Произтичащите задължения по прилагането на Закона за собствеността, Закона за управление на етажната собственост и подзаконовите актове, свързани с неговото прилагане.
4.2.5.Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/ заявените целеви стойности
Фактори, които оказват въздействие върху постигането на количествени показатели, са свързани с разработването на целевите програми към НЖС и липсата на бюджетно финансиране за дейностите по Националната стратегия за интеграция на ромите в Република България 2012 – 2020 год.
4.2.6. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи
№
|
2100.01.02 Бюджетна програма „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България” (в лева)
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
286 800
|
483 400
|
483 302
|
|
Персонал
|
276 800
|
329 600
|
329 546
|
|
Издръжка
|
10 000
|
153 800
|
153 756
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
286 800
|
483 400
|
483 302
|
|
Персонал
|
276 800
|
329 600
|
329 546
|
|
Издръжка
|
10 000
|
153 800
|
153 756
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
0
|
0
|
0
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
162 000
|
1 000 000 000
|
1 000 000 000
|
|
Изграждане на социални жилища за лица в неравностойно положение
|
162 000
|
|
|
|
Изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
|
|
1 000 000 000
|
1 000 000 000
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
0
|
0
|
0
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
162 000
|
1 000 000 000
|
1 000 000 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
448 800
|
1 000 483 400
|
1 000 483 302
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
448 800
|
1 000 483 400
|
1 000 483 302
|
|
Численост на щатния персонал
|
19
|
25
|
16
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
|
|
|
4.2.7. Отговорност за изпълнение на програмата
В изпълнението на програмата, за отчетния период дирекция „Жилищна политика“, съгласно функционалната си характеристика, е водеща при управление на конкретни инвестиционни проекти съобразно обезпечените средства по бюджета на МРРБ и съгласно взети решения от Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет.
Други администрации и ведомства, отговорни за изпълнение на задачите на администрацията на Република България съгласно Стратегията и допринасящи за изпълнението на политиката са: Министерство на финансите, Министерство на здравеопазването и др., координирано от Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет.
4.3. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“.
|
Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) изпълнява правителствената програма в областта на транспортната инфраструктура чрез поставени цели и мерки, а именно:
-
Въвеждане на модел за таксуване за ползване на републиканската пътна мрежа – чрез въвеждане на смесена система: електронна винетка за леки автомобили и тол такса за изминато разстояние за тежкотоварните автомобили. В средносрочната прогноза основните дейности за изпълнение на целта са проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (Тол) и на база 78 време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка).
-
Изграждане на модерна и безопасна пътна инфраструктура. Завършване на магистралния пръстен на страната. Приоритетни обекти са:
-
Доизграждане на автомагистрала „Струма”;
-
АМ „Хемус“;
-
Обход на Габрово;
-
АМ „Калотина - София“;
-
Скоростен път Видин – Ботевград;
-
AM „Русе – Велико Търново;
-
AM „Черно море“.
-
Подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници чрез мерки, финансирани от фондовете на ЕС, чрез дейности по строителство, реконструкция и рехабилитация на първокласни, второкласни и третокласни пътища (извън Трансевропейската транспортна мрежа), които обслужват вътрешнорегионални връзки и осигуряват възможности за развитие на специфичния икономически потенциал, чрез връзка и достъп до TEN-T мрежата.
Приоритетите за изграждане на пътната инфраструктура в контекста на устойчиво и интегрирано развитие на Република България до 2022 г., са определени в съответствие с целите на стратегията от Лисабон и цялостната стратегия на Европейския съюз за „Европа 2020".
Целта на програмата да осигурява съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортната достъпност, от компетентността на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“, се постига чрез изпълнение на включените продукти/услуги в бюджетната програма. За някои от продукт/услугите отчитаме много добри резултати
4.3.1.Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
АПИ изпълнява държавната политика в областта на стратегическото планиране и развитие на пътната инфраструктура, като е разработена и приета Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2016-2022. По този начин се постига институционално взаимодействие, целящо повишаване на качеството и ускоряване на процесите на подготовка и управление на проектите, както и ефективното усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
-
Изпълнение на договори за строителство, към които са приложени Планове за управление на околната среда, Мерки за непредвидени замърсявания и Планове за наблюдение на въздействието върху околната среда;
-
Дейности по увеличение на приходите от винетки и Държавни такси като част от необходимите средства за експлоатация и поддръжка на пътната мрежа;
-
Привеждане на пътната инфраструктура в устойчиво състояние;
-
Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България. Подобряване на качеството на жизнената среда;
-
Подпомагане ускореното изграждане на пътната инфраструктура по транс-европейските и националните транспортни оси.
