Отчет за изпълнението на програмния бюджет на министерството на земеделието и храните за 2015 Г
Кратко описание на показателите за изпълнение
Изтегляне 5.04 Mb.
|
Кратко описание на показателите за изпълнение Източници на информация за данните по показателите за изпълнение Д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности Идентифицирани проблеми при прилагането и управлението на ПРСР - Забавяне обработката на заявления; - Небалансираното прилагане на мерките от Програмата и опасност от непостигане целите на някои от мерките; - Труден достъп до кредити за кандидатите от ПРСР като резултат от икономическата и финансова криза; - Трудности, срещани от допустимите кандидати общини при подготвянето на проектни предложения въпреки продължителния период на прием; - Недостатъчен административен капацитет. Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи (Приложение № 6)
Ж) Отговорност за изпълнението на програмата Дирекция „Развитие на селските райони” Държавен фонд „Земеделие” /Разплащателна агенция/
Изпълнението на програмата и заложените в нея цели са в съответствие с основните приоритети и цели на Общата политика в областта на рибарството на ЕС и осигуряват възможности за развитие на сектор “Рибарство”, включително чрез прилагане на структурната политика в областта на рибарството. Основен инструмент за изпълнението на целите на програмата е прилагането и изпълнението на следните планове, програми и задължения, регламентирани в европейското законодателство:
По време на мисиите си в България през 2011 и 2012 г. Европейската Комисия откри известни несъответствия в националната система за контрол, в следствие на което бе проведено административно разследване по реда на чл. 102 от Регламент 1224/2009 (наричан още Регламента за контрол). След проведеното административно разследване бе изготвен и план за действие за отстраняване недостатъците в системата за контрол. Планът е одобрен с Решение на Комисията от 16.12.2014 г. Съгласно чл. 2 (3) от цитираното решение на Комисията, страната ни е задължена на всеки шест месеца да изпраща подробен доклад за изпълнението на всяко от действията в плана. Съгласно заложените в решението срокове са изпратени два междинни доклади (през април и октомври) до Европейската Комисия за изпълнението на плана. Към настоящия момент всички мерки са изпълнени.
Изготвянето на този план е част от плана за действие за преодоляване на недостатъците в българската система за контрол в рибарството. Контролният план е приет със Заповед № РД-1126/31.10.2014 на Изпълнителния директор на ИАРА. След дискусия с представителите на Комисията, по време на срещата през месец декември 2014 г. в София, бе договорено да се направят изменения в плана и включването на мерки за контрол при износа на продукти от риболов. Със Заповед № РД-139/05.03.2015 г. планът за контрол бе изменен, като в него са включени мерки за мониторинг и контрол на уловите от калкан, както и мерки при износа на продукти от риболов.
Съвместни дейности с Румъния: до момента, прилагайки одобрения график за съвместни дейности в Черно море за 2015 година, на територията на страната и в нейните териториални води са извършени общо 8 съвместни мисии, по времето на които са извършени общо 54 инспекции и не са установени нарушения.
През 2015 г. 1 069 риболовни съдове с дължина под 10 метра са извършвали улов на риба и други водни организми, което представлява 59,06 % от общия брой на вписаните в регистъра на риболовния флот риболовни съдове под 10 метра (1 810 броя). През 2015 г. риболовните кораби под 10 метра са извършили общо 14 633 разтоварвания на продукти от риболов. Общото количество на разтоварените продукти е 1 896 702,76 кг. (1 896,7 тона). От началото на годината до края на месец юни инспекторите на ИАРА са извършили 426 инспекции на риболовни съдове с дължина под 10 метра. Инспектираните лодки са 190 или близо 17,77 % от общия брой риболовни съдове под 10 метра, извършили разтоварване на продукти от риболов за тази година. Инспектираните количества са общо 127 001,5 кг., което е около 6,4 % от всички разтоварени количества продукти от риболов. По време на разтоварване са инспектирани 17 от общо 35 разтоварени вида риба и други водни организми. Видовете, които до момента не са инспектирани са атерина, барбуня, бяла пясъчна мида, зарган, кефал пелингас, лаврак, морска котка, морски дявол, морски език, пагур, паламуд, писия, пясъчна скарида, сардина, смарид и др. Разтовареното количество от тези видове е 220 498,4 кг., което е 11,6 % от общото количество разтоварени продукти от риболовни съдове под 10 метра.
По повод на задължението за разтоварване има стартирана информационна кампания и проведени дискусии с бранша (2 броя). С представители на агенцията по рибарство на Румъния е постигнато споразумение за изготвяне на съвместни препоръки и съвместен план за изхвърлените улови. Изготвен е комуникационен план за изпълнението на задължението за разтоварване.
Има открита процедура за избор на доставчик на услуга за изграждане на система за валидиране на данните по чл. 109 от Регламент 1224/2009. След избор на изпълнител, поръчката е реализирана и системата функционира.
В изпълнение на НПСД за 2015 г. са извършени следните дейности:
Стратегическата визия за сектор „Рибарство” е насочена към превръщането му в конкурентоспособен, модерен и динамичен, базиран на устойчивото развитие на рибарството, както и към подобряване на качеството на живот в рибарските области. За постигането на стратегическата визия, ОПРСР има четири основни цели: Цел 1: Да се осигури конкурентоспособност и устойчивост на сектор “Рибарство”; Цел 2: Да се развие пазара на продуктите от риболов и аквакултурно производство; Цел 3: Да се подкрепи устойчивото развитие на рибарските области и да се подобри качеството на живот в тях; Цел 4: Да се подпомогне изпълнението на Оперативната програма в рамките на Общата политика по рибарство на ЕС. 1. Цялостен напредък и финансово изпълнение (в лева) на Оперативна програма развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР) 2007-2013 г. към 31 декември 2015 г. при реализацията на ОПРСР 2007-2013 г. Таблица 1. Цялостен напредък и финансово изпълнение по ОПРСР 2007-2013 г.
2. Напредък по приоритетни оси Приоритетна Ос 1: Мерки за приспособяване на българския флот Общ бюджет - 10 278 230,88 лв. Общ брой регистрирани проектни предложения – 122 бр. Общ брой и сума на сключените договори - 102 бр. на стойност 9 063 543,37 лв. Общо изплатена БФП - 9 049 456,67 лв.
Общ бюджет - 10 183 859,71 лв. Общ брой регистрирани проектни предложения - 111 бр., от тях 11 са отхвърлени, тъй като не отговарят на критериите за финансиране. Общ брой и сума на сключените договори - 95 бр. на стойност 8 957 035,50 лв. Анулирано е едно проектно предложение на обща стойност 201 412,75 лв. Общо изплатена БФП - 8 955 085,51 лв. Със заповед № РД-219/06.04.2015 г. на изпълнителния директор на ИАРА приемът на проектни предложения по мярката е прекратен.
Мярката е спряна за прием на проектни предложения със заповед на изпълнителния директор на ИАРА. Мярка 1.3. Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност Общ бюджет- 94 371,17 лв. Общ брой регистрирани проектни предложения - 11 бр., от тях 3 са отхвърлени, тъй като не отговарят на критериите за финансиране. Общ брой и сума на сключените договори - 7 бр. на стойност 106 507,87 лв. Анулирано е едно проектно предложение на обща стойност 2 233,33 лв. Общо изплатена БФП- 94 371,16 лв. Мярката е спряна за прием на проектни предложения със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.
Мярката е спряна за прием на проектни предложения със заповед на изпълнителния директор на ИАРА. Мярка 1.5. Социално-икономически компенсации за управлението на флота Мярката е спряна за прием на проектни предложения със заповед на изпълнителния директор на ИАРА. Приоритетна Ос 2: Авакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура Общ бюджет - 73 401 916,56 лв. Общ брой регистрирани проектни предложения - 226 бр. Общ брой и сума на сключените договори - 81 бр. на стойност 89 215 140.99 лв. Общо изплатена БФП – 70 135 371.49 лв.
Общ бюджет - 46 289 506,74 лв. Общ брой регистрирани проектни предложения - 192 бр., от тях 89 са отхвърлени, преди подписване на договор, тъй като не отговарят на критериите за финансиране, за което бенефициентите са уведомени с писма. Общ брой и сума на сключените договори - 59 бр. на стойност 60 542 637.51 лв. БФП. Анулирани са 32 бр. проектни предложения на обща стойност 41 479 446,31 лв. Общо изплатена БФП – 42 459 878.54 лв. Мярката е спряна за прием на проектни предложения със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.
Общ бюджет - 76 281,43 лв. Общ брой регистрирани проектни предложения - 5 бр., от тях едно е отхвърлено, преди подписване на договор, тъй като не отговаря на критериите за финансиране, за което бенефициентът е уведомен с писмо. Общ брой и сума на сключените договори- 1 бр. на стойност 76 281,43 лв. Анулиран e 1 бр. проектнo предложениe на обща стойност 8 500,00 лв. Общо изплатена БФП- 41 357,49 лв. Мярката е спряна за прием на проектни предложения със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.
Мярката е спряна за прием на проектни предложения със заповед на изпълнителния директор на ИАРА. Мярка 2.6. Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура Общ бюджет - 15 242 647,92 лв. Общ брой регистрирани проектни предложения - 23 бр., от тях три са отхвърлени, тъй като не отговарят на критериите за финансиране. Общ брой и сума на сключените договори - 17 бр. на стойност 16 428 372,05 лв. Анулирани са 3 проектни предложения на обща стойност 2 727 889,67 лв. Общо изплатена БФП – 15 737 285.46 лв. Мярката е спряна за прием на проектни предложения със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.
Към 31.10.2015 г., поетият от НГФ ЕАД пълен гаранционен ангажимент е в размер на 13 346 824,00 лв. (6 824 122,75 евро). За периода 01.11.2015-30.11.2015 г. няма издадени нови гаранции или общ размер на действащите, платени и приключени гаранции (поради погасяване на кредитите) към 31.10.2015 г. - 20 780 204,31 лв. (10 624 749,75 евро). Приоритетна Ос 3: Мерки от общ интерес Общ бюджет - 34 209 258,25 лв. Общ брой регистрирани проектни предложения - 64 бр. Общ брой и сума на сключените договори - 25 бр. на стойност 34 833 328,45 лв. Анулирани са 9 бр. проектни предложения на обща стойност 3 818 399,55 лв. Общо изплатена БФП - 34 116 783.04 лв. Мярка 3.1 Колективни дейности Общ бюджет - 857 561,47 лв. Общ брой регистрирани проектни предложения - 12 бр., от тях 6 са отхвърлени, тъй като не отговарят на критериите за финансиране. Общ брой и сума на сключените договори - 2 бр. на стойност 871 188,53 лв. Анулирани са 4 проектни предложения на обща стойност 1 557 134,37 лв. Общо изплатена БФП - 857 561,47 лв. Мярката е спряна за прием на проектни предложения със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.
Мярката е спряна за прием на проектни предложения със заповед на изпълнителния директор на ИАРА. Мярка 3.3 Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки Общ бюджет - 28 010 477,95 лв. Общ брой регистрирани проектни предложения - 3 бр. Общ брой и сума на сключените договори - 3 бр. на стойност 28 154 850,27 лв. Общо изплатена БФП - 27 834 479,36 лв. Мярката е спряна за прием на проектни предложения със заповед на изпълнителния директор на ИАРА. Мярка 3.4 Развитие на нови пазари и промоционални кампании Общ бюджет - 4 403 206,45 лв. Общ брой регистрирани проектни предложения - 39 бр., от тях 15 са отхвърлени, тъй като не отговарят на критериите за финансиране. Общ брой и сума на сключените договори - 19 бр. на стойност 4 869 277,27 лв. Анулирани са 4 договор за предоставяне на БФП на стойност 2 130 033,58 лв. Общо изплатена БФП - 4 486 729,83лв. Мярката е спряна за прием на проектни предложения със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.
Общ бюджет - 938 012,38 лв. Общ брой регистрирани проектни предложения - 9 бр., от тях 7 са отхвърлени, тъй като не отговарят на критериите за финансиране. Общ брой и сума на сключените договори - 1 бр. на стойност 938 012,38 лв. Анулиран е един договор за предоставяне на БФП на обща стойност 131 231,60 лв. Общо изплатена БФП - 938 012,38 лв. Мярката е спряна за прием на проектни предложения със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.
Мярката е спряна за прием на проектни предложения със заповед на изпълнителния директор на ИАРА. Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” Общ бюджет - 38 090 383,82 лв. Общ брой регистрирани проектни предложения - 8 бр., от тях 2 броя са отхвърлени, тъй като не отговарят на критериите за финансиране. Общ брой и сума на сключените договори с Местни инициативни рибарски групи (МИРГ) - 6 бр. на стойност 41 434 169,59 лв. С оглед минимизиране на риска от загуба на финансов ресурс по мярка 4.1А Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на оперативните разходи на рибарските групи, УО изготви мотивирана промяна на финансовия план на Оперативната програма, която бе гласувана и одобрена на Петнадесетото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРСР. В резултат на това неусвоен финансов ресурс в размер на 3 343 786,72 лв. бе пренасочен към мярка 2.1. Общо изплатена БФП - 29 861 293.36 лв., от които: • текущи разходи - 4 135 906.05 лв. • експертна помощ - 204 832,57 лв. • по проекти по местните стратегии за развитие (МСР) – 25 520 554.74 лв.
