Ж) Отговорност за изпълнението на програмата
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, дирекция „Морско дело и рибарство”, МЗХ.
ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ“
А) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Изразходваните средства за изпълнение на залегналите показатели в тази програма основно са за извършени проверки, свързани с контролната дейност в горите, издаване на удостоверения, обслужване на собственици на гори, одобряване и регистрация на базови източници за производство на семена и други горски репродуктивни материали, издадени сертификати, лесопаталогично обследване, мероприятия по опазване на биологичното разнообразие, изграждане и реконструиране на архитектурни обекти и елементи, периодични издания на списание „Гора“.
Б) Продукт/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
Разработване на политиката
Национална горска стратегия и стратегически план за развитие на горския сектор
Разработване на нормативни актове;
Повишаване на административния капацитет и осигуряване на научното обслужване, чрез внедряване на резултати от научно-приложни разработки и иновации, разработени по линия на бюджета за научното обслужване ИАГ:
Проведени курсове и обучени служители;
Разработени научно-приложни теми;
Участие в реализирането на международни проекти и програми;
Обслужване и консултиране на недържавни собственици за управление и стопанисване на горите им.
Контрол върху възпроизводството, ползването и опазването на горите и дивеча
Извършване на проверки върху всички дейности в горите и държавните предприятия.
Регистрационен режим
Регистриране на физически и юридически лица за извършване на дейности в горите;
Регистрация на доставчици на горски репродуктивни материали
Повишаване на обществената информираност и съзнание по въпросите на горите и дивеча
Организиране на информационни кампании, свързани с устойчивото стопанисване на горите;
Изграждане на съвременни информационни системи и комуникационна структура;
Развитие на система за осигуряване достъп на обществото до актуална информация в горския сектор.
Опазване и контрол по дивечовите и рибни ресурси
Опазване на горите от пожари
Контрол по дейностите, свързани с ползването на горските, дивечовите и рибни ресурси и с преработката и търговията с дървесина
Контрол по производството и търговията на горски репродуктивни материали
Издаване на сертификати за идентификация на ГРМ;
Извършване на проверки на производители и доставчици на ГРМ;
Окачествени партиди семена.
Лесозащита
Извършване на лабораторни анализи;
Изготвяне на прогнози за нападения от вредители, развитие на болести и други повреди в горите и горските разсадници;
Извършване на контролни проверки на годишното обследване на горските територии;
Отчитане на ефекта от проведена борба срещу болести и вредители;
Провеждане на обучения на служителите по горите, отговарящи за лесозащита, както и консултации на собственици на гори.
Подобряване на устойчивото управление на горите, чрез внедряване на резултати от научно-приложни разработки и иновации, разработени с финансиране от бюджета на ИАГ и по научните планове на Опитните станции към ИАГ:
Разработени научно-приложни теми;
Внедрени в практиката чрез изпратени указания за прилагане на резултатите, чрез проведени национални и регионални съвещания и др.
Защитени територии
Изграждане на специализирана инфраструктура в защитените територии;
Опазване, възстановяване и мониторинг на биологичното разнообразие в защитените територии и защитените зони;
Екологично образование;
Поддържащи дейности на видове значими за флората и фауната;
Разработване на проектни предложения за опазване на биологичното разнообразие;
Подпомагане на обществени инициативи;
Поддържане на местообитанията на ценни животински и растителни видове.
Списание „Гора”
Периодичен и непериодичен горски печат;
Годишен отчет за дейността на ИАГ;
Информационно-справочна база.
В) Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл. проектите по програмата
Г) Отчет на показателите за изпълнението на програмата (количествени, качествени, времеви)
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
|
Целева стойност
|
Бюджетна програма - 2200.03.01 - "Специализирани дейности в горските територии"
|
№
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
Бюджет
2015 г.
|
Отчет към 31.12.2015 г.