4.3.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
-
Разработване на анализ за възможностите и варианти за внедряване на интелигентни транспортни системи за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа
АПИ ще изпълнява предписанията и препоръките от ЕС за интегриране на България в общоевропейската мрежа от интелигентни транспортни системи. Това води до необходимостта от изграждане на оперативна съвместимост на данните и възможности за интегриране на информация в рамките на АПИ за ефективно включване в ITS на общоевропейско равнище.
Съвместно с МРРБ АПИ осъществява дейности по подготовката и извършване на анализ на възможностите за внедряване на система за събиране на такси при ползване на пътната инфраструктура на база на изминатото разстояние в страната.
Продължава работата по подготовката и разработване на анализ на възможностите за въвеждане на интелигентни системи за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база „изминато разстояние“. С решение № 36/05.04.2016 г. на председателя на УС на АПИ в качеството му на възложител по смисъла на чл. 5, ал. 1 от ЗОП, Агенция „Пътна инфраструктура“ откри процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т. (електронна винетка)”. През октомври 2017 г. Консорциумът "КАПШ ТРАФИК СОЛЮШЪНС" е определен за изпълнител на Тол системата. До края на 2017 г. не е подписан договор.
Във връзка с управлението на републиканските пътища, Агенцията е отговорна за финансиране на тяхното строителство, ремонт и поддръжка извън градовете и при пътните възли. За обезпечаване реализацията на посочените инфраструктурни обекти, в качеството си на заинтересовано ведомство тя инициира производства по отчуждаване на имоти попадащи под техните трасета. Министерството на регионалното развитие и благоустройството определя лимита за капиталовите разходи в бюджета на АПИ.
Съгласно ЗБРБ за 2017 г. средствата за основен ремонт на пътища от І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти клас са в размер 53 821 936 лв. Съгласно уточненият план към м. декември 2017 г. средствата за основен ремонт на пътища от І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти клас са 18 627 607 лв. Към 31.12.2017 г. са усвоени 18 597 507 лв. Редуцирането на средствата се обуславя основно от продължителността при изготвяне и стартиране на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП, издаване на разрешения за строеж и т.н.
За изграждането на инфраструктурни обекти /ново строителство/ уточненият план към м. декември 2017 г. е в размер на 55 148 127 лв. /от тях 22 880 400 лв. са целеви средства отпуснати с ПМС 6/2017 за обект АМ Хемус/, а изпълнението към 31.12.2017 г. е 52 971 715 лв.
-
Разработване и управление на програми за поддържане и развитие на републиканската пътна мрежа
Дейностите включват:
-
Подпомагане разработването на стратегии, програми и планове за развитието на пътната инфраструктура, изпълнението на програми, свързани с инвестиционното проектиране, техническите норми и правила;
-
Организиране и контрол на проектирането на пътни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт;
-
Организиране и осъществяване съгласуването и утвърждаването на инвестиционни проекти за ново строителство, реконструкция и ремонт на пътищата от съответните институции;
-
Координиране изпълнението и отчитането на проектите по програмите;
-
Осъществяване контрол за специалното ползване на пътищата, разрешава и контролира временното използване на части от пътното платно;
-
Организиране и координиране дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа при възникване на бедствия и катастрофи;
-
Подготовка на предложения за промени в списъка на републиканските пътища;
-
Организиране, осъществяване и координиране дейностите по подготовка, възлагане, управление, наблюдение, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз;
-
Координиране изпълнението и отчитането на проектите по програмите;
-
Организиране, осъществяване и координиране дейностите по подготовка, възлагане, управление, наблюдение, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" и по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94);
-
Разработване на проектни предложения съгласно изискванията на съответните управляващи органи, осъществява административно и техническо управление на проектите, финансирани по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" и по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94);
-
Организиране, осъществяване, координиране и контролиране дейностите по подготовка, възлагане, управление, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни проекти за рехабилитация, реконструкция и основен ремонт, финансирани със средства от държавни инвестиционни заеми и съфинансирани с бюджетни средства;
-
Изпълнение на дейности, свързани с подобряване безопасността на движението по републиканските пътища на територията на областта, като подпомагат управителния съвет при предприемане на действия по установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия по републиканските пътища и изпълняват предписанията на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата към Министерския съвет.
-
Разработване и управление режимите за ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси
Дейностите включват:
-
Организиране изпълнение на функциите по администриране събирането на пътни такси и издаването на разрешения за специално ползване на пътищата.
-
Осъществяване събирането на такси за преминаване по отделни републикански пътища и такси за ползване на пътната инфраструктура и отделни съоръжения от транспортни средства с българска регистрация;
-
Подготовка издаването на разрешителни и събира такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства;
-
Събиране такси при издадено разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях и на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони;
-
Организиране разпространяването и продажбата на винетните стикери.
