РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
гр. София, бул. “Александър Стамболийски”, № 17, тел.: 02/ 9400900; факс: 02/ 9818145;
дежурен тел.: 02/ 9879551; e-mail: info@mc.government.bg, URL: www.mc.government.bg
ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ
ЗА 2016 ГОДИНА НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА
І. Отчет на основните параметри на бюджета на
Отчет на приходите по бюджета
ПРИХОДИ
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
Общо приходи:
|
23 000 000
|
23 481 193
|
24 869 531
|
Данъчни приходи
|
|
|
|
Неданъчни приходи
|
23 000 000
|
23 004 226
|
24 376 482
|
Приходи и доходи от собственост
|
22 253 000
|
22 653 776
|
24 334 663
|
Държавни такси
|
500 000
|
475 949
|
494 906
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
60 000
|
121 979
|
124 953
|
Приходи от концесии
|
|
|
|
Други
|
187 000
|
-247 478
|
-578 040
|
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
|
|
476 967
|
493 049
|
Справка за извършените разходи към 31.12.2016 г. по бюджета на
Министерство на културата
|
по области на политики и бюджетни програми, утвърдени със ЗДБРБ за 2016 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
|
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
|
Разходи (в хил.лв.)
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
1.
|
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство
|
13 890,8
|
19 403,2
|
15 924,5
|
2.
|
Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование
|
121 055,3
|
133 214,1
|
134 800,8
|
3.
|
Бюджетна програма „Администрация“
|
4 601,4
|
4 170,5
|
4 104,8
|
|
ОБЩО:
|
139 547,5
|
156 787,8
|
154 830,1
|
Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета на Министерство на културата
Класификационен код*
|
РАЗХОДИ
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
|
Общо разходи по бюджета на ПРБ
|
139 547 501
|
156 787 788
|
154 830 107
|
1800.01.00
|
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство
|
13 890 817
|
19 403 195
|
15 924 509
|
1800.01.01
|
Бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство”
|
3 610 870
|
4 959 595
|
4 935 681
|
1800.01.02
|
Бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства”
|
10 279 947
|
14 443 600
|
10 988 828
|
1800.02.00
|
Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование
|
121 055 330
|
133 214 131
|
134 800 848
|
1800.02.01
|
Бюджетна програма „Национален фонд „Култура”
|
496 545
|
498 808
|
409 327
|
1800.02.02
|
Бюджетна програма „Филмово изкуство”
|
14 415 040
|
14 363 543
|
14 316 117
|
1800.02.03
|
Бюджетна програма „Сценични изкуства”
|
70 499 401
|
79 593 760
|
82 702 322
|
1800.02.04
|
Бюджетна програма „Фестивали, конкурси, събития и чествания”
|
740 000
|
625 000
|
623 999
|
1800.02.05
|
Бюджетна програма „Гарантиране защитата на интелектуалната собственост”
|
410 150
|
319 223
|
316 012
|
1800.02.06
|
Бюджетна програма „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища”
|
3 508 192
|
4 277 902
|
4 038 390
|
1800.02.07
|
Бюджетна програма „Популяризиране на българската култура в чужбина”
|
3 959 402
|
3 851 695
|
3 798 895
|
1800.02.08
|
Бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата”
|
27 026 600
|
29 684 200
|
28 595 786
|
|
|
|
|
|
1800.03.00
|
Бюджетна програма „Администрация“
|
4 601 354
|
4 170 462
|
4 104 750
|
Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми
|
ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ на МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
|
Общо консолидирани разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
Класификационен код
|
(в лева)
|
Общо
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
Общо
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
|
Общо разходи
|
158 089 458
|
139 894 069
|
138 233 083
|
1 660 986
|
18 195 389
|
16 597 024
|
1 598 365
|
1800.01.00
|
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство
|
17 295 720
|
15 917 950
|
15 663 154
|
254 796
|
1 377 770
|
261 355
|
