Отчет за изпълнението на програмния бюджет на министерството на земеделието и храните за 2015 Г


Кратко описание на показателите за изпълнение



страница19/31
Дата16.10.2018
Размер5.04 Mb.
#89877
ТипОтчет
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   31


Кратко описание на показателите за изпълнение

За оценка при изпълнението на програмата се използват следните количествени показатели:



  • общ брой посещения във ферми;

  • общ брой консултирани земеделски производители;

  • брой на предоставените консултации;

  • брой на предоставените специализирани консултации;

  • брой на консултациите по ПРСР;

  • общ брой изготвените проекти на полупазарни стопанства по мярка 141 от ПРСР;

  • брой на проведените и на участията в информационни мероприятия;

  • брой на проведените обучителни курсове (в т.ч. и информационни дейности);

  • брой на лицата преминали обучителни курсове (в т.ч. и информационни дейности);

  • брой на изготвените информационни материали;

  • брой на изготвените анализи на почви, води, фуражи и растения

Източници на информация за данните по показателите за изпълнение

Като източници на информация са използвани данни от информационната система на НССЗ и месечните и петмесечните отчети на офисите на НССЗ.



Д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

Към 31.12.2015г. под 50% изпълнение на планираните целеви стойности има за следните показатели :

Изготвени проекти на полупазарни стопанства по мярка 141 от ПРСР от ПРСР;

Проведени курсове и информационни дейности за обучения и лица преминали курсове и информационни дейности за обучение;

Това се дължи на следните основни причини:

- по мярка 143 от ПРСР не са изготвяни проекти кандидати по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, тъй като от 2013г. от страна на Държавен фонд „Земеделие”-Разплащателна агенция не е отварян период на прием на проекти по тази мярка. Многократно НССЗ официално е предлагала този индикатор да отпадне!

- проведени са само 2 обучения, чрез Центъра за професионално обучение на НССЗ, тъй като през 2014г. НССЗ приключи обученията по мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания", а по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване” от ПРСР 2014 – 2020 г. все още не е обявяван прием на заявления и за провеждане на курсове. Прием по мярка 1 е планиран през 2016 г.

През 2015 г. са проведени и 128 бр. съвместни дейности и мероприятия с научни институти, научно-приложни организации и други институции, организации и експерти с цел подобряване на връзката „научни изследвания – съвети в земеделието – земеделски бизнес” и трансфер на научни знания и технологии от научните среди към земеделските стопани. В тях са участвали над 3 300 фермера. Лектори на тези мероприятия, освен експертите от териториалните офиси на НССЗ, бяха водещи български учени в областта на селското стопанство от научните институти на ССА, областните дирекции на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и университети (Тракийския университет - гр. Стара Загора и Аграрния университет - гр. Пловдив, Лесотехническия университет – гр. София и др.). Тези съвместни дейности и мероприятия по своя характер представляват специализирано обучение на фермерите.



Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми

9

2200.01.09 Бюджетна програма “Съвети и консултации”

Закон

Уточнен план

Отчет

(в лева)

І.

Общо ведомствени разходи:

1 383 572

3 156 861

3 031 494

 

Персонал

1 070 650

2 323 499

2 198 546

 

Издръжка

312 922

726 148

725 734

 

Капиталови разходи

0

107 214

107 214

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

1 383 572

1 175 268

1 049 901

 

Персонал

1 070 650

1 075 203

950 250

 

Издръжка

312 922

100 065

99 651

 

Капиталови разходи

0

0

0

2

Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

1 981 593

1 981 593

 

Персонал

 

1 248 296

1 248 296

 

Издръжка

 

626 083

626 083

 

Капиталови разходи

 

107 214

107 214

 

От тях за: *

 

 

 

 2.1

1.Сметки за средствата от Европейския съюз - КСФ

 

9 449

9 449

 2.2

2.Сметки за средствата от Европейския съюз - РА

 

1 972 732

1 972 732

 

Администрирани разходни показатели **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни показатели по бюджета

0

0

0

 

 

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

588

588

 

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

 

588

588

 

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

0

588

588

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

1 383 572

1 175 268

1 049 901

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

1 383 572

3 157 449

3 032 082

 

Численост на щатния персонал

91

70

70

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и сметки за чужди средства по програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите


ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ОБРАЗОВАНИЕ“

А) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Основна цел на програмата е повишаването на подготовката на кадри за обезпечаване развитието на отрасъла.

