Описание на факторите и причините, оказващи въздействие върху планираните/заявените целеви стойности

Позитивни фактори:

Негативни фактори:

- Големият обем постъпваща документация и липсата на кадрови капацитет силно затрудняват изпълнението на работата по изготвяне на становища в определените срокове. Ангажираната с тази обемна и изключително отговорна дейност специализирана администрация на НИНКН се състои от 39 специалисти и експерти, които са крайно недостатъчни за извършване на гореописаните дейности, работят с висока натовареност и под напрежение. Като се вземат предвид годишните платени отпуски, неплатените отпуски, както и необходимостта от ползване на болнични на служителите от Института, е видно че НИНКН реално ежедневно извършва своята дейност с не повече от 25 експерта. Тясната им специализация (геодезисти, архитекти, инженери, археолози, изкуствоведи и т.н.) води до невъзможност при отсъствието им, тяхната експертиза да бъде възложена на други техни колеги, което в не редки случаи води до забавяне обработването на преписките в нормативно определения срок.

1. 
   По Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014).
   

Брой на сключените договори по Мерки:

- Мярка 1: 9 бр.

- Мярка 2: 9 бр.

- Мярка 3: 3 бр.

- Мaлка грантова схема: 11 бр.

- Предефиниран проект:1 бр.

- ОБЩО: 32 бр.

Обща стойност на сключените договори по Мерки:

- Мярка 1: 7 406 977,97 евро

- Мярка 2: 2 839 352,11 евро

- Мярка 3: 1 330 238,03 евро

- Мaлка грантова схема: 756 920.04 евро* - 90%

- Предефиниран проект: 2488556,37 евро

1. 
   Брой проекти, които се изпълняват към момента:
   

• 
  Мярка 1 – 7 проекта
  
• 
  Мярка 2 – 7 проекта
  
• 
  Мярка 3 – 2 проекта
  
• 
  Малка грантова схема – 0 проекта
  

2. 
   По Оперативна програма „Добро управление“.
   

3. 
   По „Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-20120
   
   • 
     Сключен договор № BG16RFOP001-3.001-0001- С01 за безвъзмездна финансова помощ за проект „Реконструкция и модернизация на НУИ „Добри Христов“ – град Варна“. През отчетния период Министерство на културата подготви документация и проведе процедури за възлагане на обществените поръчки за изпълнение на дейностите по проекта, осъществява постоянна комуникация с Управляващия орган и изпълнява стриктно ангажиментите си по проекта. Националното училище за изкуства осигурява професионална подготовка и обучение в областта на изкуството и културата. От съществено значение за изпълнение на специфичните функции на училището е подобряване на материалната база чрез създаване на модерни и безопасни условия за обучение. Интервенциите по проекта включват цялостно обновяване на училището, включително прилежащите дворни пространства и доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, както и мерки, свързани с енергийната ефективност на сградата и подобряване на достъпа на хора с увреждания.
     
   • 
     Сключен договор № BG16RFOP001-3.001-0006-С01 за проект „Реконструкция и нова многофункционална зала на НУФИ „Филип Кутев“ – гр. Котел“. Националното училище за фолклорни изкуства осигурява професионално обучение и подготовка в областта на фолклорните изкуства. Дейностите по проекта предвиждат обновяване на училището, включително прилежащото дворно пространство, изграждане на нова многофункционална зала, доставка и монтаж на ново оборудване и обзавеждане и мерки, свързани с подобряване на с енергийната ефективност на сградата и достъпа на хора с увреждания.
     
   • 
     През отчетния период е подготвено и подадено за оценка проектно предложение „Подкрепа на Министерство на културата за успешното управление и изпълнение на проектите по приоритетна Ос 3 "Регионална образователна инфраструктура" на ОПРР 2014-2020 г.“ за реализиране по Оперативна програма Региони в растеж, 2014 – 2020г. Чрез дейностите по проекта се цели създаване на мултидисциплинарни работни екипи с необходимия експертен опит и умения в административното, финансовото и техническото управление на проекти по процедура BG16RFOP001-8.005. Създаването на ефективна и ефикасна организационна структура, подходяща система за управление и мониторинг ще се реализира посредством предвидените обучения и процедурен наръчник и ще бъде обезпечено с осигуряване на технически условия за пълноценна работа на екипите, което ще подобри административния капацитет на Министерството на културата като Бенефициент по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020.
     
4. 
   По Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния – България 2013-2020
   
   • 
     Сключен договор № 16999/16.02.2016г. за безвъзмездна финансова помощ за проект „Организация, мениджмънт, и маркетинг на общото културно наследство между България и Румъния“. Целта на проекта е създаване на съвместни планове за управление на културното наследство на регионално равнище, съгласно Закона за културното наследство свързани с паметници на културата от национално и световно значение, които са публична държавна собственост. Към момента не са извършвани други дейности по проекта, не са обявявани обществени поръчки. Причината за неизпълнението на дейностите по проекта са затрудненията на Областна Администрация Силистра, в качеството и на партньор по проекта, да осигури финансови ресурси за мостово финансиране и собствен принос за проекта. През 2016г. са разплатени суми в размер на 16 388,97 лв., като 15 500 лв. са авансово плащане по Договор № РД 11-03-32/11.05.2016 г. с предмет: „Експерт обществени поръчки по проект: 15.2.1.087 „Организация, управление и маркетинг на общо културно наследство между България и Румъния“ и 888,97 лв. хонорар на счетоводителя по проекта.
     

Ресорният заместник-министър, Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства”, Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство”(ИОКН), НИНКН, Дирекция „Европейски програми и проекти”, дирекция „Управление на собствеността”.