|
|
|
|
|
Приложение № 2б – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми
|
|
ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ на Министерство на земеделието и храните
(изписва се наименованието на ПРБ)
|
Общо консолидирани разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
Класификационен код
|
(в лева)
|
Общо
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
Общо
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
|
Общо разходи
|
124 024 871
|
108 299 450
|
87 747 361
|
20 552 089
|
15 725 421
|
15 010 008
|
715 413
|
2200.01.00
|
Политика в областта на земеделието и селските райони
|
95 366 181
|
80 144 570
|
71 060 385
|
9 084 185
|
15 221 611
|
14 707 487
|
514 124
|
2200.01.01
|
Бюджетна програма „Земеделски земи”
|
12 232 998
|
12 232 998
|
12 125 233
|
107 765
|
0
|
|
|
2200.01.02
|
Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони”
|
111 945
|
111 945
|
111 945
|
|
0
|
|
|
2200.01.03
|
Бюджетна програма „Растениевъдство”
|
5 733 217
|
5 723 466
|
5 010 240
|
713 226
|
9 751
|
9 751
|
|
2200.01.04
|
Бюджетна програма „Хидромелиорации”
|
7 378 326
|
378 326
|
378 326
|
|
7 000 000
|
7 000 000
|
|
2200.01.05
|
Бюджетна програма „Животновъдство”
|
1 119 625
|
1 105 434
|
1 063 551
|
41 883
|
14 191
|
14 191
|
|
2200.01.06
|
Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи”
|
704 727
|
704 727
|
704 727
|
|
0
|
|
|
2200.01.07
|
Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози”
|
378 422
|
378 422
|
346 731
|
31 691
|
0
|
|
|
2200.01.08
|
Бюджетна програма „Научни изследвания”
|
15 567 351
|
15 180 472
|
12 504 929
|
2 675 543
|
386 879
|
100 762
|
286 117
|
2200.01.09
|
Бюджетна програма „Съвети и консултации”
|
1 581 949
|
1 581 949
|
580 290
|
1 001 659
|
0
|
|
|
2200.01.10
|
Бюджетна програма „Образование”
|
22 994 687
|
22 048 901
|
19 359 794
|
2 689 107
|
945 786
|
717 779
|
228 007
|
2200.01.11
|
Бюджетна програма „Земеделска техника”
|
819 612
|
819 612
|
719 616
|
99 996
|
0
|
|
|
2200.01.12
|
Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига”
|
27 244 935
|
20 379 931
|
18 656 616
|
1 723 315
|
6 865 004
|
6 865 004
|
|
2200.01.13
|
Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони”
|
-501 613
|
-501 613
|
-501 613
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2200.02.00
|
Политика в областта на рибарството и аквакултурите
|
2 935 344
|
2 935 344
|
2 321 004
|
614 340
|
0
|
0
|
0
|
2200.02.01
|
Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури”
|
2 935 344
|
2 935 344
|
2 321 004
|
614 340
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2200.03.00
|
Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча
|
15 351 596
|
15 150 307
|
8 369 227
|
6 781 080
|
201 289
|
0
|
201 289
|
2200.03.01
|
Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии”
|
14 155 954
|
13 954 665
|
7 173 585
|
6 781 080
|
201 289
|
|
201 289
|
2200.03.02
|
Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита”
|
1 195 642
|
1 195 642
|
1 195 642
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2200.04.00
|
Бюджетна програма "Администрация"
|
10 371 750
|
10 069 229
|
5 996 745
|
4 072 484
|
302 521
|
302 521
|
|
Приложение № 3 – Източници на финансиране на консолидираните разходи
|
|
|
|
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
Общо разходи:
|
226 984 900
|
237 480 018
|
124 024 871
|
Общо финансиране:
|
226 984 900
|
237 480 018
|
124 024 871
|
Собствени приходи
|
174 000 000
|
174 000 000
|
50 796 348
|
Субсидия от държавния бюджет
|
52 984 900
|
63 480 018
|
51 807 157
|
Целеви средства от ЦБ
|
|
|
|
Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ
|
|
|
|
Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ
|
|
|
21 267 502
|
Заеми
|
|
|
|
Други безвъзмездни помощи
|
|
|
153 864
|
Други европейски фондове, програми и инициативи, по които
|
|
|
|
Република България е страна-партньор, вкл. и национално съфинансиране
|
Други
|
|
|
|
-
преглед на настъпилите през отчетния период промени в организационната структура
Министерството на земеделието и храните е организирано в централна администрация и второстепенни разпоредители с бюджет.
Централната администрация на Министерство на земеделието и храните е структурирана в дирекции, инспекторат и финансови контрольори, които подпомагат министъра на земеделието и храните при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на физическите и юридическите лица. Като орган на изпълнителната власт, министърът на земеделието и храните ръководи, координира и контролира прилагането на държавната политика в областта на земеделието, селските райони, горите, рибното стопанство и аквакултурите.
При формулиране и разработване на конкретни решения за провеждане на правителствената политика в сферата на земеделието, както и при представянето на тази политика пред обществото министърът образува на свое пряко подчинение политически кабинет, който включва началник на кабинета, заместник министри, парламентарен секретар и ръководителя на звеното за връзки с обществеността.
