Отчет за изпълнението на програмния бюджет на министерството на земеделието и храните за 2015 Г


Ж) Отговорност за изпълнението на програмата



страница29/31
Дата16.10.2018
Размер5.04 Mb.
#89877
ТипОтчет
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

Ж) Отговорност за изпълнението на програмата

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, дирекция „Морско дело и рибарство”, МЗХ.


ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ“

А) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Изразходваните средства за изпълнение на залегналите показатели в тази програма основно са за извършени проверки, свързани с контролната дейност в горите, издаване на удостоверения, обслужване на собственици на гори, одобряване и регистрация на базови източници за производство на семена и други горски репродуктивни материали, издадени сертификати, лесопаталогично обследване, мероприятия по опазване на биологичното разнообразие, изграждане и реконструиране на архитектурни обекти и елементи, периодични издания на списание „Гора“.


Б) Продукт/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

Разработване на политиката

Национална горска стратегия и стратегически план за развитие на горския сектор

Разработване на нормативни актове;

Повишаване на административния капацитет и осигуряване на научното обслужване, чрез внедряване на резултати от научно-приложни разработки и иновации, разработени по линия на бюджета за научното обслужване ИАГ:

Проведени курсове и обучени служители;

Разработени научно-приложни теми;

Участие в реализирането на международни проекти и програми;

Обслужване и консултиране на недържавни собственици за управление и стопанисване на горите им.



Контрол върху възпроизводството, ползването и опазването на горите и дивеча

Извършване на проверки върху всички дейности в горите и държавните предприятия.


Регистрационен режим

Регистриране на физически и юридически лица за извършване на дейности в горите;

Регистрация на доставчици на горски репродуктивни материали
Повишаване на обществената информираност и съзнание по въпросите на горите и дивеча

Организиране на информационни кампании, свързани с устойчивото стопанисване на горите;

Изграждане на съвременни информационни системи и комуникационна структура;

Развитие на система за осигуряване достъп на обществото до актуална информация в горския сектор.


Опазване и контрол по дивечовите и рибни ресурси

Опазване на горите от пожари

Контрол по дейностите, свързани с ползването на горските, дивечовите и рибни ресурси и с преработката и търговията с дървесина
Контрол по производството и търговията на горски репродуктивни материали

Издаване на сертификати за идентификация на ГРМ;

Извършване на проверки на производители и доставчици на ГРМ;

Окачествени партиди семена.



Лесозащита

Извършване на лабораторни анализи;

Изготвяне на прогнози за нападения от вредители, развитие на болести и други повреди в горите и горските разсадници;

Извършване на контролни проверки на годишното обследване на горските територии;

Отчитане на ефекта от проведена борба срещу болести и вредители;

Провеждане на обучения на служителите по горите, отговарящи за лесозащита, както и консултации на собственици на гори.



Подобряване на устойчивото управление на горите, чрез внедряване на резултати от научно-приложни разработки и иновации, разработени с финансиране от бюджета на ИАГ и по научните планове на Опитните станции към ИАГ:

Разработени научно-приложни теми;

Внедрени в практиката чрез изпратени указания за прилагане на резултатите, чрез проведени национални и регионални съвещания и др.
Защитени територии

Изграждане на специализирана инфраструктура в защитените територии;

Опазване, възстановяване и мониторинг на биологичното разнообразие в защитените територии и защитените зони;

Екологично образование;

Поддържащи дейности на видове значими за флората и фауната;

Разработване на проектни предложения за опазване на биологичното разнообразие;

Подпомагане на обществени инициативи;

Поддържане на местообитанията на ценни животински и растителни видове.


Списание „Гора”

Периодичен и непериодичен горски печат;

Годишен отчет за дейността на ИАГ;

Информационно-справочна база.



В) Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл. проектите по програмата

Г) Отчет на показателите за изпълнението на програмата (количествени, качествени, времеви)

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Целева стойност

Бюджетна програма - 2200.03.01 - "Специализирани дейности в горските територии"



Показатели за изпълнение

Мерна единица

Бюджет
2015 г.


Отчет към 31.12.2015 г.

