Според така направената матрица на SWOT анализа различаваме 4 възможни сценария

Отчитайки тези особености може да се направят следните прогнози.

общо брой на посещения,

които са се обърнали към ДКЦ спец.кабинети 82 545

брой обърнали се за: Физиотерапевтичните курсовe 1 110

Рентгенови изследвания - 14 889

Клинико-лабораторни изследвания - 112 455

Патологоанатомични изследвания 4 293

Микробиологични изследвания 11 501

Паразитология 2 337

Изосерология 632

Имунохематология 620
относителен дял на обръщащите се към ДКЦ (пазарен дял)

за специализирана медицинска помощ 64.4 %

Физиотерапевтичните процедури 0.9% Рентгенови изследвания - 12.3 %

Клинико-лабораторни изследвания - 13.8 %

Патологоанатомични изследвания 2.1 %

Микробиология 5.5 %

Паразитология 0.8 %

Изосерология 0.1 %

Имунохематология 0.1 %
очакван брой услуги при брой население (незадоволена помощ - 20 %)

• 
  за специализирана медицинска помощ 100 700
  
• 
  Физиотерапевтични курса 1 360
  
• 
  Рентгенови изследвания 18 200
  
• 
  Клинико-лабораторни изследвания 137 200
  
• 
  Патологоанатомични изследвания 5 300
  
• 
  Микробиологични 14 000
  
• 
  Паразитология 2 900
  
• 
  Серология 760
  
• 
  Имунохематология 760
  

средни разходи за медицинската услуга (2007 г.) 8.50 лв.

Средна цена (на медицинска услуга за 2007 г.) 8.63 лв.

Среден разход за медицинска услуга 2008 г. 9.03 лв.

потенциални приходи в лв. за 2011 година 1 460 000 лв.

Оценка приходи за ДКЦ /допълнителни приходи от други източници-

кешови плащания и други – 35 000 лв. месечно; годишно 420 000 лв.

Оценка на очакваните приходи за ДКЦ за 2011 г. при преизчислена инфлация 5 % и очакван покупателен индекс 5 % 1 880 000 лв.

От представените данни е видно, че за нормалното функциониране на ДКЦ е необходимо да се осигури входящ финансов поток средно по 150 000 лв. месечно от всички възможни източници. Това би позволило без външна инвестиция да се изпълни инвестиционната програма за дружеството, като се има в предвид необходимостта от реиновиране и непрекъснато поддържане на базата, инвестиции в апаратура, квалификация на персонала и други, които средномесечно се равняват на 10 - 15 % от този очакван приход - около 13 000 лева, което е близо до сумата за придобиване на ДМА (приблизително, толкова е и сумата отделяна за придобиване на ДМА и в момента).

Изпълнението на инвестиционната програма за 2010 година

• 
  дигитализация на конвенционалните и мамографски рентгенови изследвания с помощта на дигитаизер, снабден с работни станции за образна диагностика с възможност за пренос на образи за 51 634 лева;
  
• 
  Подменен е стария мамографския апарат TUR D 240 в база 1 с нов мамограф за 29 950 лева;
  
• 
  Закупен е нов хематологичен анализатор в клинична лаборатория за 12 800 лева;
  
• 
  Закупен е хладилник за физиотерапия на стойност 299 лева;
  
• 
  Закупен е кардиологичен трансдюсер за съществуващ ехографски апарат на стойност 5 880 лева;
  
• 
  Закупени са 2 броя климатични системи на стойност 3 160 лева;
  
• 
  Закупена е компютърна техника за 1 494 лева;
  
• 
  Монтирани са 4 проточни бойлери – 2 в хирургичните кабинети, един във физиотерапия, един в паразитологична лаборатория на стойност 416 лева;
  
• 
  Подменена е амортизираната рентгенова тръба на компютърния томограф с нова на стойност 59 000 лева;
  
• 
  Закупени са принтери на ехографските апарати за документиране на извършеното изследване на стойност 3 500 лева;
  
• 
  Монтирана е нова охладително-циркулационна система за рентгеново звено на стойност 13 000 лева;
  
• 
  Снабдени са с йонизиращи камери рентгеновите апарати на стойност 1 000 лева;
  
• 
  Окончателно е погасен дългосрочния кредит към ДСК за закупуване на апарат за магнитно резонансна томография на 31.10.2010 година. Направени са 11 вноски на стойност 49 504 евро с левова равностойност 96 821 лева;
  
• 
  Разходите за текущ ремонт на медицинските кабинети и поддръжка на сградите за 2010 година са в размер на 10 182 лева;
  
• 
  За повишаване на квалификацията на персонала са разходвани 580 лева;
  
• 
  Създадена е и се обновява непрекъснато Уеб страница на ДКЦ - 336 лева годишно.
  

