Отчет за степента на изпълнение на провежданите политики и бюджетни програми по бюджета на министерство на земеделието и храните за 2015 Г



страница2/31
Дата16.10.2018
Размер4.79 Mb.
#89878
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31



















Приложение № 2б – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми

 

ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ на Министерство на земеделието и храните
(изписва се наименованието на ПРБ)

Общо консолидирани разходи

Ведомствени разходи

Администрирани разходи

Класификационен код

(в лева)

Общо

По бюджета на ПРБ

По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

Общо

По бюджета на ПРБ

По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

 

Общо разходи

124 024 871

108 299 450

87 747 361

20 552 089

15 725 421

15 010 008

715 413

2200.01.00

Политика в областта на земеделието и селските райони

95 366 181

80 144 570

71 060 385

9 084 185

15 221 611

14 707 487

514 124

2200.01.01

Бюджетна програма „Земеделски земи”

12 232 998

12 232 998

12 125 233

107 765

0

 

 

2200.01.02

Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони”

111 945

111 945

111 945

 

0

 

 

2200.01.03

Бюджетна програма „Растениевъдство”

5 733 217

5 723 466

5 010 240

713 226

9 751

9 751

 

2200.01.04

Бюджетна програма „Хидромелиорации”

7 378 326

378 326

378 326

 

7 000 000

7 000 000

 

2200.01.05

Бюджетна програма „Животновъдство”

1 119 625

1 105 434

1 063 551

41 883

14 191

14 191

 

2200.01.06

Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи”

704 727

704 727

704 727

 

0

 

 

2200.01.07

Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози”

378 422

378 422

346 731

31 691

0

 

 

2200.01.08

Бюджетна програма „Научни изследвания”

15 567 351

15 180 472

12 504 929

2 675 543

386 879

100 762

286 117

2200.01.09

Бюджетна програма „Съвети и консултации”

1 581 949

1 581 949

580 290

1 001 659

0

 

 

2200.01.10

Бюджетна програма „Образование”

22 994 687

22 048 901

19 359 794

2 689 107

945 786

717 779

228 007

2200.01.11

Бюджетна програма „Земеделска техника”

819 612

819 612

719 616

99 996

0

 

 

2200.01.12

Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига”

27 244 935

20 379 931

18 656 616

1 723 315

6 865 004

6 865 004

 

2200.01.13

Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони”

-501 613

-501 613

-501 613

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2200.02.00

Политика в областта на рибарството и аквакултурите

2 935 344

2 935 344

2 321 004

614 340

0

0

0

2200.02.01

Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури”

2 935 344

2 935 344

2 321 004

614 340

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2200.03.00

Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча

15 351 596

15 150 307

8 369 227

6 781 080

201 289

0

201 289

2200.03.01

Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии”

14 155 954

13 954 665

7 173 585

6 781 080

201 289

 

201 289

2200.03.02

Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита”

1 195 642

1 195 642

1 195 642

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2200.04.00

Бюджетна програма "Администрация"

10 371 750

10 069 229

5 996 745

4 072 484

302 521

302 521

 



Приложение № 3 – Източници на финансиране на консолидираните разходи












Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет

Закон

Уточнен план

Отчет

(в лева)

Общо разходи:

226 984 900

237 480 018

124 024 871

Общо финансиране:

226 984 900

237 480 018

124 024 871

Собствени приходи

174 000 000

174 000 000

50 796 348

Субсидия от държавния бюджет

52 984 900

63 480 018

51 807 157

Целеви средства от ЦБ

 

 

 

Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ

 

 

 

Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ

 

 

21 267 502

Заеми

 

 

 

Други безвъзмездни помощи

 

 

153 864

Други европейски фондове, програми и инициативи, по които

 

 

 

Република България е страна-партньор, вкл. и национално съфинансиране

Други

 

 

 


  1. преглед на настъпилите през отчетния период промени в организационната структура

Министерството на земеделието и храните е организирано в централна администрация и второстепенни разпоредители с бюджет.

Централната администрация на Министерство на земеделието и храните е структурирана в дирекции, инспекторат и финансови контрольори, които подпомагат министъра на земеделието и храните при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на физическите и юридическите лица. Като орган на изпълнителната власт, министърът на земеделието и храните ръководи, координира и контролира прилагането на държавната политика в областта на земеделието, селските райони, горите, рибното стопанство и аквакултурите.

При формулиране и разработване на конкретни решения за провеждане на правителствената политика в сферата на земеделието, както и при представянето на тази политика пред обществото министърът образува на свое пряко подчинение политически кабинет, който включва началник на кабинета, заместник министри, парламентарен секретар и ръководителя на звеното за връзки с обществеността.

Административното ръководство на министерството се осъществява от Главен секретар, който осигурява организационната връзка между политическия кабинет и звената в администрацията, координира оперативната дейност на министерството в изпълнение на законовите разпореждания на министъра, работи под негово ръководство и се отчита за своята дейност пред него.

Във връзка с приемането на Постановление № 90 на Министерския съвет от 16.04.2015 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 29 от 2015 г.) е утвърдена, считано от 21 април 2015 г., нова структура на административните звена в Министерството на земеделието и храните и ново Длъжностно разписание на Министерство на земеделието и храните, в сила от 21 април 2014 г.

С приетите промени в Устройствения правилник на МЗХ се постига оптимизиране на структурата на административните звена на министерството с цел качествено подпомагане на министъра при осъществяване на функциите му във връзка с прилагането на държавната политика в областта на земеделието, селските райони, горите, рибното стопанство, аквакултурите и безопасността на храните. В рамките на съществуващия щат се създават нови дирекции, както и се извършва вътрешно преструктуриране и оптимизиране на съществуващите дирекции, в резултат на което се променят наименованията на отделни дирекции, като се прецизират и част от функциите им. Във функциите на други дирекции са регламентирани нови задължения.

Общата численост на системата на МЗХ по отчетни данни възлиза на 9 679 щатни бройки, като в нея не се включва числения състав на персонала в професионалните гимназии, финансирани от МЗХ, прилагащи делегирани бюджети.

Структурата и функционалната подчиненост на отделните административни звена на администрацията на министерството са посочени в по-долу:


Второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на земеделието и храните са посочени по-долу.






III. ПолитикИ

ІІІ.1. преглед на изпълнението на политиката в областта НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Визия за развитието на политиката

Министерство на земеделието и храните има дългосрочна визия за развитието на политиката, обвързана с възраждане на българското селско стопанство и превръщане на земеделието в привлекателен бизнес; с изграждането на конкурентни и икономически устойчиви земеделски стопанства чрез реализиране на Общностната политика за стабилно подобряване и недопускане сътресения на пазарите на земеделски продукти; с подобряване на приложната насоченост на научните изследвания в земеделието и храните; с оптимизиране използването на земеделските земи и защита на интересите на българския земеделски сектор и производители; с осъществяването на единен официален контрол по безопасността и качеството на храните на всички етапи от хранителната верига и не на последно място – с подобряване качеството на живот, развитие на инфраструктурата и основните услуги за бизнеса и населението в селските общини; запазване и повишаване ефективността от земеделското производство, чрез съблюдаване на европейските норми и отчитане на българската специфика и въвеждане на щадящи околната среда иновационни технологии; развитие на биологичното земеделие.


Стратегически и оперативни цели

Стратегическите цели на политиката са:

Ефективно и конкурентноспособно земеделие;

Осигуряване на качествени и безопасни земеделски и преработени продукти;

Подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономиката в селските райони



Оперативни цели:

Устойчиво използване на поземлените ресурси;

Опазване на природните ресурси в селските райони;

Развитие на ефективен растениевъден сектор;

Развитие на ефективен животновъден сектор;

Cтабилизиране на пазарите на земеделски продукти и повишаване на доходите на производителите;

Осигуряване на качествена информация за състоянието на отрасъла;

Повишаване на ролята на научните изследвания и подготовката на кадри за обезпечаване на развитието на отрасъла;

Осигуряване ползването на безопасна и екологосъобразна земеделска техника;

Ефективен контрол върху качеството на земеделските и преработени продукти;

Ефективен контрол върху безопасността на храните от животински произход и фуражите

Разширяване структурата на икономиката и подоряването на инфраструктурата и услугите в селските райони


А) Описание на степента на изпълнение на заложените стратигически и оперативни цели, допринасящи за нейносто развитие
Създадена е необходимата организация за изготвяне на Годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2015 г. през втората половина на годината. Срокът за внасяне на доклада за одобрение от Министерския съвет е 31 октомври на съответната година.

През периода януари - юни 2015 г. дирекцията е изготвила 100% от предвидените ежеседмични ценови анализи за основни хранителни продукти. Тези анализи се публикуват всеки петък на интернет сайта на МЗХ.

За първите шест месеца на 2015 г. са изготвени 6 пазарни анализа за основни селскостопански продукти (за птиче месо, яйца, свинско месо, месо от дребен рогат добитък, месо от едър рогат добитък, плодове и зеленчуци). Анализите са публикувани на интернет сайта на МЗХ.

През първото полугодие на 2015 г. МЗХ е извършило 100% от необходимите докладвания в ЕК на пазарни цени на зърнени храни, пресни плодове и зеленчуци и жълти банани в съответствие с европейското законодателство.

Тъй като към края на 2014 г. мандатът на Форума на високо равнище за подобряване функционирането на веригата на предлагане на храни към Европейската комисия и работната група „Шерпа” към него е приключил, през периода януари - юни 2015 г. няма осъществено участие.

В съответствие с целите на политиката на ЕС за развитие на селските райони Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. има три цели:





Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница