АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПРОГРАМА
Производствената програма и прогнозното ниво на потреблението са отразени в Справка №4 от електронния модел на Бизнес плана.
При прогнозиране на сумарното водопотребление 2018-2021г. е взето предвид наблюдаваното намаление на потреблението, което се дължи на:
1. Трайно наблюдавания спад на населението в обслужвания регион Населението в региона намалява три пъти повече, спрямо средното за страната.
2. Свиване на икономиката - няколко са големите стопански потребители, обслужвани от Дружеството – УМБАЛ “Г.Странски”, “Рубин инвест” АД, “Яна” АД, Топлофикация – Плевен ЕАД, ГД“ИН“ - Затвора Плевен, Община Плевен, „Малтери Суфле България“,ЕООД, Сторко” ЕООД, Военно формирование 22 160/ШЗО „Хр.Ботев“/ Пивоварен завод ”Каменица” и други намалиха значително консумацията на вода, а трети - Картонената фабрика „Майор Мелнхоф Никопол” АД, “Бета” Червен бряг, “Птицекланица” - Плевен под. 24870 - Каменец, ВВВУ - Д. Митрополия, , “Бутилираща компания”, “Зърнени храни”, съвсем преустановиха. Това оказва значително влияние върху количествата на фактурирана вода, канал и пречистване на стопански потребители.
2. Ориентирането на бизнеса към собствени водоизточници;
3. Въвеждане на мерки за пестене на водата;
4. Еластичност на тарифите - намалена консумация при увеличаване на цената.
Според прогнозата на НСИ, предлагана като най-реалистична за област Плевен, темпа на спад на населението е с 1,37% на година :
2015г. – 252 431 ж.
2020г. – 235 199 ж.
2025г. – 218 760 ж.
За първата година от регулаторния период, фактурираните количества са прогнозирани на база средногодишното отчетено потребление за периода 2011-2015г. в съответствие с изискванията на т. 45.2 от приетите с Протокол № 76/19.04.2016. и №118/07.06.2016г. Указания за образуване на цените на ВиК услуги през настоящият регулаторен период.За останалите години от регулаторния период са планирани фактурирани количества, близки на отчетените през базовата година, в която са указали влияние всички настъпили фактори през предходния регулаторен период, като същевреманно е предвидено повишение на средно дневното потребление от 99 л/ж/ден. на 105 л/ж/ден. При прогнозиране на потреблението за периода след 2018г. са планирани количества обвързани със средногодишия темп на намаление населението отчетен за периода 2011 – 2015г от 1.12%, като е разчетен ефект от намаление на търговските загуби – от 0.1% годишно. В края на периода търговските загуби спадат до 9.5%, в резултат на което фактурираните количества се увеличават с 124 хил.куб.м.
Общото количество вода на вход на ВС е прогнозирано, след анализ на структурата на добитата на водата и % съотношение между закупена и добита от собствени водоизточници, което влияние върху загубите на вода и потреблението на ел. енергия,обхващаща данни от последните 5 години /2011г.- 2015г./.
текст
|
2011
|
2012г.
|
2013г.
|
2014г.
|
2015г.
|
средни стойности спец. разход на ел. енергия/съотношение собствена - закупена вода 2011-2015г.
|
2017г.
