1Увод
Проектобюджетът в програмен формат за 2006 г. на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) е разработен съгласно изискванията на Министерство на финансите (МФ) за разработване на програмен и ориентиран към резултатите бюджет.
При съставянето на програмния си и ориентиран към резултатите бюджет МОСВ прилага консолидиран подход на представяне на разходите, който се използва в по-голяма част от страните в Европейския съюз. По този начин всички средства, изразходвани, трансферирани или координирани от държавния бюджет за околна среда се разглеждат като разходи на министерството, независимо от източника на финансиране.
Докладът на програмния бюджет съдържа информация за поставените стратегически и оперативни цели, предоставяните услуги, изпълняваните програми въз основа на извършваните дейности, показатели за предоставяните услуги по програми и целева стойност на показателите.
Разходите по програмите са декомпозирани на ведомствени и администрирани разходни параграфи. Ведомствените разходни параграфи са специфичните за програмата извършвани разходи за предоставянето на услугата от министерството на външен за него бенефициент. Администрираните разходни параграфи са всички разходи за проекти и дейности по програмата, извършвани извън министерството или разходите за резултати постигнати извън министерството - например от изпълнители по договори, общини, получатели на субсидии, трансфери и др. Ведомствените разходи по всяка програма са класифицирани в следните икономически категории: персонал, издръжка, капиталови разходи.
Разходите по програми са планирани по структурни единици, като по всяка програма са остойностени предоставяните услуги.
През 2006 г. Министерството на околната среда и водите ще съсредоточи дейността си върху изпълнението на 17 програми, които са инструмент за постигане на формулираните оперативни цели.
1.1Основни параметри на бюджета
Разходи
През 2006 година за програми в областта на околната среда, Министерство на околната среда и водите ще разходва, трансферира и координира средства в размер на 313.6 млн.лева. В процентно изражение от БВП заявените средства в областта на околната среда са 0.7 %.
Разходи по програми в областта на околната среда и водите (в млн. лв.)
|
2005
Закон
|
2006
прогноза
|
Общо разходи по програмите
|
278.5
|
313.6
|
От които субсидия от РБ + собствени приходи на МОСВ
|
40. 7
|
45.5
|
% от общите разходи на консолидирания бюджет
|
1.7
|
1.8
|
% от БВП
|
0.7
|
0.7
|
Следващата таблица представя консолидираните разходи по програми на средствата, които се управляват от МОСВ, както и разходите по бюджета на министреството, които са част от консолидираните разходи и са необходими за функционирането на системата в изпълнение на всички задължения произтичащи от специализираните закони в областта на околната среда.
ПРОГРАМИ на Министерството на околната среда и водите за 2006 г.
|
Общо разходи, заявени от Министерство на околната среда и водите ( Консолидирани ) ( хил.лв. )
|
Разходи по бюджета на министерството ( хил.лв. )
|
1
|
2
|
3
|
Програма 1:Оценка и управление на водните ресурси и справедливото им разпределение за населението и икономиката на страната.
|
9 322
|
4 752
|
Програма 2:Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси
|
187 676
|
1 873
|
Програма 3:Интегрирана система за управлението на отпадъците
|
43 367
|
1 629
|
Програма 4:Подобряване качеството на атмосферния въздух в районите “горещи точки”
|
3 554
|
629
|
Програма 5:Подобряване качеството на течните горива и намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух
|
948
|
498
|
Програма 6: Съхраняване, опазване и възстановяване на диви растителни и животински видове и генетичните им ресурси, местообитания и забележителни обекти на неживата природа”.местообитания, видове и генетичните им ресурси
|
9 484
|
6 365
|
Програма 7:Контрол и управление на химическите вещества, предотвратяване на големи аварии и координация на РИОСВ по прилагане и налагане на екологичното законодателство
|
554
|
554
|
1
|
2
|
3
|
Програма 8:Национална система за мониторинг на околната среда
|
13 188
|
10 938
|
Програма 9: Повишаване на обществената култура и съзнание по въпросите на околната среда
|
5 402
|
1 402
|
Програма 10: ОВОС и екологична оценка
|
515
|
515
|
Програма 11: Отстраняване на минали екологични щети, настъпили до момента на приватизация
|
21 428
|
78
|
Програма 12: Комплексни разрешителни
|
603
|
603
|
Програма 13: Национални схеми за подобряване на резултатите в опазване на околната среда
|
64
|
64
|
Програма 14:Управление на дейностите по изменение на климата
|
769
|
569
|
Програма 15: Управление на търсенето, проучването и добива на подземни богатства, опазване на земните недра и почвите
|
3 752
|
2 952
|
Програма 16: Осигуряване на информация за геологията и суровинния потенциал на страната
|
1 681
|
1681
|
Програма 17: Администрация
|
11 324
|
10 317
|
ОБЩО РАЗХОДИ
|
313 631
|
45 419
|
Общо заявените разходи на консолидирана основа за 2006 г. са в размер на 313 631 хил.лв. от тях разходите на министреството необходими за изпълнението на програмите са в размер на 45 419 хил.лв.
Основно разходите за 2006 г. са съсредоточени в програми програма 2, 3, 8 и 15.
Следващата таблица представя разпределението на общите разходи, заявени от министреството за сектор ”Околна среда” в частта на средствата управлявани от Министерство на околната среда и водите в двете основни групи - ведомствени и администрирани.
ПРОГРАМИ на Министерство на околната среда и водите за 2006 г. ( в хил.лв. )
|
Общо радходи за околна среда, заявени от Министерство на околната среда и водите
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
ОБЩО
|
По Бюджета на ПРБК
|
По други бюджети, фондове и сметки
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Програма 1:Оценка и управление на водните ресурси и справедливото им разпределение за населението и икономиката на страната.
|
9 322
|
4 752
|
4 570
|
720
|
3 850
|
Програма 2:Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси
|
187 676
|
1 873
|
185 803
|
10 245
|
175 558
|
Програма 3:Интегрирана система за управлението на отпадъците
|
43 367
|
1 629
|
41 738
|
|
41 738
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Програма 4:Подобряване качеството на атмосферния въздух в районите “горещи точки”
|
3 554
|
629
|
2 925
|
|
2 925
|
Програма 5:Подобряване качеството на течните горива и намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух
|
948
|
498
|
450
|
|
450
|
Програма 6: Съхраняване, опазване и възстановяване на диви растителни и животински видове и генетичните им ресурси, местообитания и забележителни обекти на неживата природа”.местообитания, видове и генетичните им ресурси
|
9 484
|
6 365
|
3 119
|
1 619
|
1 500
|
Програма 7:Контрол и управление на химическите вещества, предотвратяване на големи аварии и координация на РИОСВ по прилагане и налагане на екологичното законодателство
|
554
|
554
|
|
|
|
Програма 8:Национална система за мониторинг на околната среда
|
13 188
|
10 938
|
2 250
|
2 250
|
|
Програма 9: Повишаване на обществената култура и съзнание по въпросите на околната среда
|
5 402
|
1 402
|
4 000
|
|
4 000
|
Програма 10: ОВОС и екологична оценка
|
515
|
515
|
|
|
|
Програма 11: Отстраняване на минали екологични щети, настъпили до момента на приватизация
|
21 428
|
78
|
21 350
|
|
21 350
|
Програма 12: Комплексни разрешителни
|
603
|
603
|
|
|
|
Програма 13: Национални схеми за подобряване на резултатите в опазване на околната среда
|
64
|
64
|
|
|
|
Програма 14:Управление на дейностите по изменение на климата
|
769
|
569
|
200
|
200
|
|
Програма 15: Управление на търсенето, проучването и добива на подземни богатства, опазване на земните недра и почвите
|
3 752
|
2 952
|
800
|
800
|
|
Програма 16: Осигуряване на информация за геологията и суровинния потенциал на страната
|
1 681
|
1681
|
|
|
|
Програма 17: Администрация
|
11 324
|
10 317
|
1 011
|
411
|
600
|
ОБЩО
|
313 631
|
45 419
|
268 216
|
16 245
|
251 971
|
Приходи
Планираните приходи по програмите, които се събират в Министерство на околната среда и водите за 2006 са в размер на 5 100 хил. лв., които се формират както следва:
ПРИХОДИ на Министерство на околната среда и водите за 2006 г.
|
(хил.лв.)
|
в хиляди лева
|
|
Общо приходи
|
5 100
|
|
|
Данъчни приходи
|
-
|
Неданъчни приходи
|
5 100
|
Приходи и доходи от собственост
|
1 930
|
Държавни такси
|
2 308
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
824
|
Други
|
38
|
Консолидираните приходи се предвижда да бъдат в размер на 65 300 хил.лв., от които 60 200 хил.лв. се формират от ПУДООС събирани по силата на специализирани закони в областта на околната среда.