Административното ръководство на министерството се осъществява от Главен секретар, който осигурява организационната връзка между политическия кабинет и звената в администрацията, координира оперативната дейност на министерството в изпълнение на законовите разпореждания на министъра, работи под негово ръководство и се отчита за своята дейност пред него.
Във връзка с приемането на Постановление № 90 на Министерския съвет от 16.04.2015 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 29 от 2015 г.) е утвърдена, считано от 21 април 2015 г., нова структура на административните звена в Министерството на земеделието и храните и ново Длъжностно разписание на Министерство на земеделието и храните, в сила от 21 април 2014 г.
С приетите промени в Устройствения правилник на МЗХ се постига оптимизиране на структурата на административните звена на министерството с цел качествено подпомагане на министъра при осъществяване на функциите му във връзка с прилагането на държавната политика в областта на земеделието, селските райони, горите, рибното стопанство, аквакултурите и безопасността на храните. В рамките на съществуващия щат се създават нови дирекции, както и се извършва вътрешно преструктуриране и оптимизиране на съществуващите дирекции, в резултат на което се променят наименованията на отделни дирекции, като се прецизират и част от функциите им. Във функциите на други дирекции са регламентирани нови задължения.
Общата численост на системата на МЗХ по отчетни данни възлиза на 9 679 щатни бройки, като в нея не се включва числения състав на персонала в професионалните гимназии, финансирани от МЗХ, прилагащи делегирани бюджети.
Структурата и функционалната подчиненост на отделните административни звена на администрацията на министерството са посочени в по-долу:
Второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на земеделието и храните са посочени по-долу.
III. ПолитикИ
ІІІ.1. преглед на изпълнението на политиката в областта НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Визия за развитието на политиката
Министерство на земеделието и храните има дългосрочна визия за развитието на политиката, обвързана с възраждане на българското селско стопанство и превръщане на земеделието в привлекателен бизнес; с изграждането на конкурентни и икономически устойчиви земеделски стопанства чрез реализиране на Общностната политика за стабилно подобряване и недопускане сътресения на пазарите на земеделски продукти; с подобряване на приложната насоченост на научните изследвания в земеделието и храните; с оптимизиране използването на земеделските земи и защита на интересите на българския земеделски сектор и производители; с осъществяването на единен официален контрол по безопасността и качеството на храните на всички етапи от хранителната верига и не на последно място – с подобряване качеството на живот, развитие на инфраструктурата и основните услуги за бизнеса и населението в селските общини; запазване и повишаване ефективността от земеделското производство, чрез съблюдаване на европейските норми и отчитане на българската специфика и въвеждане на щадящи околната среда иновационни технологии; развитие на биологичното земеделие.
Стратегически и оперативни цели
Стратегическите цели на политиката са:
Ефективно и конкурентноспособно земеделие;
Осигуряване на качествени и безопасни земеделски и преработени продукти;
Подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономиката в селските райони
Оперативни цели:
Устойчиво използване на поземлените ресурси;
Опазване на природните ресурси в селските райони;
Развитие на ефективен растениевъден сектор;
Развитие на ефективен животновъден сектор;
Cтабилизиране на пазарите на земеделски продукти и повишаване на доходите на производителите;
Осигуряване на качествена информация за състоянието на отрасъла;
Повишаване на ролята на научните изследвания и подготовката на кадри за обезпечаване на развитието на отрасъла;
Осигуряване ползването на безопасна и екологосъобразна земеделска техника;
Ефективен контрол върху качеството на земеделските и преработени продукти;
Ефективен контрол върху безопасността на храните от животински произход и фуражите
Разширяване структурата на икономиката и подоряването на инфраструктурата и услугите в селските райони
А) Описание на степента на изпълнение на заложените стратигически и оперативни цели, допринасящи за нейносто развитие
Създадена е необходимата организация за изготвяне на Годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2015 г. през втората половина на годината. Срокът за внасяне на доклада за одобрение от Министерския съвет е 31 октомври на съответната година.
През периода януари - юни 2015 г. дирекцията е изготвила 100% от предвидените ежеседмични ценови анализи за основни хранителни продукти. Тези анализи се публикуват всеки петък на интернет сайта на МЗХ.
За първите шест месеца на 2015 г. са изготвени 6 пазарни анализа за основни селскостопански продукти (за птиче месо, яйца, свинско месо, месо от дребен рогат добитък, месо от едър рогат добитък, плодове и зеленчуци). Анализите са публикувани на интернет сайта на МЗХ.
През първото полугодие на 2015 г. МЗХ е извършило 100% от необходимите докладвания в ЕК на пазарни цени на зърнени храни, пресни плодове и зеленчуци и жълти банани в съответствие с европейското законодателство.
Тъй като към края на 2014 г. мандатът на Форума на високо равнище за подобряване функционирането на веригата на предлагане на храни към Европейската комисия и работната група „Шерпа” към него е приключил, през периода януари - юни 2015 г. няма осъществено участие.
В съответствие с целите на политиката на ЕС за развитие на селските райони Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. има три цели:
Сподели с приятели: |