|
1
|
Разработени нормативни актове
|
Брой
|
1
|
7
|
2
|
Извършени проверки, свързани с контролната дейност в горите
|
Брой
|
90 000
|
97 350
|
3
|
Приключили процедури по издаване на удостоверения
|
Брой
|
1 500
|
4 221
|
4
|
Организиране на информационни кампании, свързани с устойчивото стопанисване на горите
|
Брой
|
8
|
1
|
5
|
Обслужени собственици на гори
|
Брой
|
50 000
|
53 700
|
6
|
Изпълнение на международни проекти, проекти по структурните и кохезионния фонд свързани с горското стопанство и климатичните промени
|
Брой
|
10
|
8
|
7
|
Разработени и внедрени в практиката научно-приложни теми- само от бюджета по научното обслужване на ИАГ
|
Брой
|
5
|
5
|
8
|
Организирани и проведени курсове обучения и семинари и осигурено обучение в курсове по Програмата за обучение и развитие на кадрите в ИАГ и нейните структури с цел повишаване на административния капацитет
|
Брой
|
90
|
34
|
9
|
Компютърна техника
|
Брой
|
100
|
40
|
10
|
Програмно обезпечаване
|
Брой
|
200
|
10
|
11
|
Одобряване и регистрация на базови източници за производство на семена и други горски репродуктивни материали
|
Брой
|
30
|
31
|
12
|
Издадени сертификати за идетнификация на ГРМ
|
Брой
|
100
|
237
|
13
|
Окачествени партиди семена
|
Брой
|
200
|
357
|
14
|
Регистрирани доставчици на ГРМ
|
Брой
|
1
|
5
|
15
|
.Контрол по състоянието на регистрираните източници на горски репродуктивни материали
|
Брой
|
120
|
835
|
16
|
Извършено лесопатологично обследване в стационарни обекти
|
Брой
|
400
|
471
|
17
|
Извършено обследване на фитосанитарното състояние на горски разсадници
|
Брой
|
150
|
100
|
18
|
Разработени и внедрени в практиката научно-приложни теми- само от Опитните станции
|
Брой
|
6
|
0
|
19
|
Поддържане на тополови маточници за производство на размножителен материал и за съхранение на генетичния фонд
|
дка
|
155
|
0
|
20
|
Изграждане и реконструиране на архитектурни обекти и елементи
|
Брой
|
50
|
55
|
21
|
Мероприятия за опазване на биологичното разнообразие
|
Брой
|
40
|
40
|
22
|
Издания на сп. „Гора”
|
Брой
|
12
|
10
|
23
|
Изготвяне на национален списък на регистрираните източници във връзка с изпълнение та Директива на ЕС
|
Брой
|
1
|
1
|
Кратко описание на показателите за изпълнение
Източници на информация за данните по показателите за изпълнение
Източници на информацията за данните по показателите за полза/ефект са месечните и годишни статистически отчети, финансовите отчети и отчетни документи на Изпълнителна агенция по горите, административни документи и базата данни от информационната система на агенцията (system.iag).
Д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности
Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи (Приложение № 6)
№ 15
|
2200.03.01 Бюджетна програма “Специализирани дейности в горските територии”
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
22 000 000
|
34 595 293
|
36 666 926
|
|
Персонал
|
13 572 800
|
14 843 267
|
14 752 891
|
|
Издръжка
|
8 327 200
|
8 188 044
|
10 857 512
|
|
Капиталови разходи
|
100 000
|
11 563 982
|
11 056 523
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
22 000 000
|
16 238 851
|
16 123 847
|
|
Персонал
|
13 572 800
|
13 705 710
|
13 609 231
|
|
Издръжка
|
8 327 200
|
1 994 392
|
1 975 867
|
|
Капиталови разходи
|
100 000
|
538 749
|
538 749
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
18 356 442
|
20 543 079
|
|
Персонал
|
|
1 137 557
|
1 143 660
|
|
Издръжка
|
|
6 193 652
|
8 881 645
|
|
Капиталови разходи
|
|
11 025 233
|
10 517 774
|
|
От тях за: *
|
|
|
|
2.1
|
1.Сметки за средствата от Европейския съюз - КСФ
|
|
17 178 024
|
19 362 892
|
2.2
|
2.Сметки за средствата от Европейския съюз - ДЕС
|
|
1 378 257
|
1 380 026
|
2.3
|
3.Сметки за средствата от Европейския съюз - ДМП
|
|
40 638
|
40 638
|
|
Администрирани разходни показатели **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
0
|
130 258
|
201 289
|
|
Субсидии на организации с нестопанска цел
|
|
127 975
|
154 082
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
|
|
2 283
|
47 207
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
240 477
|
240 477
|
|
Субсидии на организации с нестопанска цел
|
|
154 082
|
154 082
|
|
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
|
|
86 395
|
86 395
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
0
|
370 735
|
441 766
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
22 000 000
|
16 369 109
|
16 325 136
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
22 000 000
|
34 966 028
|
37 108 692
|
|
Численост на щатния персонал
|
1 986
|
1 692
|
1 080
|
* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и сметки за чужди средства по програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране
|
** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите
|
Отговорност за изпълнението на програмата
Изпълнителна агенция по горите, Регионални дирекции по горите и Специализираните териториални звена.
Сподели с приятели: |