-
„Научно - изследователска, нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура”
Дейностите включват:
-
Осигуряване научнообоснована база данни за основните пътища и автомагистрали по инженеринговите и пътнотранспортните въпроси;
-
Подготвяне на предложения за изменение на нормативните актове и техническите правила в областта на пътното дело, съдейства за въвеждане на европейските и международните стандарти;
-
Изготвяне на изходни данни за разработване на проекти за ремонт на републиканските пътища;
-
Изпитване и оценка устойчивостта и състоянието на пътните съоръжения;
-
Разработване, поддържане и актуализиране на централна информационна база данни за материали, влагани в пътното строителство;
-
Извършване на експертиза, оценяване и контрол на качеството на вложените материали при строителството, ремонта и поддържането на пътищата;
-
Изпитване качеството и разрешение за влагането на материали при строителството, ремонта и експлоатацията на републиканските пътища;
-
Създаване и поддържане база данни за места и участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия, интегрирана с базата данни на Главна дирекция "Национална полиция" на Министерството на вътрешните работи;
-
Координиране и участие в работата по задачи и поети ангажименти във връзка с европейското научно сътрудничество (в съответствие с текущата кореспонденция с Форума на европейските национални пътни изследователски лаборатории (FEHRL);
-
Организиране обработването и разпространяването на информацията от FEHRL /Форум на европейските национални пътни изследователски лаборатории/, Световна пътна асоциация /PIARC/, Международна пътна федерация /IRF/ и др.
-
Продукт/услуга: Подпомагане ускореното изграждането на пътната инфраструктура по транс-европейските и националните транспортни оси
Тестване и практическо прилагане на транспортен модел, разработване по Договора за изработване на Общия генерален план на транспорта, при подготовката на анализи Разходи-ползи, за проекти в пътния сектор така, както са определени в техническата спецификация. Съгласно сключен договор за изпълнение № РД-02-29-18/25.01.2011 г. между „АЕКОМ ЛИМИТИД“ ООД и МРРБ, съвместно с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно Споразумение от 29.12.2010 г., е предвидено изпълнението на дейности/разработки за осем етапа, а именно АМ „Струма“ - Лот 3, съобразен с останалите Лотове - Лот 1, Лот 2 и Лот 4; АМ „Черно море“; АМ „Хемус“ - участък „Ябланица-Шумен“; АМ „Рила“; Габрово-обход на гр.Габрово и тунел „Шипка“; АМ „Марица“; „Кърджали-Подкова“ и „СОП-гара Яна“. Към настоящия момент четири етапа са завършени: АМ „Струма“- Лот 3, съобразен с останалите Лотове- Лот 1, Лот 2 и Лот 4; АМ „Марица“; „Кърджали-Подкова“ и „СОП-гара Яна“. За периода 2019-2021 г. са необходими средства в бюджета на МРРБ в размер на 1 188 хил.лв. за завършване на етапи - АМ „Черно море”, АМ „Хемус”- участък “Ябланица-Шумен“, Габрово - обход на Габрово и тунел „Шипка“ и АМ „Рила“.
-
Продукт/услуга: Нормативна и приложна дейност в областта на пътното дело, Актуализиране на списъка на общинските пътища в Република България
Дейностите, извършени през отчетния период, са проучване на предложения от общинските администрации за промяна на собственост от публична държавна публична в публична общинска на пътни участъци от републикански пътища, в резултат на променените им функции, както и за включване на нови пътни участъци в списъка на общинските пътища и изработване на съответната документация за приемане на решение от Министерския съвет по реда на чл. 3, ал. 4 от Закона за пътищата. През 2017 г. са разгледани документациите на предложени пътни трасета от общините Ветово, Венец, Габрово, Георги Дамяново, Гоце Делчев, Елена, Карлово, Кирково, Козлодуй, Малко Търново, Разград, Септември и Сърница. Предложените пътни трасета на общините Ветово, Гоце Делчев и Сърница документално отговаряха на условията за включването им в списъка на общинските пътища, и на същите бяха извършени огледи на място. С Решения № 68 и 374 на Министерския съвет е изменен и допълнен списък на общинските пътища на територията на общините Хитрино, Гоце Делчев и Сърница. С решение № 545 е изменена само собствеността на участък от републикански път, като пътния участък не е добавен в списъка на общинските пътища, тъй като същия е изцяло в урбанизираната територия и се явява улица.
Пътното трасе предложено от община Георги Дамяново също отговаряше на изискванията за общински път и за него също беше извършен оглед на място. В резултат, с Решение № 646 пътното трасе беше добавено към утвърден общинския път,като негово естествено продължение, на територията на общината.
Дейността е с постоянен характер поради постоянно постъпващи предложения от общинските администрации и същата ще продължи и през следващото шестмесечие на 2018 г.
|