ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ПЛАНИРАНЕ, ОПАЗВАНЕ ОТ ПОСЕГАТЕЛСТВА, ПОЖАРИ И ЛЕСОЗАЩИТА“
Заложените цели по тази бюджетна програма са следните:
Инвентаризация и областно планиране в горските територии;
Подобряване устойчивостта и здравословното състояние на горите.
А) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Отчетените разходи по програмата са свързани с извършване на инвентаризация и областно планиране в горските територии, планиране на противопожарни мероприятия, подобряване устойчивостта и здравословното състояние на горите.
Б) Продукт/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
Инвентаризация на горски територии;
Областни планове за развитие на горски територии;
Ловностопански планове;
Проектиране на мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари;
Недопускане на незаконни ползвания на горските, дивечовите и рибни ресурси и разкриване на извършителите на нарушения;
Изграждане на системи за наблюдения и автоматично откриване на пожари в горските територии.
В) Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл. проектите по програмата
Г) Отчет на показателите за изпълнението на програмата (количествени, качествени, времеви)
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
|
Целева стойност
|
Бюджетна програма - 2200.03.02 - "Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита"
|
№
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
Бюджет
2015 г.
|
Отчет към 31.12.2015 г.
|
1
|
Извършване на лаболаторни анализи на събрани материали от лесопатологично обследване
|
Брой
|
500
|
1747
|
2
|
Изработване на областни планове за развитие на горските територии
|
Брой
|
14
|
0
|
3
|
Инвентаризация на горските територии и изработване на планове за защита от пожари, ловностопански планове
|
Хектар
|
386
|
352
|
Кратко описание на показателите за изпълнение
Източници на информация за данните по показателите за изпълнение
Д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности
Климатичните фактори, кадрова и финансова обезпеченост на изпълняваните дейностите от Изпълнителна агенция по горите.
Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи
Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми
|
№ 16
|
2200.03.02 Бюджетна програма “Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита”
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
5 000 000
|
3 023 434
|
3 023 434
|
|
Персонал
|
0
|
0
|
0
|
|
Издръжка
|
5 000 000
|
3 023 434
|
3 023 434
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
5 000 000
|
3 023 434
|
3 023 434
|
|
Персонал
|
|
|
|
|
Издръжка
|
5 000 000
|
3 023 434
|
3 023 434
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
0
|
|
Персонал
|
|
|
|
|
Издръжка
|
|
|
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
5 000 000
|
3 023 434
|
3 023 434
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
5 000 000
|
3 023 434
|
3 023 434
|
Сподели с приятели: |
