Кратко описание на показателите за изпълнение
За оценка при изпълнението на програмата се използват следните количествени показатели:
-
общ брой посещения във ферми;
-
общ брой консултирани земеделски производители;
-
брой на предоставените консултации;
-
брой на предоставените специализирани консултации;
-
брой на консултациите по ПРСР;
-
общ брой изготвените проекти на полупазарни стопанства по мярка 141 от ПРСР;
-
брой на проведените и на участията в информационни мероприятия;
-
брой на проведените обучителни курсове (в т.ч. и информационни дейности);
-
брой на лицата преминали обучителни курсове (в т.ч. и информационни дейности);
-
брой на изготвените информационни материали;
-
брой на изготвените анализи на почви, води, фуражи и растения
Източници на информация за данните по показателите за изпълнение
Като източници на информация са използвани данни от информационната система на НССЗ и месечните и петмесечните отчети на офисите на НССЗ.
Д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности
Към 31.12.2015г. под 50% изпълнение на планираните целеви стойности има за следните показатели :
Изготвени проекти на полупазарни стопанства по мярка 141 от ПРСР от ПРСР;
Проведени курсове и информационни дейности за обучения и лица преминали курсове и информационни дейности за обучение;
Това се дължи на следните основни причини:
- по мярка 143 от ПРСР не са изготвяни проекти кандидати по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, тъй като от 2013г. от страна на Държавен фонд „Земеделие”-Разплащателна агенция не е отварян период на прием на проекти по тази мярка. Многократно НССЗ официално е предлагала този индикатор да отпадне!
- проведени са само 2 обучения, чрез Центъра за професионално обучение на НССЗ, тъй като през 2014г. НССЗ приключи обученията по мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания", а по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване” от ПРСР 2014 – 2020 г. все още не е обявяван прием на заявления и за провеждане на курсове. Прием по мярка 1 е планиран през 2016 г.
През 2015 г. са проведени и 128 бр. съвместни дейности и мероприятия с научни институти, научно-приложни организации и други институции, организации и експерти с цел подобряване на връзката „научни изследвания – съвети в земеделието – земеделски бизнес” и трансфер на научни знания и технологии от научните среди към земеделските стопани. В тях са участвали над 3 300 фермера. Лектори на тези мероприятия, освен експертите от териториалните офиси на НССЗ, бяха водещи български учени в областта на селското стопанство от научните институти на ССА, областните дирекции на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и университети (Тракийския университет - гр. Стара Загора и Аграрния университет - гр. Пловдив, Лесотехническия университет – гр. София и др.). Тези съвместни дейности и мероприятия по своя характер представляват специализирано обучение на фермерите.
Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи
Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми
|
№ 9
|
2200.01.09 Бюджетна програма “Съвети и консултации”
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
1 383 572
|
3 156 861
|
3 031 494
|
|
Персонал
|
1 070 650
|
2 323 499
|
2 198 546
|
|
Издръжка
|
312 922
|
726 148
|
725 734
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
107 214
|
107 214
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
1 383 572
|
1 175 268
|
1 049 901
|
|
Персонал
|
1 070 650
|
1 075 203
|
950 250
|
|
Издръжка
|
312 922
|
100 065
|
99 651
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
0
|
0
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
1 981 593
|
1 981 593
|
|
Персонал
|
|
1 248 296
|
1 248 296
|
|
Издръжка
|
|
626 083
|
626 083
|
|
Капиталови разходи
|
|
107 214
|
107 214
|
|
От тях за: *
|
|
|
|
2.1
|
1.Сметки за средствата от Европейския съюз - КСФ
|
|
9 449
|
9 449
|
2.2
|
2.Сметки за средствата от Европейския съюз - РА
|
|
1 972 732
|
1 972 732
|
|
Администрирани разходни показатели **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
588
|
588
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
|
|
588
|
588
|
|
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
0
|
588
|
588
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
1 383 572
|
1 175 268
|
1 049 901
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
1 383 572
|
3 157 449
|
3 032 082
|
|
Численост на щатния персонал
|
91
|
70
|
70
|
* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и сметки за чужди средства по програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране
|
** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите
|
ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ОБРАЗОВАНИЕ“
А) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Основна цел на програмата е повишаването на подготовката на кадри за обезпечаване развитието на отрасъла.
Изпълнението й се гарантира от осъществяване на качествено професионално образование и обучение на учениците от професионалните гимназии, финансирани чрез бюджета на Министерството на земеделието и храните; чрез повишаване на професионалната квалификация на учителите и обучаващите („учене на учителите”) от професионалните гимназии и училища; чрез създаване на условия за придобиване на правоспособност от курсисти от институциите в отрасловото образование и обучение; чрез оптимизиране и рационализиране на мрежата от държавни училища към МЗХ и, не на последно място, като се осигурява защита на деца с изявени дарби .
Училищната мрежа към Министерството на земеделието и храните обхваща 76 институции на отрасловото професионално образование и обучение. В процес на обсъждане е възможността за преструктуриране на някои от училищата, заплашени от преустановяване на дейността им, поради липса или малък брой ученици в някои райони на страната, в резултат на което изпитват сериозни финансови затруднения.
Б) Продукт/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
Брой завършили професионално образование и обучение
Брой придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника
Национални изяви /конкурси, състезания, изложба и др./ с ученици от професионалните гимназии
Предоставяне закрила на деца с изявени дарби
Професионално обучение на земеделски производители
Организиране провеждането на професионално обучение на земеделски производители, който включва следните дейности:
Организиране на осъществяването на комплексни научно-приложни изследвания и разработване на технологии в сферата на биологичното земеделие
Подпомагане прилагането на система за въвеждането на обучение по биологично земеделие във всички професионални гимназии по селско и горско стопанство и хранително-вкусова промишленост
Подпомагане разработването на система за включването в програмите на всички аграрни и горски специалности във ВУЗ на курсове по биологично земеделие
Подкрепа за създаването на функционираща система за продължаващо професионално обучение в сферата на биологичното земеделие.
Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи
№ 10
|
2200.01.10 Бюджетна програма “Образование”
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
38 799 540
|
49 681 765
|
47 146 008
|
|
Персонал
|
30 861 600
|
32 960 770
|
32 137 501
|
|
Издръжка
|
7 437 940
|
14 661 755
|
12 973 589
|
|
Капиталови разходи
|
500 000
|
2 059 240
|
2 034 918
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
38 799 540
|
45 782 795
|
43 246 191
|
|
Персонал
|
30 861 600
|
31 964 068
|
31 140 826
|
|
Издръжка
|
7 437 940
|
11 843 199
|
10 154 159
|
|
Капиталови разходи
|
500 000
|
1 975 528
|
1 951 206
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
3 898 970
|
3 899 817
|
|
Персонал
|
|
996 702
|
996 675
|
|
Издръжка
|
|
2 818 556
|
2 819 430
|
|
Капиталови разходи
|
|
83 712
|
83 712
|
|
От тях за: *
|
|
|
|
2.1
|
1.Сметки за средствата от Европейския съюз - КСФ
|
|
1 685 248
|
1 686 056
|
2.2
|
2.Сметки за средствата от Европейския съюз - РА
|
|
788 462
|
788 462
|
2.3
|
3.Сметки за средствата от Европейския съюз - ДЕС
|
|
2 112 052
|
2 112 091
|
|
Администрирани разходни показатели **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
1 400 460
|
1 396 173
|
1 149 573
|
|
Стипендии
|
1 400 460
|
1 396 113
|
1 149 513
|
|
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
|
0
|
60
|
60
|
|
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
686 792
|
686 792
|
|
Стипендии
|
|
686 792
|
686 792
|
|
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
1 400 460
|
2 082 965
|
1 836 365
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
40 200 000
|
47 178 968
|
44 395 764
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
40 200 000
|
51 764 730
|
48 982 373
|
* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и сметки за чужди средства по програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране
|
** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите
|
Ж) Отговорност за изпълнението на програмата
Програмата се ръководи от ресорен заместник-министър. Изпълнението на програмата се осъществява от директорите на училищата и директорите на съответните дирекции в МЗХ - в рамките на компетенциите си.
Сподели с приятели: |