При уточнен план от 1 531 469 775 лв., разходите по бюджета на министерството за отчетния период са в размер на 1 528 592 139 лв. или 99,81 % изпълнение, разпределени както следва:
-
Персонал 40 162 347 лв.
-
Издръжка 383 348 837 лв.
-
Капиталови разходи 105 080 955 лв.
-
Капиталови трансфери 1 000 000 000 лв.
Приложение 2а - Отчет на разходите по политики и програми (по бюджета на ПРБ)
2100.00.00
|
РАЗХОДИ
(в лева)
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
|
Общо разходи по бюджета на ПРБ
|
400 904 100
|
1 531 237 303
|
1 528 592 139
|
2100.01.00
|
Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда
|
2 734 500
|
1 003 407 976
|
1 003 395 761
|
2100.01.01
|
Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество”
|
2 285 700
|
2 924 576
|
2 912 459
|
2100.01.02
|
Бюджетна програма „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България”
|
448 800
|
1 000 483 400
|
1 000 483 302
|
2100.02.00
|
Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита
|
351 522 900
|
493 880 531
|
491 266 420
|
2100.02.01
|
Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“
|
328 354 900
|
461 294 418
|
458 680 499
|
2100.02.02
|
Бюджетна програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация”
|
23 168 000
|
32 586 113
|
32 585 921
|
2100.03.00
|
Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството
|
27 416 300
|
22 967 334
|
22 952 849
|
2100.03.01
|
Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството”
|
7 794 200
|
7 463 974
|
7 450 276
|
2100.03.02
|
Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“
|
19 622 100
|
15 503 360
|
15 502 573
|
2100.04.00
|
Други бюджетни програми
|
2 719 800
|
3 718 970
|
3 721 577
|
2100.04.01
|
Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането”
|
611 100
|
604 496
|
604 392
|
2100.04.02
|
Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението”
|
2 108 700
|
3 114 474
|
3 117 185
|
2100.05.00
|
Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“
|
16 510 600
|
7 262 492
|
7 255 532
|
Приложение 2б - Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми
2100.00.00
|
ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
|
Общо консолидирани разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
(в лева)
|
Общо
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
Общо
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
|
Общо разходи
|
1 725 083 506
|
79 412 547
|
79 412 547
|
0
|
1 645 670 959
|
1 449 179 592
|
196 491 367
|
2100.01.00
|
Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда
|
1 029 076 052
|
2 441 398
|
2 441 398
|
0
|
1 026 634 654
|
1 000 954 363
|
25 680 291
|
2100.01.01
|
Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество”
|
28 592 750
|
1 958 096
|
1 958 096
|
0
|
26 634 654
|
954 363
|
25 680 291
|
2100.01.02
|
Бюджетна програма „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България”
|
1 000 483 302
|
483 302
|
483 302
|
0
|
1 000 000 000
|
1 000 000 000
|
0
|
2100.02.00
|
Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита
|
660 791 581
|
43 075 468
|
43 075 468
|
0
|
617 716 113
|
448 190 952
|
169 525 161
|
2100.02.01
|
Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“
|
612 857 177
|
41 742 159
|
41 742 159
|
0
|
571 115 018
|
416 938 340
|
154 176 678
|
2100.02.02
|
Бюджетна програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация”
|
47 934 404
|
1 333 309
|
1 333 309
|
0
|
46 601 095
|
31 252 612
|
15 348 483
|
2100.03.00
|
Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството
|
24 238 764
|
22 918 572
|
22 918 572
|
0
|
1 320 192
|
34 277
|
1 285 915
|
2100.03.01
|
Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството”
|
7 450 276
|
7 450 276
|
7 450 276
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2100.03.02
|
Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“
|
16 788 488
|
15 468 296
|
15 468 296
|
0
|
1 320 192
|
34 277
|
1 285 915
|
2100.04.00
|
Други бюджетни програми
|
3 721 577
|
3 721 577
|
3 721 577
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2100.04.01
|
Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането”
|
604 392
|
604 392
|
604 392
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2100.04.02
|
Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението”
|
3 117 185
|
3 117 185
|
3 117 185
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2100.05.00
|
Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“
|
7 255 532
|
7 255 532
|
7 255 532
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Приложение № 3 - Източници на финансиране на консолидираните разходи
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
Общо консолидирани разходи:
|
415 904 100
|
1 547 537 303
|
1 725 083 506
|
Общо финансиране:
|
415 904 100
|
1 547 537 303
|
1 725 082 307
|
По бюджета на ПРБ, в т.ч. за сметка на:
|
400 904 100
|
1 489 934 388
|
1 487 288 025
|
Собствени приходи
|
354 173 100
|
355 436 740
|
401 631 658
|
Субсидия от държавния бюджет
|
46 731 000
|
1 134 497 648
|
1 085 656 367
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:
|
15 000 000
|
57 602 915
|
237 794 282
|
Централен бюджет, в т.ч.:
|
|
|
|
Държавни инвестиционни заеми
|
|
41 302 915
|
41 302 915
|
Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ)
|
|
|
177 162 067
|
Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор
|
15 000 000
|
16 300 000
|
16 300 000
|
Други програми и други донори по бюджета на ПРБ
|
|
|
3 029 300
|
Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма
|
|
|
|
ІІІ. Преглед на изпълнението на политиките
|
2100.01.00 ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА
|
Политиката е насочена към подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани и превръщането на българските региони в привлекателно място за инвестиции и бизнес.
Политиката е тясно обвързана с мерките, определени в програмата на правителството на Република България, както и с приоритетите на министерството, съгласно стратегическите документи в областта на регионалното развитие и ефективното усвояване на ресурсите на оперативните програми.
Политиката за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда, е насочена към подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани и превръщането на българските региони в привлекателно място за инвестиции и бизнес.
Желаният резултат ще се постигне, чрез интегрирани действия в различни области на развитие, насочени в един фокус – сближаване. Сближаването се разбира като намаляване на неравенствата (икономически и социални) и като реализиране на по-добра свързаност (функционална и пространствена). Сближаването предполага намаляване на неравенствата, но запазване на културното разнообразие и идентичността на районите, които се оценяват като конкурентни предимства.
Сближаването има три аспекта – икономическо, социално и териториално сближаване, както и три нива – европейско: с регионите на ЕС, национално: между българските райони и вътрешно регионално: между общините в отделните райони.
Главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” провежда политика за регионално развитие, която да създава условия за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на регионите в България, както и превръщането им в по-привлекателни места за живеене и работа, чрез подобряване на средата за живеене и бизнес, транспортната свързаност, достъпа до публични услуги, повишаване на трудовата заетост и съхраняване на природната среда и опазване на културната им идентичност.
Политиката, също така, е насочена към подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища.
През отчетния период политиката осигури обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България. Дейностите са свързани с реализирането на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“.
Сподели с приятели: |