Изпълнението й се гарантира от осъществяване на качествено професионално образование и обучение на учениците от професионалните гимназии, финансирани чрез бюджета на Министерството на земеделието и храните; чрез повишаване на професионалната квалификация на учителите и обучаващите („учене на учителите”) от професионалните гимназии и училища; чрез създаване на условия за придобиване на правоспособност от курсисти от институциите в отрасловото образование и обучение; чрез оптимизиране и рационализиране на мрежата от държавни училища към МЗХ и, не на последно място, като се осигурява защита на деца с изявени дарби .

Училищната мрежа към Министерството на земеделието и храните обхваща 76 институции на отрасловото професионално образование и обучение. В процес на обсъждане е възможността за преструктуриране на някои от училищата, заплашени от преустановяване на дейността им, поради липса или малък брой ученици в някои райони на страната, в резултат на което изпитват сериозни финансови затруднения.



Б) Продукт/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

Брой завършили професионално образование и обучение

Брой придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника

Национални изяви /конкурси, състезания, изложба и др./ с ученици от професионалните гимназии

Предоставяне закрила на деца с изявени дарби

Професионално обучение на земеделски производители

Организиране провеждането на професионално обучение на земеделски производители, който включва следните дейности:

Организиране на осъществяването на комплексни научно-приложни изследвания и разработване на технологии в сферата на биологичното земеделие

Подпомагане прилагането на система за въвеждането на обучение по биологично земеделие във всички професионални гимназии по селско и горско стопанство и хранително-вкусова промишленост

Подпомагане разработването на система за включването в програмите на всички аграрни и горски специалности във ВУЗ на курсове по биологично земеделие



Подкрепа за създаването на функционираща система за продължаващо професионално обучение в сферата на биологичното земеделие.

Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

10

2200.01.10 Бюджетна програма “Образование”

Закон

Уточнен план

Отчет

(в лева)

І.

Общо ведомствени разходи:

38 799 540

49 681 765

47 146 008

 

Персонал

30 861 600

32 960 770

32 137 501

 

Издръжка

7 437 940

14 661 755

12 973 589

 

Капиталови разходи

500 000

2 059 240

2 034 918

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

38 799 540

45 782 795

43 246 191

 

Персонал

30 861 600

31 964 068

31 140 826

 

Издръжка

7 437 940

11 843 199

10 154 159

 

Капиталови разходи

500 000

1 975 528

1 951 206

2

Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

3 898 970

3 899 817

 

Персонал

 

996 702

996 675

 

Издръжка

 

2 818 556

2 819 430

 

Капиталови разходи

 

83 712

83 712

 

От тях за: *

 

 

 

 2.1

1.Сметки за средствата от Европейския съюз - КСФ

 

1 685 248

1 686 056

 2.2

2.Сметки за средствата от Европейския съюз - РА

 

788 462

788 462

 2.3

3.Сметки за средствата от Европейския съюз - ДЕС

 

2 112 052

2 112 091

 

Администрирани разходни показатели **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни показатели по бюджета

1 400 460

1 396 173

1 149 573

 

Стипендии

1 400 460

1 396 113

1 149 513

 

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

0

60

60

 

 

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

686 792

686 792

 

Стипендии

 

686 792

686 792

 

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

1 400 460

2 082 965

1 836 365

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

40 200 000

47 178 968

44 395 764

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

40 200 000

51 764 730

48 982 373

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и сметки за чужди средства по програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите

Ж) Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се ръководи от ресорен заместник-министър. Изпълнението на програмата се осъществява от директорите на училищата и директорите на съответните дирекции в МЗХ - в рамките на компетенциите си.




Сподели с приятели:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   31




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница