Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта – целите на политиката

Лечебни заведения за първична и специализирана извънболнична помощ;

Лечебни заведения за болнична помощ в страната;

Медицинските университети в страната;

Висшите медицински училища и Медицинските колежи в страната;

Производители на лекарствени продукти и медицински изделия;

Търговски субекти – търговци на едро и дребно;

НЗОК;

Световна здравна организация ;

NCCLS - Международен комитет по стандартизация на клинични лаборатории;

Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

• 
  Министерство на здравеопазването – дирекция ”Лекарствена политика”;
  
• 
  Второстепенни разпоредители с бюджет - Изпълнителна агенция по лекарствата, НСЦРЛП.
  

Общият брой на лечебните и здравни заведения, второстепенни разпоредители с бюджет към Министерството на здравеопазването през 2015 е 113.

Приходите по бюджета на Министерство на здравеопазването се събират на основание Закона за здравето (ЗЗ), Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), Закон за защита от вредното въздействие на химически вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и др. нормативни актове.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г., по бюджета на Министерство на здравеопазването са утвърдени приходи в размер на 42 000 000 лв., а по уточнен план към 31.12.2015 г. сумата е също 48 686 764 лв. Отчетените приходи за 2015 г. са с общ размер 43 805 625 лв., т.е. изпълнението е 90 на сто спрямо уточнения план за 2015 г.

Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета
ПРИХОДИ (в лева)	Закон 2015 г.	Уточнен план 2015 г.	Отчет -31.12.2015 г.
Общо приходи:	42 000 000	48 686 764	43 805 625
1. Данъчни приходи
2.Неданъчни приходи	42 000 000	42 000 000	36 632 192
Приходи и доходи от собственост		7 550 000	5 411 888
Държавни такси	32 000 000	32 000 000	30 135 155
Глоби, санкции и наказателни лихви		2 300 000	1 482 693
Други		150 000	- 321 465
Постъпления от продажби на нефинансови активи			17 785
Внесено ДДС и други безвъзмездно получени суми от страната			- 93 864
3.Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми		6 686 764	7 173 433

С най-голям относителен дял от отчетените през 2015 г. приходи, са тези от държавни такси, които са в размер на 30 135 155 лв., или 94.2 на сто от уточнения план от 32 000 000 лв. за 2015 г. Отчетените приходи от държавни такси включват: РЗИ – приходи по Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето, ЗЛЗ 4 050 551 лв. Изпълнителна агенция по лекарствата – тарифа за таксите, които се събират по ЗЛПХМ и Закона за медицинските изделия 21 832 175 лв. Изпълнителна агенция по трансплантации 6 592 лв. Министерство на здравеопазването – ЦУ, Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) и ЗЛПХМ, чл. 9 от ЗКНВП, чл. 46 от Закона за здравето и чл. 19 от ЗЗВВХВП 1 357 024 лв. Национални центрове - приходи по Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето 2 888 813 лв. ОБЩО: 30 135 155 лв. Отчетените приходи и доходи от собственост са в размер на 5 411 888 лв., в това число от: РЗИ 121 167 лв. Национални центрове 1 107 156 лв. РЦТХ 3 628 468 лв. Държавни психиатрични болници /ДПБ/ 216 660 лв. Домове за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ 704 лв. Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ 59 582 лв. Министерство на здравеопазването – ЦУ 31 819 лв. ЦСМП 246 332 лв. Приходите и доходите от собственост включват: приходите от продажба на услуги, стоки и продукция; приходи от наеми и други приходи. Към 31.12.2015 г. те са в размер на 5 411 888 лв. и се изпълняват на 72 % спрямо утвърдените със ЗДБРБ за 2015 г. приходи от 7 550 000 лв. Приходите от РЦТХ в размер на 3 628 468 лв. са с най-голям относителен дял от 67.1 % и са събрани на основание на чл. 5 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (ЗККК), както и от извършване на имуннохематологични изследвания, съгласно сключени договори. Отчетените приходи от глоби, санкции и наказателни лихви са в размер на 1 482 693 лева или 64.5 на сто спрямо уточнения план за 2015 г., който е 2 300 000 лв. Отчетените приходи от помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми са 7 173 433 лв., като от страната са получени 227 988 лева, а от чужбина 6 945 445 лв. към 31.12.2015 г. Приходите от дарения, постъпили от страната в размер на 227 988 лв., са отчетени към 31.12.2015 г. както следва: дарения на Център за асистирана репродукция”/ЦАР/ 9 788 лв. дарения на Център „Фонд за лечение на деца /ЦФЛД/ 159 468 лв. дарения на Домовете за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ 57 982 лв. дарения на Държавните психиатрични болници /ДПБ/ 150 лв. Приходите от помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина са 6 945 445 лв РАЗХОДИ Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г., утвърдените разходи по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2015 г. са в размер на 435 219 800 лв. По уточнен план, утвърдените разходи на МЗ към 31.12.2015 г. са в размер на 431 548 256 лв. Извършените разходи към 31.12.2015 г. са в размер на 428 366 090 лв. Разходи за бюджетните организации Министерството на здравеопазването финансира следните второстепенни разпоредители с бюджет: 28 Центрове по спешна медицинска помощ (ЦСМП); 28 Регионални здравни инспекции (РЗИ); 5 Национални центрове; 29 Домове за медико-социални грижи за деца в неравностойно социално положение (ДМСГД); 12 лечебни заведения за психиатрична помощ (ДПБ); 4 центъра по трансфузионна хематология (РЦТХ); Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ); Изпълнителна агенция по трансплантация (ИАТ); Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК); Център „Фонд за лечение на деца” (ЦФЛД); Център за асистирана репродукция (ЦАР); Изпълнителна агенция „Медицински одит” (ИАМО); Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Разходите за второстепенните разпоредители с бюджет са в размер на 259 201 462 лв. С най-голям относителен дял са отчетените през 2015 г. разходи на ЦСМП – 116 753 355 лв. (45.04 %). На второ място са отчетените разходи на РЗИ – 33 786 242 лв. (13.03 %). Отчетените разходи от ВРБ за периода 01.01- 31.12.2015 г. представляват 60.5 на сто от общо отчетените разходи на МЗ. Субсидии за лечебните заведения за болнична помощ В отчета на Министерството на здравеопазването за 2015 г., са включени субсидии за държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ за дейности, които съгласно действащи закони са определени като държавна отговорност, други дейности, извършвани в болниците, които не са обхванати като финансиране от НЗОК. Размерът на средствата, отчетени за лечебните заведения за болнична помощ към 31.12.2015 г., е 80 838 660 лв. Дейности, които съгласно действащото законодателство, се субсидират по реда на утвърдената методика за 2015 г., чрез бюджета на Министерството на здравеопазването, са: оказване на спешна медицинска помощ за пациенти със спешни състояния, които не са хоспитализирани в същото лечебно заведение; осигуряване на лекарствени продукти при определени състояния на пациентите; стационарно лечение на пациенти с психични заболявания; амбулаторно проследяване (диспансеризация) и активно лечение на пациенти с активна туберкулоза; продължаващо лечение и рехабилитация на пациенти с туберкулоза и неспецифични белодробни заболявания; лечение на пациенти с инфекциозни заболявания; медицински дейности за ветерани от войните; отдих, профилактика и рехабилитация на военноинвалиди и военнопострадали един път годишно; медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК; поддържане на медицински регистри; дневни психорехабилитационни програми; субституиращи и поддържащи програми с метадон; дейности по осигуряване на диагностика, лечение и специализирани грижи за деца с висок медицински риск, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване; терапевтична афереза; бъбречно-заместителна терапия. Централни доставки По бюджета на Министерство на здравеопазването към 31.12.2015 г. са отчетени средства за Централни доставки за нуждите на лечебните заведения, от които основно са за: Лекарствени продукти, които са включени в Наредба № 34/25.11.2005 г., за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване – 13 472 641 лв.; Биопродукти /ваксини и специфични серуми/ - 26 063 178 лв.; Радиоактивни лекарствени продукти, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори – 2 466 263 лв.; По Наредба №26 от 2007 г. – 2 140 522 лв. Разходите за Национални програми, заплащани от Министерство на здравеопазването са както следва: Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Р България – 83 069 лв.; Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции, приета с Протокол № 49/18.12.2008 г. на МС – 1 142 574 лв.; Национална програма за изпълнение на Националната стратегия за борба срещу наркотиците – 59 346 лв; Национална програма на Р България за готовност за грипна пандемия – 99 054 лв; Здравна стратегия за лица в неравностойно положение принадлежащи към етническите малцинства – 205 473 лв; Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 години в Р България – 1 357 800 лв; Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести – 39 442 лв; Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население – 100 001 лв; Национална програма за профилактика и контрол на векторно – предавани трансмисивни инфекции при хората в Р България – 189 970 лв; Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве – 2 992 620 лв. Капиталови разходи Отчетените средства за капиталови разходи за 2015 г. са в размер на 15 876 155 лева. Общо разходи по проектите от външни заемни споразумения Отчетените към 31.12.2015 г. разходи за държавни инвестиционни заеми са в размер на 14 544 215 лв. , от които за погашения на главница – 14 261 099 лв. и 283 116 лв. лихвени плащания. По отделните проекти са както следва: Проект “Реформа в здравния сектор” – заем BUL 4000 – 4 264 864 лв., от които – 4 243 489 лв. за погашение на главница и 21 375 лв. лихвени плащания; Стоков кредит „Сименс” – 232 180 лв., от които 208 389 лв. за погашение на главница и 23 791 лв. лихвени плащания. Заем ВUL 4565 – 10 047 171 лв., от които – 9 809 221 лв. погасителна вноска и 237 950 лв. – лихвени плащания. Разходи по международни проекти и споразумения Отчетените за 2015 г. разходи за международни програми са в размер на 7 982 860 лв. Най-голям дял в размера на отчетените разходи за 2015 г. имат програмите, финансирани от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, а именно: Програма «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН», финансирана от Глобалния фонд за борба с ХИВ/СПИН, малария и туберкулоза. Отчетените разходи са в размер на 5 824 372 лв. Програма «Укрепване на Националната програма по туберкулозата в България» - 1 668 377 лв. Програма «Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза» - 65 467 лв. Справка за извършените разходи към 31.12.2015 г. по бюджета на Министерство на здравеопазването по области на политики и бюджетни програми, утвърдени със ЗДБРБ за 2015 г. № Наименование на областта на политиката/бюджетната програма Разходи (в хил. лева) Закон Уточнен план Отчет-31.12.2015 1 Политика в областта на ПРОМОЦИЯТА, ПРЕВЕНЦИЯТА И КОНТРОЛА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ 83 120.9 77 133.1 76 867.9 2 Политика в областта на ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО 317 266.1 327 167.3 324 362.8 3 Политика в областта на ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ 24 611.6 20 217.1 20 104.8 4 Бюджетна програма «Администрация» 10 221.2 7 030.8 7 030.6   ОБЩО 435 219.8 431 548.3 428 366.1