Кратко описание на показателите за изпълнение
Източници на информация за данните по показателите за изпълнение
Информацията е налична и се съхранява от отговорните за изпълнение на програмата структури.
Д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности
Планираните/заявените целеви стойности ще бъдат постигнати през второто полугодие на 2015 г.
Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи (Приложение № 6)
№ 6
|
2200.01.06 Бюджетна програма "Организация на пазарите и държавни помощи"
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
2,769,836
|
2,769,836
|
704,727
|
|
Персонал
|
950,432
|
950,432
|
580,232
|
|
Издръжка
|
1,819,404
|
1,819,404
|
124,495
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
2,769,836
|
2,769,836
|
704,727
|
|
Персонал
|
950,432
|
950,432
|
580,232
|
|
Издръжка
|
1,819,404
|
1,819,404
|
124,495
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
0
|
|
Персонал
|
|
|
|
|
Издръжка
|
|
|
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
2,769,836
|
2,769,836
|
704,727
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
2,769,836
|
2,769,836
|
704,727
|
|
Численост на щатния персонал
|
48
|
48
|
48
|
* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и сметки за чужди средства по програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране
|
** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите
|
Ж) Отговорност за изпълнението на програмата
Изпълнението на програмата се ръководи от ресорен заместник-министър. Отговорност за изпълнение на програмата носят директорите на посочените в МЗХ дирекции.
ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „АГРОСТАТИСТИКА, АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ“
А) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
С програмата се осигурява качествена статистическа информация за състоянието на земеделието в страната чрез функционирането на ефективна и гъвкава агростатистическа система, отговаряща на националните нужди от статистическа информация и съответстваща на изискванията на ЕС за качество и периодичност на предоставяните данни.
Произведената агростатистическа информация е надеждна и отговаря на националните потребности като подпомага вземането на политически решения и позволява оценка на ефектите от провежданите политики.
Б) Продукт/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
• Функциониране на Системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ) – През 2015 г. се събират и проверяват данни за отчетната 2014 г. за стопанствата, които водят двустранно счетоводство и за отчетната 2015 г. – за стопанствата, които не водят счетоводство. В процес на валидиране от ЕК са резултатите за отчетната 2013 г. на 2239 стопанства от СЗСИ. Очакват се въпроси и коментари от Комисията. През януари 2015 г. в бюлетин № 278 са публикувани предварителни резултати за 2013 година. В изпълнение на Регламент (ЕС) № 385/2012 и последвалите изменения е разработен нов формуляр, който е тестван на терена от експерти на МЗХ и областните дирекции „Земеделие“. Формулярът е одобрен от министъра на земеделието и храните.
• През първото полугодие на 2015 г. са проведени следните статистически изследвания, включени в Националната статистическа програма за 2015 г. (НСП`2015) (Обн., ДВ, бр. 20 от 17.03.2015 г.):
1. Дейност на кланиците за червено и бяло месо – годишно изследване за 2014 г.
2. Дейност на кланиците за червено и бяло месо - месечни изследвания за 2015 г.
3. Дейност на млекопреработвателните предприятия - годишно изследване за 2014 г.
4. Дейност на млекопреработвателните предприятия - месечни изследвания за 2015 г.
5. Дейност на люпилните в България - месечни изследвания за 2015 г.
6. Птицевъдството в България през 2014 г.
7. Пчеларството в България през 2014 г.
8. Прогноза за производството от пшеница и ечемик – реколта`2015.
• Продължават дейностите по обработка на данните и подготовка на резултатите по следните статистически изследвания, включени в НСП`2015:
1. Анкета БАНСИК – заетост и използване на територията на България през 2015 г.
2. Дейност на предприятията, преработващи плодове и зеленчуци в България през 2014 г.
• Подготвени са и са публикувани резултатите от проведените изследвания - 16 бюлетина Резултати и анализи от №278 до №283, от №285 до №289 и от №291 до №295. Резултатите са предоставени на потребители в страната и чужбина (МЗХ, НСИ, Евростат, ФАО и др.) в предвидените срокове и са налични на Internet страницата на МЗХ.
• Попълнени са таблици с данни за публикуване в статистическия справочник 2015 на НСИ. Периодично, съгласно предвидените срокове в регламентите на ЕС, се попълват електронни таблици на Евростат в системата eDamis.
• Изготвени са 25 броя становища и анализи, както и са предоставяни статистически данни за различни периоди и характеристики по заявки за потребители от МЗХ и за външни потребители.
• Съгласно графика за провеждане на изследване на структура на земеделските стопанства през 2013 г. (FSS–2013) е подготвен в началото на годината и изпратен на Евростат Национален доклад за качеството и методологични бележки, който е в процес на проверка от Евростат и отстраняване на допуснати неточности. Подготвени са окончателните резултати, които ще бъдат публикувани след окончателното одобрение на данните и доклада за качеството от Евростат.
В) Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл. проектите по програмата
Г) Отчет на показателите за изпълнението на програмата (количествени, качествени, времеви)
Приложение № 5 – Отчет на показателите за изпълнение по бюджетните програми
|
№
|
2200.01.07 Бюджетна програма “Агростатистика, анализи и прогнози”
|
Мерна единица
|
Целева стойност
|
Отчет
|
|
Показатели за изпълнение
|
|
|
|
1
|
Брой земеделски стопанства с валидирани данни в базата данни на Евростат - EUROFARM
|
Брой
|
30 000
|
28 231
|
2
|
Функциониране на система за земеделска счетоводна информация – валидирани стопанства в базата данни на ГД „Земеделие” към ЕК
|
Брой
|
2 202
|
0
|
3
|
Проведени статистически изследвания*
|
Брой
|
16
|
10
|
4
|
Изготвени публикации с резултати
|
Брой
|
14
|
16
|
5
|
Изготвени таблици с данни за Статистическия годишник и Справочник и Електронен преглед
|
Брой
|
68
|
24
|
6
|
Изготвени и изпратени таблици с данни за Евростат
|
Брой
|
86
|
65
|
7
|
Изготвени становища и анализи
|
Брой
|
27
|
25
|
8
|
Изготвени балансови таблици
|
Брой
|
6
|
1
|
9
|
Изготвени годишни доклади за състоянието и развитието на земеделието
|
Брой
|
1
|
0
|
10
|
Издадени и отпечатани годишни доклади за състоянието и развитието на земеделието
|
Брой
|
500
|
*
|
11
|
Изготвени ежеседмични ценови анализи на основни хранителни продукти
|
%
|
100
|
100
|
12
|
Изготвени пазарни анализи за основни земеделски продукти
|
Брой
|
10
|
6
|
13
|
Докладване в ЕК на пазарни цени на зърнени храни, пресни плодове и зеленчуци и жълти банани в съответствие с европейското законодателство
|
%
|
100
|
100
|
14
|
Участие в работата на Форума на високо равнище за подобряване функционирането на веригата на предлагане на храни към Европейската комисия и работната група „Шерпа” към него
|
%
|
100
|
0
|
15
|
Провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител за предоставяне на агропазарна информация за нуждите на МЗХ
|
брой
|
0
|
0
|
Сподели с приятели: |