Договорени средства за МИРГ– 6 бр. подписани договори с МИРГ на стойност 41 434 169,59 лв., от тях за текущи разходи на МИРГ– 4 135 906.05 лв. Договори за експертна помощ – 5 бр. подписани договори на стойност 204 832,57 лв. Договори с бенефициенти по МСР – 237 договора на стойност 34 463 096.20 лв. Извършени плащания към бенефициенти по проекти по МСР – на стойност 25 520 554.74 лв.
Общ бюджет - 7 744 484,40 лв. Общ брой регистрирани проектни предложения - 189 бр. Общ брой и сума на одобрените проекти - 106 бр. на стойност 8 814 617,14 лв. Общо изплатена БФП - 7 364 045,03 лв.
На 23 април 2015 г. чрез електронната система SFC е получено писмо от Европейската комисия Ref.Ares (2015)1726180-23/04/2015, с което Комисията уведомява УО, че сумата за отмяна на задължения от годишния транш за 2012 г. възлиза на 24 839 244,41 лв. БФП (9 525 078 евро ЕФР). Вследствие на това УО изготви ревизирана Версия 4 на програмата, с която модифицира финансовия план и извърши промяна на мониторинговите индикатори и цели с оглед на намалената стойност на помощта за 2012 г, в размер на 24 839 244,41 лв. БФП (9 525 078 евро ЕФР) и загубата за 2011 г. в размер на 9 305 839.14 лв БФП (3 568 500 евро ЕФР). Промяната на финансовия план и мониторинговите индикатори и цели бе гласувана на писмена процедура за вземане на решение на Комитета за наблюдение на ОПРСР, инициирана на 19 август 2015 г., и изпратена чрез системата SFC на Европейската комисия на 28.08.2015 г. С Решение за изпълнение № C(2015)8338 от 20.11.2015 г., Комисията одобри предложената Версия 4 на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (2007-2013). За покриване на загубата на средства във връзка с прилагане на правилото N+2 за 2011 и 2012 г. (34 145 083,55 лв. БФП) беше използван целия наличен свободен финансов ресурс по мерките от ОПРСР, който се оказа недостатъчен за покриване на цялата загуба. Общия недостиг на средства засегна основно бюджета на мярка 2.1, тъй като след направен мониторинг на изпълнение на договорените проекти от страна на УО се идентифицира риск част от проектите по мярката да не се реализират изцяло като една от причините за това е трудният достъп до допълнителни финансови средства за представителите на сектора. В допълнение, по повечето мерки договорираните проекти са вече изпълнени, платени и част от тях сертифицирани. Във връзка с идентифицираният недостиг на средства по мярка 2.1 УО на ОПРСР предприе действия за реалокации на финансов ресурс към мярката. Първото прехвърляне на средства бе извършено на 13.10.2015 г. вследствие на прекратен договор по мярка 2.6 като общият договорен финансов ресурс в размер на 1 102 149,10 лв. БФП бе прехвърлен от мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ към мярка 2.1. С втората реалокация на финансов ресурс бяха пренасочени средства в размер на 3 000 000 лв. БФП за сметка на мярка 2.7 „Финансов инженеринг“ на основание на сключения от УО анекс № 7 към финансовото споразумение с Национален гаранционен фонд ЕАД. За компенсиране на останалия недостиг на средства за финансиране на договорени проекти по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата“, УО изготви ревизирана Версия 5 на програмата с мотивирана промяна на финансовия план на Оперативната програма. Предложената модификацията бе гласувана и одобрена на Петнадесетото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРСР, проведено на 9 декември 2015 г. В резултат на това, неусвоен финансов ресурс в размер на 4 777 138.25 лв. БФП е пренасочен към мярка 2.1. Промяната на финансовия план на ОПРСР е свързана с реалокация на средства по приоритетни оси, предвид идентифицирани остатъци по мярка 2.6 и мярка 2.7, както и по мерки от приоритетна ос 3, приоритетна ос 4 и приоритетна ос 5 и същевременно наличен недостиг на финансов ресурс по мярка 2.1. Идентифицираните излишъци по мерки са резултат от освободени суми след изплащане на разходи по подадени заявки за плащане по проекти, след извършена верификация,. анулирани договори и наложени финансови корекции, които не са включени в отчетите за разходите, придружаващ заявленията за междинни плащания към ЕК, подавани от СО на България.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||