1 116 415
|
1800.01.01
|
Бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство”
|
5 862 552
|
4 816 575
|
4 816 575
|
0
|
1 045 977
|
119 106
|
926 871
|
1800.01.02
|
Бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства”
|
11 433 168
|
11 101 375
|
10 846 579
|
254 796
|
331 793
|
142 249
|
189 544
|
1800.02.00
|
Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование
|
136 575 957
|
119 841 369
|
118 465 179
|
1 376 190
|
16 734 588
|
16 335 669
|
398 919
|
1800.02.01
|
Бюджетна програма „Национален фонд „Култура”
|
433 936
|
106 343
|
106 343
|
0
|
327 593
|
302 984
|
24 609
|
1800.02.02
|
Бюджетна програма „Филмово изкуство”
|
14 445 201
|
1 072 042
|
942 958
|
129 084
|
13 373 159
|
13 373 159
|
0
|
1800.02.03
|
Бюджетна програма „Сценични изкуства”
|
82 722 442
|
82 158 096
|
82 158 096
|
0
|
564 346
|
544 226
|
20 120
|
1800.02.04
|
Бюджетна програма „Фестивали, конкурси, събития и чествания”
|
738 999
|
25 000
|
25 000
|
0
|
713 999
|
598 999
|
115 000
|
1800.02.05
|
Бюджетна програма „Гарантиране защитата на интелектуалната собственост”
|
316 012
|
259 123
|
259 123
|
0
|
56 889
|
56 889
|
0
|
1800.02.06
|
Бюджетна програма „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища”
|
4 277 580
|
3 393 743
|
3 393 743
|
0
|
883 837
|
644 647
|
239 190
|
1800.02.07
|
Бюджетна програма „Популяризиране на българската култура в чужбина”
|
4 997 487
|
4 931 686
|
3 733 094
|
1 198 592
|
65 801
|
65 801
|
0
|
1800.02.08
|
Бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата”
|
28 644 300
|
27 895 336
|
27 846 822
|
48 514
|
748 964
|
748 964
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1800.03.00
|
Бюджетна програма „Администрация“
|
4 217 781
|
4 134 750
|
4 104 750
|
30 000
|
83 031
|
0
|
83 031
|
Като администрирани разходи по други бюджети, фондове и сметки, са посочени средства, които Министерството на културата е предоставило през 2016 г. на други бюджетни организации за съфинансиране на различни дейности. Съгласно указанията на Министерство на финансите, тези суми се отчитат като разход в организацията – получател на трансфера.
Източници на финансиране на консолидираните разходи
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
Общо консолидирани разходи:
|
139 547 501
|
158 369 122
|
158 089 458
|
Общо финансиране:
|
139 547 501
|
158 369 122
|
158 089 458
|
По бюджета на ПРБ, в т.ч. за сметка на:
|
139 547 501
|
156 787 788
|
154 830 107
|
Собствени приходи
|
23 000 000
|
23 481 193
|
24 869 531
|
Субсидия от държавния бюджет
|
116 547 501
|
127 821 924
|
124 613 489
|
Трансфери, финансиране
|
|
5 484 671
|
5 347 087
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:
|
|
1 581 334
|
3 259 351
|
Централен бюджет, в т.ч.:
|
|
|
|
Държавни инвестиционни заеми
|
|
|
|
Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ)
|
|
|
1 660 986
|
1. Евровизия. Музеите представят Европа.
|
|
|
156 037
|
2. BG08 „Културно наследство и съвременно изкуство”
|
|
|
505 757
|
3. Програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА (2013 -2020) и Европа на гражданите на Европейския съюз
|
|
|
294 342
|
4.Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния- България 2014-2020
|
|
|
16 389
|
5. Схема "Училищен плод"
|
|
|
7 299
|
6. Програма "Еразъм"
|
|
|
33 527
|
7. Проект "Твоят час"
|
|
|
7 688
|
8. ОП "Региони в растеж"
|
|
|
30 000
|
9. Програма за трансгранично сътрудничество България-Турция
|
|
|
-16 992
|
10. Изложба на тракийското изкуство в гр. Берген
|
|
|
626 939
|
Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор
|
|
|
|
Други програми и други донори по бюджета на ПРБ
|
|
|
|
Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма
|
|
1 581 334
|
1 598 365
|
Други
|
|
|
|
Министерството осъществява дейността си в две политики: „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство” и „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование” и самостоятелна бюджетна програма „Администрация”.
Сподели с приятели: |