Приходите събирани от Министерство на околната среда и водите се генерират от такси за издадени разрешителни; съгласуване на проекти, обекти и дейности; такси за разрешаване на вносно-износни сделки за растения и диви животни; издаване на решения по ОВОС; издаване на становища и комплексни разрешителни; такси за ползване на геоложка информация, по силата на ПМС № 253 от 20.09.2004 г. Такси, които се събират при подаване на заявления за издаване на разрешения за търсене и/или проучване и за предоставяне на концесии за добив на подземни богатства;годишни такси за площ, които се събират от титулярите на разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства въз основа на : Тарифа за таксите, които се събират при подаване на заявления за издаване на разрешения за търсене и/или проучване и за предоставяне на концесии за добив на подземни богатства (Приложение № 1 към чл. 1 на Постановление № 125 на Министерския съвет от 16.06.1999 г., обн.,ДВ, бр. 57/25.06.99 г., в сила от 5.07.1999 г.) и Тарифа за годишните такси за площ, които се събират от титулярите на разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства (Приложение № 2 към чл. 2 на Постановление № 125 на Министерския съвет от 16.06.1999 г., обн., ДВ, бр. 57/25.06.1999 г., в сила от 5.07.1999 г.).
В системата на министерството, приходите и доходите от собственост се формират от извършване на измервания и анализи по сключени договори с юридически лица по ЗЗД, както и приходи по чл.185, ал.3 от Закона за водите и чл.17, ал.2 от Наредба № 6/26.03.99 г. за реда и начина на измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.
По специализираните закони постъпват приходи в ПУДООС:
-
Продуктови такси за пневматични гуми, съгласно ПМС № 137 от 1999 г.;
-
Продуктови такси за батерии и акумулатори, съгласно чл. 16, ал.1 от ПМС № 137 от 1999 г. , допълнено и изменено с ПМС № 144 от 05.07.2005 г. за приемане на Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори;
-
Продуктови такси за опаковки, съгласно чл.8, ал.1 от ПМС № 137 от 1999 г. , допълнено и изменено с ПМС № 41 от 26.02.2004 г. за приемане на Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки;
-
Продуктови такси за автомобили, съгласно чл. 6, ал. 1 от ПМС № 137 от 1999 г., допълнено и изменено с ПМС № 311 от 17.11.2004 г. за приемане на Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства;
-
Такси за водоползване и/или разрешено ползване на водни обекти на основание чл.194 от Закона за водите;
-
Такси върху произведеното и внесено на територията на страната котелно гориво и мазут със съдържание на сяра над 1% съгласно чл. 31 от ЗЧАВ (внасят се в ПУДООС).
Финансиране
Основните национални и международни източници за финансиране на екологични проекти са: републиканският бюджет, ПУДООС, Националният доверителен екофонд, предприсъединителните фондове на ЕС – ИСПА, програми ФАР, Механизмът “съвместно изпълнение” в рамките на Протокола от Киото към Рамковата конвенция по изменение на климата, споразуменията за двустранно сътрудничество, както и други международни организации и финансови институции.
В следващата таблица са представени всички източници на финансиране на консолидираните разходи на министерството за периода 2006-2008 г.
Финансиране на консолидираните разходи по програмите в областта на околната среда и водите (в млн. лв.)
|
2005
Закон
|
2006
прогноза
|
2007
прогноза
|
2008
прогноза
|
Общо финансиране
|
278.5
|
313.6
|
464.7
|
435.1
|
1. Субсидия от РБ
|
18.6
|
40.4
|
94.1
|
74.2
|
2. Собствени приходи – МОСВ
|
22.1
|
5.1
|
5.1
|
5.4
|
3. Държавно предприятие
|
90.7
|
68.2
|
70.5
|
68.6
|
4. Целева субсидия за общините
|
32.6
|
40.0
|
77.9
|
77.9
|
5. Фондове на ЕС /ИСПА+ФАР/
|
62. 8
|
98.4
|
155.7
|
151.5
|
6. Кофинансиране от НФ
|
23. 1
|
29.0
|
35.3
|
31.5
|
7. Заем от МБВР
|
20. 0
|
21.0
|
20.0
|
20.0
|
8. Национален доверителен екофонд
|
1.2
|
1.3
|
1.0
|
0.5
|
9. Безвъзмездна помощ от Световна банка
|
7 .4
|
10.2
|
5.1
|
5.5
|
Поради факта, че все още не са разработени и приети опертивните програми за ползване на Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, средствата им не са посочени като финансирне за 2007 г. и 2008 г.
Сподели с приятели: |