|
специфичен разход-квтч/1 куб.м добита вода
|
1.138
|
1.127
|
0.922
|
0.690
|
0.714
|
0.918
|
0.898
|
% загуби
|
52.9
|
53.6
|
58.5
|
61.4
|
59.9
|
|
59.5
|
% добита от собствени водоизточници
|
46.21
|
50.97
|
42.37
|
34.78
|
35.25
|
41.92
|
44.54
|
% закупена вода
|
53.79
|
49.03
|
57.63
|
65.22
|
64.75
|
58.08
|
55.46
|
От анализираният период е видно, че процентът на загубите и потреблението на ел. енергия зависи от процентното разпределение на закупената вода и водата от собствени водоизточници. През 2011г. и 2012г., поради неблагоприятните климатични условия /засушаване/, отношението закупена – добита вода е ~ 50% - 50%, съответно ниски загуби, но по-голям разход на ел. енергия - 1.14 – 1.13 квтч/ м3 . 2013г. отчита къс период на засушаване, поради което разхода на ел. енергия е близък до нормалните специфични условия на експлоатационна дейност, както и съотношението закупена /добита вода, съответно - 57 – 43%. В последните две години не се наблюдава период на засушаване, поради което и специфичният разход на ел. енергия е нисък и съотношението се изменя като закупената вода възлиза на 65 %, а добитата собствена – 35 %, но загубата на вода достига 60 – 61 %. С оглед балансирано прогнозиране , както на загубите на вода, така и на специфичният разход на ел. енергия и с цел постигане на ефективност от дейността чрез планиране на инвестиции във водопроводна мрежа и помпени агрегати, в производствената програма дружеството залага съотношение между закупена – добита вода – 55% / 45 %, за 2017г., след присъединяването на община Кнежа 2019г. произведената вода от собствени водоизточници се увеличава и съотношението закупена – добита вода е 55,6% / 44,4% ,а в края на регулаторния период 57,8% / 42,2% .
Прогнозирано е намаление на добитата вода от собствени водоизточници в края на периода с 1 110 264 куб.м. спрямо 2017г., въпреки присъединяването на община Кнежа.
Предвид изложеното е прогнозирано повишение на Общата законна консумация в края на регулаторния период спрямо базовата 2015г. с 2.6%.
При прогнозиране на сумарните количества на отведени и пречистени води е отразено очакваното въвеждане в експлоатация на ПСОВ –Червен бряг и ПСОВ –Белене през 2018г., съответно предвидени през 2018г.- 474 хил.куб.м. повече; присъединяването на община Кнежа през 2019г. – 74 хил.куб.м. повече и „Интегриран воден цикъл на Плевен - Долна Митрополия“ – Реконструкция и модернизация на ПСОВ и канализационна мрежа на 5-те агломерации /гр.Плевен, с.Ясен, с.Буковлък, гр.Долна Митрополия и гр.Тръстеник/ през 2020г./109 хил.куб.м/
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ, ОБСЛУЖВАНИ ОТ ВИК ОПЕРАТОРА Описание на водоизточниците
Питейно – битовото водоснабдяване в Плевенска област се осъществява от подземни води чрез различни видове съоръжения с общ брой 427: шахтови кладенци (218 бр), тръбни кладенци (49 бр.), дренажи ( 105 бр.) и каптирани извори (55 бр ).
Повечето от водоизточниците в обособената територия са подземни кладенци. Плитко разположените водоносни хоризонти са уязвими към замърсяване, ето защо водата добита от шахтови кладенци има проблеми свързани с качеството по отношение на биологичната стабилност и сезонността на показателите за мътност, нитрати и амониеви съединения.
Много важни водоизточници за обособената територия на „ВиК“ ЕООД – гр. Плевен са водите доставени от обособена територия Ловеч. Един от основните водоизточници за град Плевен е вода доставена от група водоизточници Черни Осъм. Това е планинска вода и нейното микробиологично състояние се променя непрекъснато.
Най-важният проблем, особено за населените места, които са зависими от планинската вода, е големия недостиг на вода по време на засушавания, което може да продължи дори повече от половин година. По време на такъв недостиг на вода, реалният капацитет на водоизточниците, може да намалее до малка част от разрешителното за водовземане. Този проблем се отразява най-вече на ВС Плевен, където дефицитът на качествена вода достига 300 л/сек при максимално дневно водопотребление около 650 л/сек. Конкретни данни за водоизточниците са дадени таблично в т.1.2.1 от общата част на бизнес плана.
