Утвърдил: Изп. Директор д-р Кр. Михайлов план за развитие и управление на „мбал-благоевград-ад“

Отделение за трансфузионна хематология

Отделение по физиотерапия и рехабилитация

ТЕЛК- втори състав

• 
  Вътрешно отделение
  
• 
  Кардиологично отделение
  
• 
  Неврологично отделение
  
• 
  Гастроентерологично отделение
  
• 
  Инфекциозно отделение
  
• 
  Детско отделение
  
• 
  Неонатологично отделение
  
• 
  Отделение по хемодиализа
  
• 
  Операционен блок
  
• 
  Хирургично отделение
  
• 
  Отделение по ортопедия и травматология
  
• 
  Урологично отделение
  
• 
  Очно отделение
  
• 
  Оториноларингологично отделение
  
• 
  Акушерогинекологично отделение
  
• 
  ОАРИЛ
  

Общ брой на леглата – 299 броя.

1.Администрация, счетоводство и информационно осигуряване

2.Централна стерилизация

3.Парова централа

4.Складово стопанство

5.Транспортно звено

Съгласно сключен договор с Министерство на здравеопазването - № РД 10 - 499/28.05.2010г. за извършена дейност: издадени експертни решения от ТЕЛК, извършени диализи, проведени леглодни на болни за интензивно лечение и преминали пациенти през Спешно приемно отделение – на обща стойност 1 457 674лв., по централна доставка за медикаменти – 150 607лв. и медицински консумативи на стойност 160 547лв., признат приход от финансиране на дълготрайни активи 271 516 лв., или всичко – 2 040 344 лв., което е 18.44% от общите приходи.

Сключен е договор № 010622 / 05.02.2010г. с РЗОК за оказване на болнична медицинска помощ по 188 клинични пътеки за 2010 година, което е с 2 КП повече от миналата година.

От РЗОК – Благоевград – за извършена медицинска дейност по клинични пътеки са заработени приходи в размер на 8 104 979лв., което е 73,27%. от общите приходи. в т. ч. за Кардиолайф – 1904 954лв., тъй като Със „СМДЛ Кардиолайф 2“ ООД имаме сключен договор за извършване на инванзивна дейност по 6 КП, който е в сила от м.март 2010г. и заработените средства от Кардиолайф са в размер на 1904 954лв.

Друго финансиране – приходи от дарения от други дарители – 276 996лв.

Получени лихви по разплащателни сметки - 2008лв.

При приходи от други здравни заведения - 145 484лв. са от Кардиолайф за използваните леглодни и двойния размер на КП 38, които са отчетени като приход на РКО. За 2009г. през РКО са преминали 1684 болни и са заработени от РЗОК – 799 246лв. През 2010г. болните преминали през РКО са 1958 в т.ч. 663 са болни на Кардиолайф или само за РКО са 1295 болни на стойност от РЗОК – 546 212лв. Имайки предвид и леглодните от Кардиолайф 145 484лв. приходите на РКО от РЗОК са с 107 549лв. по-малко.

От разходите за дейността най-голям относителен дял заемат: работни заплатии социални и здравни осигуровки-общо - 4686 267лв., което е 48.95% от общите разходи, в тази сума влизат и начислените неползвани отпуски за 2010г. в размер на 110 209лв., лекарства и консумативи – 1 877 124лв., което е 19,61% от общите разходи, вода, горива и ел.енергия – 900 684лв.- 9.40% от общите разходи.

„МБАЛ Благоевград“ АД работи в условия на икономическа и финансова криза. През този период от м.август 2010г. се въвеждат делегирани бюджети, както и забавяне на плащанията от РЗОК, което създава неблагоприятна среда за дружеството. През този период целта е оптимизиране на разходите, тъй като приходите от РЗОК са лимитирани.

За 2010г. разходите за горива за отопление са намалени съответно – 198508кг. мазут и 153 566л. газьол на обща стойност 295 331лв. Цените на горивата и водата са увеличени спрямо 2009 година, съответно с 27,83 % мазута, газьола с 8,61% и водата с 33% , което генерира допълнителни разходи на Болницата.

Храната за пациентите е 264 364лв. Разходи за външни услуги, които включват: тел.разговори, пране, текущ ремонт на апаратура, болнични отпадъци,охрана, абонаментна поддръжка на медицинска апаратура и друга техника, транспортни услуги, застраховки и данък сгради и такса смет са в размер на 2 944 227лв. При преминаване на телефоните ни към Виваком, телефонните разговори за 2010г. спрямо 2009г. са намалени с 5957лв.

Разходи за амортизация – 738 818лв., което е 6,43% от общите разходи.

Други разходи: глоби и неустойки главно към РЗОК – 40640лв., към Медицински одит – 3500лв. и др., представителни разходи, безвъзмездна кръв на други ползватели, и други разходи в размер на 183 098лв.

През 2010г. поради забавеното плащане от МЗ и РЗОК и съответно забавените разплащания към фирмите доставчици на Болницата бяха начислени лихви в размер на 17 864лв.от които на: ЧЕЗ Благоевград – 1513лв., В и К – 4764лв., Либра – 1657лв., Софарма Трейдинг – 5796лв., по кредита от Общинска банка - 3268лв.

Като анализираме финансовите параметри през 2010 година в сравнение с 2009 година в дружеството, приходите като цяло за Болницата са увеличени с 1 332 642лв., което е 13.70%, в т.ч. увеличение от РЗОК с 1219 328лв., увеличение на приходи от платени услуги от фирми 215 324лв. и по-малко от МЗ с 110 333лв. Намалението на получените средства от МЗ се дължи на по-малко отчетени интензивни леглодни.

По-голям дял на увеличение има при разходите като цяло с1425 527лв., което е 14,18%, в т.ч. увеличение при външните услуги свързани с Кардиолайф, има увеличение и на другите разходи с 35хлв.

МБАЛ Благоевград е единственото лечебно заведение за болнична помощ, което поема цялата спешност в община Благоевград. Всички тежки и проблемни случаи от цялата област се насочват и лекуват в „МБАЛ Благоевград“ АД. Приетите по спешност са около 77% от общо постъпилите в болницата. Въпреки този факт през 2010г. Болницата работи при определени лимити от РЗОК, което води до загуби за лечебното заведение. Надработени над лимита на РЗОК са медицински дейности на стойност 270хлв., които не са заплатени на болницата. Въпреки това работните заплати са изплащани в пълен размер, без закъснение през цялата 2010г.

Към 31 декември 2010г. средната брутна работна заплата за лечебното заведение е в размер на 619,50лв.

По категории персонал средната брутна работна заплата е както следва:

Висш медицински персонал – 1092,88 лв.

Полувисш медицински персонал – 583,27 лв.

Друг персонал – 387,61 лв.

По категории персонал средната брутна работна заплата е както следва:

Висш медицински персонал – 1094,98 лв.

Полувисш медицински персонал – 593,48 лв.

Друг персонал – 389,26 лв.

Приходи, разходи и финансов резултат за период от 2002г. до 2010г.

• 
  Брой преминали болни през стационарните отделения са 14 516 бр.,
  

В хирургичните отделения са преминали общо 5601 болни, или с 321 болни по-малко в сравнение с 2009г. Извършени са 3847 операции или с 243 бр.операции по-малко от 2009г. и средния оперативен престой е 4,2 дни. Оперативната активност общо за хирургичните отделения за отчетната година е 69,38 %, за сравнение през 2009г. тя е била 69,62%.

• 
  Брой леглодни - 64 547
  
• 
  Използваемост на болничните леглата в дни – 215,88 дни, а през 2009г. е било 233.86 дни
  
• 
  Използваемост на болничните легла в % - 59,14 % за 2010г., 64,07 % - за 2009г
  

Оборот на едно легло – 47,69 , а през 2009г. е било 45,73

- Ревмокардиологично отделение – 1 958 болни при 7 002 леглодни. Средна продължителност на престоя на един болен е 3.53 дни.

• 
  Акушеро – гинекологично отделение – 1 881 болни
  

• 
  Неврологично отделение – 1454 болни при 6 377 леглодни. Средната продължителност на престоя на един болен е 4.26 дни.
  
• 
  Детско отделение – 1 144 болни при 7 612 леглодни. Средна продължителност на престоя на един болен е 6.20 дни.
  
• 
  Терапевтично отделение – 1 009 болни при 5 357 дни. Средна продължителност на престоя на един болен е 5.06 дни.
  
• 
  Хирургично отделение – 941 болни при 4 551 леглодни. Средната продължителност на престоя на един болен е 3.95 дни.
  
• 
  Инфекциозно отделение – 938 болни при 4 203 леглодни. Средната продължителност на престоя на един болен е 4.3 дни.
  

Този разход има най – високи стойности в Хирургично отделение – 906,16лв., в Урология – 664,63лв., в Гастроентерологично отделение – 654,80 лв., в Ортопедия, травматология и неврохирургия - 628,17 лв., в АГО – 534.67 лв., Вътрешно отделение – 525,59 лв., детско отделение – 477,07лв., Неонатология – 451,27лв.

В Рентгеново отделение са извършени общо 11 581броя изследвания от които 11 430 броя изследвания за болница.

Болницата има подписани договори с другите лечебни заведения за предоставяне на услуги по чл. 95 от Закона за лечебните заведения. Такива са договори за доставка на кръв и кръвни съставки,за извършване на изследвания в Рентгеново отделение,за консултативна помощ в ОАРИЛ, РКО, ОФТР на хоспитализирани болни от Областен Диспансер за онкологични заболявания със стационар - Благоевград ЕООД, Областен Диспансер за психични заболявания със стационар – Благоевград ЕООД, Областен Диспансер за кожно – венерологични заболявания със стационар - Благоевград ЕООД, както и с Многопрофилните Болници от областта.
През Спешно отделение са преминали 20 252 пациенти, от които хоспитализирани 4 576 болни и проведените интензивни леглодни в ОАРИЛ са 1733 дни.

В отделението по трансфузионна хематология през 2010 година са преминали 6 431 бр. безвъзмездни кръводарители, което е с 342 бр. повече в сравнение с 2009г.

В Центъра по Хемодиализа са извършени 7 269 броя диализи или с 999 броя повече в сравнение с 2009г.

В ТЕЛК са издадени 5 895 бр. експертни решения или с 240 бр. повече от 2009г..

- За рентгеново отделение бе закупена ДАП камера на стойност 5 670 лв.

- За Клинична лаборатория е закупен хематологичен анализатор – 1 бр. на стойност 10 000лв.

- В парова централа , беше закупена помпа 1 бр., на стойност –

1 440лв.

- За РКО беше закупена сонда за ултразвуков апарат за 10561лв.

По Договор с МЗ от 11.11.2008г по Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор“ е получената апаратура на стойност 502 673лв. и разсрочена за период от 36 месеца, за които средства има подписани Запис на заповед. През 2010г. са изплатени 167 557лв. и остават за плащане 125 668лв.

Със средства за капиталови разходи от МЗ бе закупена апаратура за Микробиология на стойност – 40 685лв. за започване на дейност от м. януари 2011г.

За хирургично отделение със средства от „Благоевград БТ“ АД беше закупен 1 бр. електрокоагулатор на стойност 33 752лв.

От други дарители за нуждите на администрацията бяха дарени 4 бр.компютърни конфигурации и 1 бр.за РКО на стойност 5 318лв.

Общата стойност на дарените и субсидираните дълготрайни активи е 82 600лв.

Бяха дарени лекарствени средства в размер на 29500лв. предоставени в болничната аптека и изписани на съответните отделения. Всички дарения са приети с приемно - предавателни протоколи и са заведени в счетоводните регистри на Болницата, съгласно закона за счетоводството и вътрешната нормативна уредба на лечебното заведение.

За период от 3 години предвиждаме да бъдат осъществени дейности, свързани с ремонт на сградния фонд, апаратурно обезпечаване на лечебното заведение, структурни и организационни промени, отразени в Инвестиционен план на “МБАЛ – Благоевград”АД.

Основните приходи на лечебното заведение са от извьршване на диагностично-лечебна дейност по договор с РЗОК.

Остойностяването на медицинските услуги и предлагането на платени такива на пациенти “по желание” осигурява допълнителни собствени приходи. Болницата има подписани договори с други ЛЗ за предоставяне на услуги по чл.95 от ЗЛЗ. Разкриването на хоспис или Дом за медико-социални дейности в самостоятелна сграда /подходяща би била сградата на настоящето детско отделение/, би осигурило възможности за допълване на основните дейности на болницата и избягване на хоспитализации по социална индикация.

• 
  Макроикономиката на страната и пазара на здравни услуги;
  
• 
  Мястото и ролята на болницата в йерархическата система на здравеопазването в страната;
  
• 
  Спазването на законовите разпоредби в областта на здравеопазването по отношение на административно –правен статут,организационна структура,начин на функциониране,пьтища за финансиране и рационално използуване на средствата;
  
• 
  Достигнатото развитие на материалнта база и начина на използуването и;
  
• 
  Квалификацията и структурата на човешките ресурси;
  
• 
  Създадените традиции и постигнатите успехи в осъществяването на дианностично -лечебния и рехабилитационен процес;
  
• 
  Политиката в областта на качеството на предоставяните медицински услуги;
  
• 
  Нивото на медицинската и икономическа ефективност на дейността на болницата;
  
• 
  Вьзможностите за повишаване на конкурентноспособността на болницата;
  
• 
  Настьпилите и очаквани промени в областта на болничната помощ.
  

Тези параметри определят и необходимостта от изпълнение на редица многопосочни цели:

Постигането им ще се осигури при спазване на изискванията за добрата медицинска практика, стандартите за лечение, правата на пациентите, мониторинг на качеството, професионалното развитие на човешките расурси и на болничната акредитационнна програма.

• 
  ФИНАНСОВ ПЛАН
  

Критерии при определяне на финансовия план:

1. 
   Анализ на лечебната дейност и медицинските показатели на съответните отделения на болницата.
   
   1. 
      Брой преминали болни в предходните периоди.
      
   2. 
      Среден престой на един болен.
      
   3. 
      Храноден.
      
   4. 
      Средногодишен брой легла.
      
   5. 
      Реализирани леглодни.
      
   6. 
      Използваемост на едно легло в дни.
      
   7. 
      Оборот на леглата.
      
   8. 
      Разходи за медикаменти на един преминал болен в различните отделения.
      

2. 
   Фактори на издръжката.
   
   1. 
      Използвани източници на топлина, електрическа енергия и други
      
   2. 
      Налична медицинска техника, състояние и поддръжка.
      
   3. 
      Обучение на персонала.
      
   4. 
      Данъчни задължения.
      
   5. 
      Налични средства за комуникация, тяхната експлоатация и поддръжка .
      
   6. 
      Налични средства за транспортни връзки в болничното заведение и тяхната поддръжка .
      

3. 
   Фактори на развитието.
   
   1. 
      Потребност от обновяване на медицинската апаратура чрез подмяна на негодната и доставка на нова, отговаряща на съвременните медицински технологии.
      
   2. 
      Обновяване на битовата структура на болницата, като съпътсваща медицинското лечение.
      
   3. 
      Създаване на информационна мрежа за връзка между отделенията, управлението на болницата, РЗОК и други.
      

4. 
   Прогнозен инфлационен индекс през годините.
   

5. 
   Ефективност.
   

На тази база е разработен проекто-бюджетът на “МБАЛ – Благоевград”АД за периода 2011-2013 г.