Кратко описание на показателите за изпълнение
Избраните показатели за изпълнение отразяват целият обем работа, т.е. всички представяни продукти или услуги от КТИ. Показателите са точни, надеждни и обективни. Избраните показатели са елементи на изхода на националната информационна система на КТИ и текущите им целеви стойности се генерират автоматично във всеки един избран момент. Това дава възможност за ефективно управление на изпълнението на база резултатите.
Общ брой регистрирана техника.
Този показател характеризира цялото поле, върху което се прилагат продуктите и услугите на КТИ. Общият брой регистрирана техника определя не само обема на дейността на инспекцията, но и нейната ефективност.
Общ брой издадени свидетелства за регистрация.
Регистрацията на техниката е административен акт, с който дадена техника се пуска в употреба. Свидетелствата за регистрация се издават при първоначална регистрация и при промяна на регистрацията. Общият брой на издадените свидетелства характеризира степента на удоволетворяване на потребностите на хората от регистрация, динамиката на обновление на парка машини и адекватното отразяване на промените в собствеността.
Общ брой проведени технически прегледи.
Провеждането на техническите прегледи на техниката е един от основните фактори, които способстват за реализиране целите на програмата. С провеждането на техническият преглед се гарантира, че техниката е безопасна при работа и транспорт. Този показател е изключително важен за Контролно-техническата инспекция, защото провеждането на техническите прегледи осигурява около 85 % от собствените приходи и акумулира около 75 % от разходната част на бюджета.
Общ брой издадени свидетелства за правоспособност.
Правоспособността за работа със земеделска и горска техника е фактор, който обуславя безопасната работа с техника. Знанията, уменията и професионалните качества на механизаторите гарантират не само качественото изпълнение на селскостопанските операции, но и значително снижение на риска от пътно-транспортни произшествия и злополуки при работа със земеделска и горска техника.
Общ брой проверени машини при работа и транспорт.
Техническото състояние на техниката е показател, който характеризира не само работоспособността и изправността на техниката, но и пряко влияе върху безопасността. Извършените проверки за контрол по техническото състояние и безопасността на машините обуславят една от най-важните дейности на КТИ – контролната. Общият брой проверени машини е показател, който характеризира обхвата и дълбочината на тази дейност.
Общ брой изпитани машини.
Този показател характеризира въвеждането на европейските директиви за осигуряване на:
- безопасността и здравето на хората, по-специално на работниците и потребителите произтичащи от използването на машините.
- гарантиране, че техниката се пуска на пазара, само ако са изпълнени нормите на безопасност и пускането в експлоатация и поддръжка не застрашават безопасността на хората.
Общ брой издадени сертификати.
Сертифицирането на техниката е показател, който пряко влияе върху повишаване на качеството и ефективността на произвежданата в страната ни земеделска и горска техника, съобразно изискванията, действащи в Европейската Общност и създаване по този начин на условия за изграждане на конкурентна икономика;
Общ брой проверени машини за наличие на одобрение на типа и съответствие с одобрения тип.
Обект на проверките са новите машини, които се предлагат на българския пазар. Наличието на сертификат за съответствие с одобрение тип е гаранция за безопасността и екологосъобразността на машините. Показателят характеризира усилията на инспекцията за недопускане на пазара на техника, която не отговаря на европейските изисквания. 5.9. Процент на машините, преминали технически преглед спрямо регистрираните.
Този показател характеризира доколко е успяла инспекцията да обхване машините при провеждане на техническите прегледи и да осигури използването на безопасна техника.
Процент на проверените машини при работа и транспорт спрямо реално използваните за работа в селското и горското стопанство.
Показателят характеризира обхвата на проверките и доколко машините и механизаторите са подложени на постоянен контрол за гарантиране на безопасна работа.
Източници на информация за данните по показателите за изпълнение
Д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности
Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи
№ 11
|
2200.01.11 Бюджетна програма “Земеделска техника”
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
1 618 216
|
2 074 439
|
2 074 421
|
|
Персонал
|
1 193 377
|
1 230 432
|
1 230 422
|
|
Издръжка
|
424 839
|
614 558
|
614 550
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
229 449
|
229 449
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
1 618 216
|
1 628 196
|
1 628 178
|
|
Персонал
|
1 193 377
|
1 203 405
|
1 203 395
|
|
Издръжка
|
424 839
|
424 791
|
424 783
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
0
|
0
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
446 243
|
446 243
|
|
Персонал
|
|
27 027
|
27 027
|
|
Издръжка
|
|
189 767
|
189 767
|
|
Капиталови разходи
|
|
229 449
|
229 449
|
|
От тях за: *
|
|
|
|
2.1
|
1.Сметки за средствата от Европейския съюз - КСФ
|
|
446 243
|
446 243
|
|
Администрирани разходни показатели **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
1 618 216
|
1 628 196
|
1 628 178
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
1 618 216
|
2 074 439
|
2 074 421
|
|
Численост на щатния персонал
|
126
|
126
|
105
|
* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и сметки за чужди средства по програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране
|
** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите
|
Сподели с приятели: |