През 2019г. ще се прибавят 13 броя водоизточника на Община Кнежа както следва:
За гр.Кнежа:
- 5броя шахтови кладенци с общ дебит около 83л/s;
-1 брой тръбен кладенец с общ дебит около 9л/s
За с.Бреница:
- 1брой шахтов кладенец с общ дебит около 17л/s;
-2 броя тръбни кладенци с общ дебит около 14л/s
За с.Еница:
- 1брой шахтови кладенци с общ дебит около 5л/s;
- 1 брои дренажна система с общ дебит около 20л/s
За с.Лазарово:
- 1брой шахтови кладенци с общ дебит около 5л/s;
- 1 брой дренажна система с общ дебит около 2л/s
-
Към юни 2016 г. Добивът на подземни води за дружеството е регламентиран чрез условията на 54 действащи Разрешителни за водовземане от подземни води (с включени 167 водоизточника).
№ по ред
|
Водоизточник
|
Място на водоползване
|
№ на Разрешително за водоползване/ Дата
|
Годишно водно количество до ......куб.м.
|
Краен срок
|
1
|
"Кожухарската чешма"- 3 бр.извори
|
Плевен
|
11510311/13.03.2009
|
227060
|
16.07.2019
|
2
|
3 бр.ш.кл.ПС"Червен бряг 1"
|
Червен бряг - резервно
|
100530/30.07.2004 г.
|
599164
|
30.07.2029
|
3
|
ШК 1/70
|
с.Горник
|
100524/30.07.2004 г.
|
173500
|
30.07.2029
|
4
|
Капт.извор "Сарая"
|
Плевен
|
11510310/13.03.2009
|
220752
|
16.07.2019
|
5
|
"Балкантурист","Пълова мелница"
|
Плевен
|
11510312/13.03.2009
|
210263
|
16.07.2019
|
6
|
ШК "Полимерстрой"
|
Подем
|
100535/16.08.2004 г.
|
246000
|
16.08.2029
|
7
|
4 бр.Тр.кл. ПС"Гиген"
|
Дъбован, Загражден,Брест, Искър, Гиген и Гулянци
|
100534/16.08.2004 г.
|
819936
|
16.08.2029
|
8
|
3 бр.Тр.кл. ПС"Брест"
|
Брест и Дъбован
|
100531/30.07.2004 г.
|
1198368
|
30.07.2029
|
9
|
25 бр.ш.кл.ПС"Биволаре"
|
Плевен, Опанец, Долна Митрополия, Победа и Биволаре
|
11510533/12.07.2010
|
4919476
|
16.10.2035
|
10
|
капт.извор "Езерото"
|
с.Горник
|
100601/15.10..2004
|
5045.76
|
15.10.2007
|
11
|
Дренаж "Стоянова чешма"
|
с.Петокладенци
|
0485/09.08.2001
|
3,2 л/с
|
09.08.2026
|
12
|
3 бр. ШК м."Геранчетата"
|
Долна Митрополия и Тръстеник
|
1246/22.10.2002
|
504576
|
22.10.2027
|
13
|
Тр.кл. "Йовов дол"
|
Върбица
|
38/28.08.1995
|
263000
|
28.08.2005
|
14
|
тр.кл. Тотлебен
|
Тотлебен
|
104/01.04.1999
|
|
|
15
|
ТК2 и ТК3 ПС"Погребен-Славяново"
|
гр. Славяново
|
101596/07.07.2006
|
200000
|
07.07.2031
|
16
|
ТК"С3ХГ"ПС"Погребен-Славяново"
|
гр. Славяново
|
101590/07.07.2006
|
268100
|
07.07.2031
|
17
|
5 бр. ш.кл. ПС "Аспарухово"
|
гр.Левски, Малчика и Аспарухово
|
11510030/16.04.2007
|
518450
|
16.04.2032
|
18
|
7 бр. ш.кл. ПС "Асеновци 2"
|
гр.Левски, Малчика и Аспарухово
|
11510031/16.04.2007
|
952390
|
16.04.2032
|
19
|
Дренаж "Лъженска бара"
|
гр.Левски, Малчика и Аспарухово
|
11510032/16.04.2007
|
1728500
|
16.04.2017
|
20
|
Дренаж "Каптажа"
|
с.Обнова
|
11510059/16.05.2007
|
132140
|
16.05.2017
|
21
|
Дренаж "Калчева чешма"
|
с.Обнова
|
11510060/16.05.2007
|
157680
|
16.05.2017
|
22
|
Шахтов кл. М."Ливадето"
|
с.Мечка
|
11510021/12.04.2007
|
268000
|
12.04.2032
|
23
|
Дренаж "Алваджията"
|
Никопол
|
11510163/05.02.2008
|
50142.24
|
05.02.2018
|
24
|
ПС "Драгаш войвода"
|
Никопол
|
11510170/18.02.2008
|
719054
|
18.02.2018
|
25
|
Дренаж "Чанаджика"
|
Никопол
|
11510162/05.02.2008
|
19867.68
|
05.02.2018
|
26
|
КИ "Текийски"
|
Никопол
|
11510169/18.02.2008
|
50142.24
|
18.02.2018
|
27
|
31 бр.ш.кл.ВГ "Долна Митрополия"
|
Плевен
|
11510179/27.02.2008
|
5834161
|
27.02.2033
|
28
|
ШК Раней 1- ВиК Плевен - Белене
|
Белене
|
11510207/21.04.2008
|
4888080
|
21.04.2033
|
29
|
ШК-ПС Лозица-ВИК Плевен-Лозица
|
Лозица и Кулина вода
|
11510222/09.06.2008
|
205130
|
09.06.2033
|
30
|
ПС Дунав Белене 7 бр. ТК
|
Белене и Деков
|
11510234/01.07.2008
|
4856544
|
01.07.2033
|
31
|
ТК м."Турското", с.Вълчитрън
|
Вълчитрън
|
0116/14.12.2000
|
132220
|
14.12.2025
|
32
|
Дренаж "Банята"
|
Писарово
|
11510554/07.09.2010
|
110492
|
07.09.2025
|
33
|
К И "Чуката"
|
Староселци
|
11510553/07.09.2010
|
15768
|
07.09.2015
|
34
|
2 бр ШК с.Староселци
|
Староселци
|
11510555/07.09.2010
|
172188
|
07.09.2035
|
35
|
каптаж "Езерото"
|
Рибен, Подем,Комарево,Божурица,
|
11510578/15.11.2010
|
536112
|
15.11.2020
|
36
|
5 бр. ш.кл. ПС "Д.Луковит"
|
с.Д.Луковит,Гостиля, Ставерци,
|
11510630/18.02.2011
|
623466
|
18.02.2036
|
|
|
Брегаре и Крушовене
|
|
|
|
37
|
ШК "Доков геран"
|
гр. Искър
|
11510632/14.03.2011
|
113530
|
14.03.2036
|
38
|
3 бр. шахт.кл. ПС "Искър 2"
|
гр. Искър
|
11510639/28.04.2011
|
192054
|
28.04.2036
|
39
|
КИ - Студен кладенец Садовец
|
с. Садовец
|
11510746/26.01.2012
|
252288
|
26.01.2022
|
40
|
Дренаж.система "Щърбашки геран"
|
гр. Тръстеник
|
11510804/01.11.2012
|
109902
|
01.11.2022
|
41
|
Дренаж.система "Царевец"
|
с. Оряховица
|
11510811/13.12.2012
|
182909
|
13.12.2022
|
42
|
шахт.кл. Към ПС "Брестака"
|
гр.Д.Дъбник
|
11510823/19.12.2012
|
236520
|
19.12.2037
|
43
|
3 бр. ШК м."Селището"
|
гр.Пордим
|
11510825/18.01.2013
|
154541
|
18.01.2038
|
44
|
Дренаж "Сюлейманова чешма"
|
гр.Пордим
|
11510853/30.05.2013
|
78840
|
30.05.2023
|
45
|
3 бр.шахт.кл. ПС Сухаче
|
с.Сухаче
|
11510946/26.02.2014
|
107222
|
26.02.2039
|
46
|
9 бр.шахт.кл.“ПС Петърница“
|
с.Петърница
|
11510965/09.09.2014
|
334281
|
09.09.2039
|
47
|
Тр.кл.3 "Върбата" Сомовит
|
с.Сомовит
|
11511027/30.06.2015
|
189216
|
30.06.2040
|
48
|
Дренаж "Чучура"
|
с.Сомовит
|
11511023/29.06.2015
|
113530
|
29.06.2025
|
49
|
ТК м."Байнова могила"
|
с.Бръшляница
|
11510440/25.11.2009
|
47304
|
25.11.2034
|
50
|
ТК1,2 и 7 - ВЗ "Ченгене сарай"
|
с.Ставерци и с. Брегаре
|
11511045/12.10.2015
|
305899
|
12.10.2040
|
51
|
Дренаж "Иванова чешма"
|
с.Българене
|
11511062/10.03.2016
|
18922
|
10.03.2026
|
52
|
Дренаж "Куртовец"
|
с.Българене
|
11511061/10.03.2016
|
135605
|
10.03.2026
|
53
|
2 бр.шахт.кл. към ПС" Червен бряг3"гр. Червен бряг,с.Чомаковци
|
|
11511069/19.04.2016
|
299592
|
19.04.2041
|
54
|
Дренаж Глава река - Козар Белене
|
с.Козар Белене, гр. Левски
|
11511077/20.05.2016
|
126144
|
20.05.2026
|
Всички водоизточници в община Кнежа имат разрешителни за водоползване.
ПС"Пеев кладенец"- 1 бр. ш.кл - СОЗ І пояс; РВ №0259/2001г -изтекло, подновено 2013г. №11510857/19.06.2013г. валидно до 19.06.2038г. ,
ПС"Свинско езеро"- 1 бр. ш.кл +2бр. тр.кл.; СОЗ І пояс; РВ №100367/2004г. валидно до 03.05.2029г,
ПС"Локвичка"- 1 бр.ш. кл; СОЗ І пояс; РВ №100366/2004г. валидно до 03.05.2029г ,
БПС ІІІ двор - 1 бр. тр.кл; СОЗ І пояс; РВ №259/03.05.2001г -изтекло -подновено 2013г №11510859/20.06.2013г -валидно до 20.06.2038г,
ПС"Търнова падина"; 2 бр. тр. кл ; СОЗ І пояс; РВ №11510075/2007г. -валидно до 26.07.2032г,
ПС"Лъката"; 1бр. кл; СОЗ І пояс; РВ №0259/2001г -изтекло , подновено 2013г №11510858/19.06.2013г валидно до 19.06.2038г ,
ПС Еница;1 др. кл; СОЗ І пояс;РВ №0259/2001г -изтекло , подновено 2011г, РВ № 11510623/31.01.2011г валидно до 31.01.2036г , 1 бр.помпажен шахтов кладенец; СОЗ Іпояс, РВ №0259/2001г -изтекло , подновено 2011г РВ № 11510623/31.01.2011г валидно до 31.01.2036г ,
ПСЛазарово; 1 др.кл ; СОЗ І пояс, РВ №0259/2001г- изтекло, подновено 2011г. , РВ№11510624/31.01.2011г валидно до 31.01.2036г. ,
1бр. помпажен шахтов кладенец; СОЗ Іпояс, РВ №0259/2001г- изтекло, подновено 2011г , РВ№11510624/31.01.2011г валидно до 31.01.2036г РВ№11510624/31.01.2011г валидно до 31.01.2036г.
Санитарно-охранителни зони
Редът за проучване, проектиране, учредяване, утвърждаване и експлоатация на санитарно- охранителните зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията е регламентиран в НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
Всички водоизточници и съоръжения в дружеството имат СОЗ. Учредените СОЗ по реда на Наредба № 2 от 1989 г. за СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване се привеждат към изискванията на тази наредба по отношение границите и охранителните режими в пояси II и III като границата на най-вътрешния пояс на СОЗ не се променя. Най-вътрешният пояс I от СОЗ е ограден с трайна ограда с височина не по-малка от 1,40 м и е сигнализиран с предупредителни надписи върху табели.
Проблем при изготвяне документации за разрешителни за водоползване и СОЗ са земите, включени в СОЗ пояс І около водоизточниците и съоръженията за водоснабдяване, които не са заснети и отразени в плановете на възстановената собственост и за които няма как да бъдат издадени скици. Необходимо е геодезично заснемане, отразяване в картите на възстановената собственост и обезщетение от съответните на собствениците , чиито земи са засегнати.
Към м. юни 2016 г. има издадени Заповеди за определяне на Санитарно – охранителни зони – 14 бр. и 7 бр. протоколи от приемане на Санитарно-охранителни зони.
Открити са и процедури за определяне на санитарно – охранителни зони (СОЗ) на водоизточници (8 бр. ШК ПС „Петърница 1“ и 3 бр. ШК ПС „Сухаче“), които в момента на етап дейности по отчуждаване на земи, попадащи в пояс І на СОЗ.
Получаването на Разрешителни за водовземане и определянето на санитарно-охранителни зони е перманентно съпътствано от усложнения, свързани с получаване на съгласие от собственици, в чиито имоти попадат водоснабдителните съоръжения и следващите процедури по отчуждаване на земи.
Съоръжения за пречистване на питейните води
Във водоснабдителните системи в обособената територия на ВиК Плевен единствените съоръжения за пречистване на питейна вода са хлораторните инсталации. Водоснабдителните системи в обособената територия включват хлораторни инсталации, разположени при водовземания и на обособени места в разпределителната мрежа за осигуряване на санитарно-хигиенно качество на доставяната на потребителите вода.
Обеззаразяването на питейната вода се осъществява чрез хлориране. Практически за сега хлорирането е най-удобният и икономичен начин за обеззаразяване на водата. В дружеството хлорирането се осъществява с хлор газ, хлорни съединения – белина и хлор на гранули . Общо за обеззаразяване на питейната вода в дружеството има 113 хлораторни помещения, в които са разположени хлораторните апарати и дозиращите помпи за белината .
Необходимо е изграждане на подходящи съоръжения за пречистване на питейна вода от водоизточници Черни Осъм и Златна Панега , които се експлоатират от „ВиК“ Ловеч и от които се доставя вода за ВС Плевен и ВС Червен бряг.
Разрешителни за заустване - №, дата на издаване и срок на валидност -
Разрешително № 13140240/24.01.2014г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води от канализационната система на гр.Плевен, с.Буковлък и с.Ясен, община Плевен, гр.Долна Митрополия и гр.Тръстеник, община Долна Митрополия. Срок на валидност : 24.01.2024г.
-
Разрешително № 13140143/27.11.2009г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води от канализационната система на гр.Левски, община Левски. Срок на валидност : 02.05.2022г.
-
Разрешително № 13140210/22.10.2012г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води от канализационната система на гр.Белене, община Белене. Срок на валидност : 22.10.2018г.
-
Разрешително № 13140186/29.02.2012г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води от канализационната система на гр.Червен бряг, община Червен бряг. Срок на валидност : 01.03.2022г.
-
Разрешително №13140233/16.10.2013 за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води от канализационната система на гр.Кнежа, община Кнежа. Срок на валидност : 16.10.2019г.
Сподели с приятели: |