръжка
|
414 700
|
557 113
|
545 199
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
2 285 700
|
1 970 213
|
1 958 096
|
|
Персонал
|
1 871 000
|
1 413 100
|
1 412 897
|
|
Издръжка
|
414 700
|
557 113
|
545 199
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
0
|
0
|
0
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
954 363
|
954 363
|
|
Финансови корекции за УО в чужбина
|
|
954 363
|
954 363
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
15 000 000
|
16 300 000
|
25 680 291
|
|
Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г."
|
|
|
6 459 447
|
|
Оперативна програма "Добро управление"
|
|
|
65 018
|
|
Програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество (в т.ч 4 418 654 лв. трансфери към бенефициенти)
|
15 000 000
|
16 300 000
|
16 300 000
|
|
Други международни програми
|
|
|
43 859
|
|
Фонд "Солидарност" (трансфери към бенефициенти)
|
|
|
2 727 489
|
|
Други програми
|
|
|
84 478
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
15 000 000
|
17 254 363
|
26 634 654
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
2 285 700
|
2 924 576
|
2 912 459
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
17 285 700
|
19 224 576
|
28 592 750
|
|
Численост на щатния персонал
|
256
|
200
|
183
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
|
|
|
4.1.7. Отговорност за изпълнението на програмата
Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” и ГД „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“.
4.2 Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.02 “Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България”
|
-
Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Стратегическа цел:
Създаването на условия за достойно интегриране и социализиране на маргинализираните групи от населението чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп до блага, участие във всички обществени сфери, ползване на услуги, както и до подобряване на качеството на живот, при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.
Оперативна цел:
-
Социална интеграция на хората в неравностойно социално положение чрез подобряване на жилищните условия.
-
Изготвяне на проект на Национална жилищна стратегия на базата на анализ и проучвания за състоянието и потребностите на жилищния сектор в България, ангажиментите на България в международните споразумения в областта на „жилищните условия“, както и на европейските модели на жилищни системи.
-
Решаване на социален проблем свързан с осигуряване на водоснабдяването на населени места с преобладаващо ромско население – община Дългопол.
Продукти/услуги,_предоставяни_по_програмата_–_описание_на_постигнатите_резултати_и_изпълнените_дейности_за_тяхното_предоставяне'>4.2.2.Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
През периода, съгласно функционалната си характеристика, дирекцията участва съвместно с други административни звена на МРРБ в дейности за изпълнение на Националната стратегия за интегриране на ромите в България 2012-2020 г. и Национален план за действие 2015-2020 г. към нея, включващ част „Жилищни условия”.
Продукт: Разработване на проект на Национална жилищна стратегия (НЖС), включва следните дейности:
Услуги (дейности):
-
Изграждане на рамка на жилищната система: правна и институционална рамка, жилищно-финансова система.
-
Установяване на работещ механизъм за адекватно управление и поддържане на жилищния фонд.
-
Осигуряване на разширено възпроизводство на финансово достъпни жилища. Пряко подпомагане на бездомните и уязвимите.
-
Програми за решаване на приоритетни проблеми: управление и поддържане на съществуващия жилищен фонд, обследване на конструктивната устойчивост, енергийна ефективност на жилищните сгради, преструктуриране на общинския наемен фонд, подобряване на жилищните условия на уязвимите групи от населението.
-
Програма за съпътстващи действия: информационно-образователна кампания във връзка с новата жилищна стратегия, изграждане на институционален капацитет.
-
Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата
През отчетния период по програмата са представени в дирекция „Жилищна политика“ встъпителен, междинен и окончателен доклад от Национален център за териториално развитие, в изпълнение на сключения договор и след приемане на докладите са разплатени 90 000 лв. от бюджета на дирекцията. Договорът за разработване на проект за НЖС е приключил.
-
Предстои вътрешно и външноведомствена съгласувателна процедура, включително по чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
-
За обект „Реконструкция на водопровода на гр. Дългопол“ са разплатени 85 165,00 лв. Обектът е въведен в експлоатация.
4.2.4. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)
Приложение № 5
№
|
Програма № 2 „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България”
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
Целева
стойност
|
Отчет
|
1.
|
Разработване на програмна рамка за управление на жилищния фонд (проект на НЖС)
|
брой
|
1
|
0
|
Сподели с приятели: |