За подобряване на условията на работа на всички специализирани кабинети и лаборатории, за повишаване на квалификацията на персонала, за инвестиции в нова апаратура, ръководството на ДКЦ разчита основно на собствени средства. Но както се вижда от направените прогнози, средствата са много ограничени и недостатъчни, за да може дейността на ЛЗ да се приведе към нормите и изискванията на ЕС, да се повиши материалната мотивация на персонала – лекари, медицински сестри, акушерки, лаборанти, и друг персонал, за да останат да работят в РБългария, и то в това ЛЗ.

ДКЦ ще разчита при реализацията на различни проекти на структурните фондове на Европейския съюз за което предвижда подготовка и обучение на персонал за изготвяне на тези проекти и програми в сферата на човешки ресурси, развитие на здравната инфраструктура, развитие на здравно информационните системи и здравната превенция, подобряване на административния капацитет.
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА за 2011 година
За да се отговори на съвременните изисквания за добра медицинска практика трябва да се поддържа тенденция за непрекъснато осъвременяване с медицинска апаратура. Това е необходимо и във връзка с изпълнението на поставените задачи от Община Габрово с цел провеждане на социалната й политика.

1. Ивестиции в подобряване на инфраструктурата на ДКЦ - 30 000 лв.

- инвестиции в нови съоръжения.

- текущи ремонти.

2. Инвестиции в апаратура

За да се работи ефективно е необходима съвременна апаратура. Новите апарати са значително по-ергономични, точни, стандартизирани и бързи. Възможността им за документиране позволява събиране на база данни, анализиране на получените резултати. Приетите медицински стандарти на Министерството на здравеопазването по всички медицински специалности изискват определено обзавеждане на лаборатории и кабинети с такава апаратура.

▲ закупуване на два броя апарати за аудиометрия за кабинетите за уши-нос-гърло на стойност около 15 000 лева;

Аудиометрията има задача да прилага и развива точни субективни и обективни методики за изследване функцията на слуховия анализатор. Без аудиометричното изследване е немислима точната топична и функционална диагностика в патологията на ухото.

▲дигитализация на конвенционалните и мамографски рентгенови изследвания с помощта на дигитайзер, снабден с работни станции за образна диагностика, с възможност за пренос на образи – около 45 000 лева – за втори етап;

Това е втори етап и ще доведе до повишаване качеството на рентгеновата диагностика; отпадане на неоптималната експонация – удължаване живота на рентгеновите тръби; диагностика при минимум лъчево натоварване на пациента и персонала; намаляване консумацията на филми до пълното им спиране; архивиране на рентгеновите образи и свързаните с тях диагнози; възможност за предаване на образи до отдалечени места или към глобалната мрежа – възможност за бърза и квалифицирана консултация – телемедицина.

▲закупуване на компютърна техника за подмяна на вече амортизираната за около 8 000 лева;

▲ закупуване на 5 – 6 броя климатици за лекарски кабинети и лаборатории на обща стойност 6 000 лева;

▲закупуване за физиотерапия: апарат за високочестотна терапия D,arsonval; апаратура в обхвата на ниската честота – бипулсатор и йонофореза; апарат за електростимулация на хипотонична мускулатура - на стойност около 25 000 лева;

Тези апарати имат много широко използване в процедурната дейност, много добър ефект се получава при прилагането им, но повечето от наличните са морално остарели.

▲ закупуване на дерматоскоп за кожен кабинет на стойност около 1 000 лева;

Дерматоскопията е метод за по-детайлно оглеждане на повърхностните слоеве на кожата и оценка на пигментните образования по нея – бенки и други образования. Целта на този метод е детайлно да разграничи доброкачествените от злокачествените изменения на кожата и спомага за навременната диагностика на рака на кожата и профилактиката му.

▲закупуване на периметър за очни кабинети – на стойност около 25 000 лева;

Периметрията е основен диагностичен метод в офталмологията. Използва се за определяне на количествени и качествени дефекти в зрителното поле на човека. Това изследване осигурява един от основните показатели, с които се потвърждава или отхвърля диагнозата глаукома. Също служи и за проследяване и преценка на ефективността на лечението при пациенти с вече диагностицирана глаукома.

▲закупуване на автоматичен биохимичен анализатор за клинична лаборатория на стойност около 30 000 лева.

Това се налага поради увеличения пациентопоток към клинична лаборатория, обхващане с профилактични прегледи на по-голям брой пациенти (за кратко време трябва да се изработят повече на брой изследвания). Старият биохимичен анализатор е от 2001 година и когато се налага да бъде ремонтиран, дейността спира. Това затруднява бързото и точно отчитане на пробите.

Инвестицията в обучението, специализацията и повишаване квалификацията на персонала работещ в ДКЦ е постоянна във времето.

- поддържане и обновяване на Уеб страницата на ДКЦ;

- широка медийна изява подчертаваща силните страни на ЛЗ.

Общата стойност на инвестиционната програма за 2011 г. е около

188 000 лв. и средствата и за изпълнение са само собствени.
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2012 година
1. Инвестиции в подобряване на инфраструктурата на ДКЦ – до 100 000 лева;

- ремонт на лекарски кабинети, лаборатории, физиотерапия, зала за събрания в първа база, коридори – боядисване, подмяна на подовата настилка – около 20 000 лева;

- инвестиции в нови съоржения – подмяна на един от асансьорите в първа база и единствения асансьор във втора база, които са морално и физически остарели. Имаме непрекъснати предписания от агенцията за метрологичен и технически надзор за подмяна на отделни части, което обаче не решава цялостно въпроса с техническата им безопасност – около 80 000 лева;

2. Инвестиции в апаратура

- закупуване на операционна маса за операционния блок – около 20 000 лева;

- закупуване на апаратура и софтуер за психологическо изследване на шофьори – с промяна на нормативната уредба от тази година тази дейност се извади от ДАИ и закона дава право на ЛЗ като нашето да разкриват психологически лаборатории – около 4 000 лева;

- закупуване на два броя колпоскопи за АГ кабинетите в двете бази – за около 10 000 лева;

- закупуване на ехографски апарат с трансдюсери за корем, сърце и повърхностни структури – за около 70 000 лева.

3. Ивестиции в персонал – 2 000 лева.

4. Инвестиции в реклама и връзки с обществеността – 2 000 лева.

Общата стойност на инвестиционната програма за 2012 година възлиза на около 208 000 лева.

- инвестиции в нови съоръжения – 15 000 лева.

- закупуване на холтер ЕКГ и холтер РР – за около 10 000 лева;

- закупуване на анестезологичен апарат за операционнен блок на стойност около 60 000 лева;

- закупуване на дефибрилатори – два броя – за около 15 000 лева;

- закупуване на фиброгастроскоп за ГЕК – за около 20 000 лева;

- закупуване на цистоскоп за урологичен кабинет за около 50 000 лева.

Общата стойност на инвестиционната програма за 2013 година е 191 000 лева.

Средствата за изпълнение на инвестиционната програма и за трите години засега са само собствени.

Дано за следващите години държавата в лицето на МЗ да отделя средства от бюджета не само за държавните болници, а да насочва средства и за общинските ЛЗ за извънболнична помощ.

Много по-евтино, по-бързо и без пациента да се отделя от производството могат да се направят в извънболничната помощ не само повечето от изследванията, но чрез разкритите легла за краткосрочно наблюдение и лечение и клинични пътеки до 48 часов престой.

Икономическият ефект в здравеопазването не може да бъде измерен само в парични средства, защото болката и смъртта нямат финансово измерение.

Възвращаемостта на инвестициите е за период около 3 години.

Ценовата политика на ДКЦ в 75% се определя от НЗОК. Останалите 25% се определят от дружеството и са по-ниски, особено при извършване на масови профилактични прегледи.

ДКЦ е лечебно заведение, което извършва и социална дейност – приоритет на общинската политика.

За подобряване на условията на работа на всички специализирани кабинети и лаборатории, за повишаване на квалификацията на персонала, за инвестиции в нова апаратура, ръководството на ДКЦ ще разчита основно на собствени средства. Но както се вижда от направените прогнози, средствата са много ограничени и недостатъчни, за да може дейността на ЛЗ да се приведе към нормите и изискванията на ЕС, да се повиши материалната мотивация на персонала – лекари, медицински сестри, акушерки, лаборанти, и друг персонал, за да останат да работят в РБългария, и то в това ЛЗ.

За привличане на средства ще се търси включване към проекти и програми за финансиране от ЕС.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. официално е одобрена от Европейската Комисия. Предвидено е нейният бюджет да бъде 1 213 869 575 евро, като 85% от сумата се осигурява главно от Европейския социален фонд, а останалите 15% чрез национално съфинансиране. Сред основните цели на проекта е подобряване на качеството на живот на хората в България чрез достъпа до качествено образование, засилване на социалното включване, постигане на високи нива на заетост и повишаване на ефективността на здравните услуги. За управляващ орган е избрано Министерството на труда и социалната политика, а сред бенефициентите на различните приоритетни направления са Министерството на здравеопазването, Агенцията за социално подпомагане, общини, доставчици на социални и здравни услуги, консултантски форми и др.

От Агенцията за социално подпомагане отбелязват, че основно схемите за финансиране по оперативната програма ще бъдат насочени към социалната интеграция на хората с увреждания и на хората с ментални увреждания. Ще се работи главно върху повишаване на стандарта на полаганите за тях грижи.

По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. все още няма обявени схеми за финансова помощ в областта на здравеопазването. Тук не става дума за инфраструктурни проекти в областта на здравеопазването, а за реализиране на по-добра работоспособност чрез по-добро здраве.

В Приоритетно направление 5 – Социално включване и насърчаване на социалната икономика на „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.  е записано, че ще бъдат подкрепени промотивни и превантивни здравни кампании, насочени към здравословния начин на живот и намаляване на вредните за здравето навици.

Важна дейност ще бъде разработването и провеждането на кампании за онкологичен скрининг и ранна диагностика на социално-значимите заболявания. Ще бъдат подкрепени и проекти, имащи за цел подобряването на достъпа до достатъчни по обем и качество здравни услуги на населението.

За да се постигнат целите на Приоритетно направление 6 – Повишаване на ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравните услуги е предвидено и кръстосано финансиране от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие. Това ще позволи финансирането на ремонтни дейности, закупуването на компютри и друго оборудване. Парите предвидени за проектите по направление 6 съставляват 5% от общия бюджет на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

Втората оперативна програма, която има насоченост и към сектора на здравеопазването е „Регионално развитие” 2007-2013 г. Тя е на стойност 1 601 000 000 лева, като министерството на Регионалното развитие и благоустройството осигурява 240 млн. лева от нея. Останалите пари ще бъдат отпуснати от Европейския фонд за регионално развитие. В рамките на  “Развитие на човешките ресурси” ще се инвестира в проекти, които защитават идея за придобиване на нови знания и умения. Целта е да се утвърди практиката човек да се учи с професионална цел през целия си живот, да се осигури по-високо качество на работната сила, и достъп до качествено образование и обучение за всички.

От написаното в Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие става ясно, че за пари по оперативната програма могат да кандидатстват и проекти в областта на здравната инфраструктура. На първо място ще бъдат подкрепени идеи, свързани с интервенции, насочени към адаптиране на градската инфраструктура към нуждите на хората с увреждания.

Приоритетни ще бъдат също така и проекти, отнасящи се към въвеждането на интегрирани информационни системи в здравеопазването и модернизацията на инфраструктурата на публичните лечебни заведения и оборудването на публични медицински и лечебни заведения за първична, спешна, специализирана извънболнична и болнична помощ,  съгласно Националната здравна карта. ДКЦ ще разчита при реализацията на различни проекти на структурните фондове на Европейския съюз. Необходими са средства за ремонти и апаратура и те могат да се получат, ако се разработи обоснована инвестиционна програма и се защити пред европейските финансови институции. ДКЦ заедно с Общината могат да кандидатстват и за подобряване на инфраструктурата, и за преструктуриране на ЛЗ.

„Диагностично консултативен център I Габрово” ЕООД е необходимо да следва едно трайно развитие в различни насоки през следващите няколко години с така наречената “фор профилна” насоченост. Това е възможно анализирайки финансовите резултати за последните десет години.

В заключение може да се каже, че развитието на ДКЦ I Габрово ЕООД, ще допринесе за неговото утвърждаване на здравния пазар в област Габрово и целта на ръководството ще бъде реализирана, чрез най-краткото определение на понятието мениджмънт - това е “ да свършим нещата” – безспорно качествено и своевременно в интерес на здравето на нашите съграждани.

д-р Нели Ноева

управител

на „ДКЦ I Габрово” ЕООД