1

Разработени нормативни актове

Брой

1

7

2

Извършени проверки, свързани с контролната дейност в горите

Брой

90 000

97 350

3

Приключили процедури по издаване на удостоверения

Брой

1 500

4 221

4

Организиране на информационни кампании, свързани с устойчивото стопанисване на горите

Брой

8

1

5

Обслужени собственици на гори

Брой

50 000

53 700

6

Изпълнение на международни проекти, проекти по структурните и кохезионния фонд свързани с горското стопанство и климатичните промени

Брой

10

8

7

Разработени и внедрени в практиката научно-приложни теми- само от бюджета по научното обслужване на ИАГ

Брой

5

5

8

Организирани и проведени курсове обучения и семинари и осигурено обучение в курсове по Програмата за обучение и развитие на кадрите в ИАГ и нейните структури с цел повишаване на административния капацитет

Брой

90

34

9

Компютърна техника

Брой

100

40

10

Програмно обезпечаване

Брой

200

10

11

Одобряване и регистрация на базови източници за производство на семена и други горски репродуктивни материали

Брой

30

31

12

Издадени сертификати за идетнификация на ГРМ

Брой

100

237

13

Окачествени партиди семена

Брой

200

357

14

Регистрирани доставчици на ГРМ

Брой

1

5

15

.Контрол по състоянието на регистрираните източници на горски репродуктивни материали

Брой

120

835

16

Извършено лесопатологично обследване в стационарни обекти

Брой

400

471

17

Извършено обследване на фитосанитарното състояние на горски разсадници

Брой

150

100

18

Разработени и внедрени в практиката научно-приложни теми- само от Опитните станции

Брой

6

0

19

Поддържане на тополови маточници за производство на размножителен материал и за съхранение на генетичния фонд

дка

155

0

20

Изграждане и реконструиране на архитектурни обекти и елементи

Брой

50

55

21

Мероприятия за опазване на биологичното разнообразие

Брой

40

40

22

Издания на сп. „Гора”

Брой

12

10

23

Изготвяне на национален списък на регистрираните източници във връзка с изпълнение та Директива на ЕС

Брой

1

1

Кратко описание на показателите за изпълнение

Източници на информация за данните по показателите за изпълнение

Източници на информацията за данните по показателите за полза/ефект са месечните и годишни статистически отчети, финансовите отчети и отчетни документи на Изпълнителна агенция по горите, административни документи и базата данни от информационната система на агенцията (system.iag).



Д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи (Приложение № 6)

15

2200.03.01 Бюджетна програма “Специализирани дейности в горските територии”

Закон

Уточнен план

Отчет

(в лева)

І.

Общо ведомствени разходи:

22 000 000

34 595 293

36 666 926

 

Персонал

13 572 800

14 843 267

14 752 891

 

Издръжка

8 327 200

8 188 044

10 857 512

 

Капиталови разходи

100 000

11 563 982

11 056 523

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

22 000 000

16 238 851

16 123 847

 

Персонал

13 572 800

13 705 710

13 609 231

 

Издръжка

8 327 200

1 994 392

1 975 867

 

Капиталови разходи

100 000

538 749

538 749

2

Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

18 356 442

20 543 079

 

Персонал

 

1 137 557

1 143 660

 

Издръжка

 

6 193 652

8 881 645

 

Капиталови разходи

 

11 025 233

10 517 774

 

От тях за: *

 

 

 

 2.1

1.Сметки за средствата от Европейския съюз - КСФ

 

17 178 024

19 362 892

 2.2

2.Сметки за средствата от Европейския съюз - ДЕС

 

1 378 257

1 380 026

 2.3

3.Сметки за средствата от Европейския съюз - ДМП

 

40 638

40 638

 

Администрирани разходни показатели **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни показатели по бюджета

0

130 258

201 289

 

Субсидии на организации с нестопанска цел

 

127 975

154 082

 

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

 

2 283

47 207

ІІІ.

Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

240 477

240 477

 

Субсидии на организации с нестопанска цел

 

154 082

154 082

 

Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина

 

86 395

86 395

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

0

370 735

441 766

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

22 000 000

16 369 109

16 325 136

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

22 000 000

34 966 028

37 108 692

 

Численост на щатния персонал

1 986

1 692

1 080

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и сметки за чужди средства по програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите

Отговорност за изпълнението на програмата

Изпълнителна агенция по горите, Регионални дирекции по горите и Специализираните териториални звена.





Сподели с приятели:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница