Утвърдил: Изп. Директор д-р Кр. Михайлов план за развитие и управление на „мбал-благоевград-ад“

ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Тя ще се формира на база:

1. 
   Договори за оказана диагностична и лечебна помощ:
   
   1. 
      Договор за финансиране от МЗ по сключени договори за издаване на експертни решения от ТЕЛК и за извършване на диализи; договор за медицинско обслужване на преминал болен през спешно отделение.
      
   2. 
      Договори с РЗОК – за доболнична и болнична дейност – по изпълнение задължение по клинични пътеки – от 01.01.2011г. Сключени са договори с касата по заявените от нас клинични пътеки, по които имаме готовност да работим, както и дейности от сферата на извънболничната дейност - рентгенология.
      
   3. 
      Договори с доброволни фондове за здравно осигуряване
      
2. 
   Директно заплащане на медицински услуги и дейности по желание на пациента.
   
3. 
   Заплащане на потребителски такси от пациентите.
   
4. 
   Целеви субсидии от МЗ, от фондове на Европейския сьюз, от общините на областта.
   
5. 
   Участие в национални и регионални програми за изпълнение на
   

6. 
   Дарения, помощи и други. Това е източник на приходи, от който в
   

7.Отдаване под наем на помещения,сьгласно действащото законодателство.

бюджета. През годините управлението на болницата ще бъде насочено към увеличаване на приходите, като това ще създаде предпоставки през 2011- 2013г.

да се постигне положителен финансов резултат.

По години предвиждаме следното движение на паричните потоци:

Разходите са определени на база отчетената 2010г. и отчетените разходи за 01. и 02. 2011г.

Създаването на съвременни материални условия за болнично

обслужване, съобразно световните стандарти, ще представлява основно съдържание на капиталовите вложения в здравеопазването.

Това следва да става поетапно в годините, съобразно финансовите възможности на здравното заведение. Едновременно с това ще вървят дейностите по поддръжка, ремонт на сградния фонд и наличната медицинска апаратура.

Необходимостта от инвестиции в здравеопазването се налага от принципа за достигане на най-високо ниво на здравето, като едно от основните права на всеки човек.

Конкретно за “МБАЛ – Благоевград”АД , инвестиционната програма ще бъде насочена към достигане на високо качество на медицинското обслужване, разширяване на дейността и допълнителната ресурсна обезпеченост. Нарастването на дейността на лечебното заведение ще задоволява по-пълно здравните потребности на населението в региона

Основните направления, в които ще се инвестира ще бъдат строителството и строително-монтажните работи на болничното и околоболничното пространство, медицинско оборудване, оборудване на болничните стаи и достигане на медицинско и битово обзавеждане на равнището на най-съвременните медицински стандарти в здравеопазването.

• 
  ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЛАН
  

4.1. Доставка на оборудване за централна стерилизационна - 1 352 973 лв.

4.2. Предприемане на мерки за енергийна ефективност-външно саниране на:

- сградата на акушеро-гинекологично и детско отделение;

- сградата на хирургичен корпус;

- сградата на хемодиализа;

- сградата на инфекциозно отделение;

- сградата на УНГ и очно отделение;

- спешно приемно отделение.

4.3. Газифициране на парокотелна централа.

Сключен е договор с „Рила газ“ ЕАД за проектиране и изграждане на газопроводно отклонение и съоражения за присъединяване към газопреносната и газоразпределителната мрежа на парова централа, поликлиника и Терапевтичен корпус.

- подпроект А: подмяна мазутни горелки с комбинирани на нафта и природен газ- 53 896 лв;

- подпроект Б: подмяна на парни котли, мазутни, с комбинирани на нафта и природен газ- 94 800 лв.

- подпроект С: направа самостоятелни котелни на комбинирано гориво нафта и природен газ на всички медицински блокове - 99 500 лв.

4.4. Извършване на основен ремонт и привеждане на сградите в съответствие със съвременните хигиенни изисквания - 1 492 209 лева:

- акушеро-гинекологично отделение и отделението по неонатология;

- терапевтичен корпус / вътрешно отделение и отделението по кардиология /;

- очно отделение;

- спешно- приемно отделение;

- администрация (корпус поликлиника).

4.5. Доставяне на съвременна, ново поколение медицинска апаратура и техника – 5 659 061 лв. .
5. Изработване на проект и монтиране на екстракорпорален литотриптер в „Зала за екстракорпорална литотрипсия“, находяща се в сградата на „Хирургичен корпус“.
6. Разработване на правила за определяне на трудовите възнаграждения, основани на принципите за стимулиране на по-високо квалифицирания и ефективен труд.
7. Разширяване на договорената с фирми и организации дейност за медицинско обслужване.
8.Сключване на договори с други ЛЗ за осигуряване на взаимно изгодно сътрудничество и методична помощ.
9.Поддьржане и увеличаване по вьзможност, на нивото на получената акредитационна оценка.
Средствата, необходими за осъществяване на тези проекти се предвижда да се осигурят чрез целеви субсидии от МЗ, структурните фондове на Европейския съюз, дарения и собствени средства.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ ДВЕ ГОДИШЕН ПЕРИОД /2011-2013 г./

Основните задачи, стоящи пред дружеството имат за цел да поставят основите на преврьщането му в модерно, успяващо и предлагащо качествени болнични услуги лечебно заведение.

• 
  дигитализация на отделението по образна диагностика; закупуване на нов клас образна диагностична, инвазивна и ендоскопска апаратура;
  

• 
  поетапно обновяване на амортизираната апаратура във всички звена на болницата и привежането й в съответствие с новите медицински и европейски стандарти;
  

• 
  привеждане в действие на програма за енергийна ефективност-газифициране, използуване на алтернативни източници за осветление и отопление;
  

• 
  подобряване на информационното обслужване на болницата и изграждане на единна информационна болнична система, интегрираща всички звена на болницата;
  

• 
  утвърждаване на системни договорни отношения с НЗОК, фондове за доброволно здравно осигуряване и други организации за оказване на болнична помощ на здравно осигурени лица и за други медицински дейности срещу адекватно и разширяващо се финансиране;
  

• 
  раширяване на обема на оказваните услуги-вьвеждане и утвьрждаване на нови оперативни техники, ендоскопска хирургия, инвазивни диагностични техники и манипулации, функционална диагностика и т.н.;
  

• 
  усьвьршенстване на лекарствената политика на болницата чрез разработване и актуализиране на съвременна есенциална листа от медикаменти, осигуряване на навременно и ефективно снабдяване с лекарства и консумативи, въвеждане на фармакоикономически инструменти за оценка на лекарствената терапия.
  

• 
  сьздаване на устойчива система за управление на качеството, на основата на разработените и утвърдените програма за качество и медицински стандарти и на базата на опита на персонала на болницата;
  

• 
  оптимизация и подобряване качеството на услугите, свързано с обслужване на болните, отговарящи на по-високите съвременни стандарти за болнично обслужване;
  

• 
  прилагане на програма за провеждане на системни проучвания на нагласите, нуждите, удовлетвореността от качеството на предоставяните болнични услуги;
  

• 
  активизиране на контактите с общините на областта с цел поемане на адекватни финансови ангажименти и обязаности кьм финансовото обезпечаване на болницата, произхожадащи от законовите постановки за финансиране на лечебно заведение с областен характер;
  

• 
  представяне на инвестиционни проекти пред европейските фондове за капиталови инвестиции в лечебното заведение по различни направления;
  

• 
  активизиране на контактите с медии и други организации с цел утвърждаване имиджа на лечебното заведение в публичното пространство;
  

• 
  провеждане на системен контрол за спазване на вътрешния ред и правилата за добра медицинска практика.
  

ОСИГУРЯВАНЕ, ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА МЕДИЦИНСКАТА ПОМОЩ

За целта ще се осьществяват дейности, свьрзани с:

- Определяне на приоритетните проблеми в областа на качеството на медицинската помощ при активното вьвличане на пациенти и персонал

- Разработване и прилагане на програма за осигуряване и управление на качеството, включваща:

• 
  Обучение и квалификация на персонала;
  
• 
  Обсъждане на случаи на болни;
  
• 
  Периодичен анализ, ангажиращ целия медицински персонал,на организацията на работа и финансовия резултат;
  
• 
  Усъвършенстване и разработване на нови терапевтични алгоритми за клинично поведение при определени нозологични единици;
  
• 
  Създаване на система от критерии и показатели за оценка и управление на качеството;
  
• 
  Изучаване на удовлетвореността на пациентите от обслужването в болницата.
  

Като цяло дейността по осигуряването и управлението на качеството е насочена кьм повишаване на удовлетвореността на пациентите и по този начин дейността на болницата ще бьде ориентирана кьм основната фигура-ПАЦИЕНТА. Повишаването на ефективността на работата ще повиши и удовлетвореността на персонала, което ще бьде полезна мотивация за подобряване на медицинската дейност. Прилагането на концепцията за подобряване на качеството определено ще доведе и до снижаване на разходите,тьй като лошото качество по правило е свьрзано и с по-големи разходи и по-лоши финансови резултати.

Разпределянето на отговорности по блокове ще бъде основната предпоставка за осигуряване на ритмично и качествено изпълнение на една от одновните функции на болницата-консултанивно-диагностична и лечебна дейност в стационарни условия, осигуряване на високо ниво на обслужващите дейности-хотелски грижи, хранене и пр. в съответствие с правилата за добра медицинска практика и стандартите за лечение при задължително спазване на правата на пациентите.

2. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО
В управлението на лечебното заведение са необходими нови подходи, които да са израз на нова управленска философия и нова организационна култура. Те предполагат усъвършенстване на досегашните управленски нива и въвеждането на нови принципи на взаимоотношения. Управлението следва да се разбира не само като администриране, а и като оказване на поддръжка и съдействие на управленските органи от страна на всички сьтрудници при формулирането на целите, задачите, приоритетите, подходите и механизмите за осъществяване на цялостната дейност на болницата.

Развитието на лечебното заведение в средно и дългосрочен план налага усъвършенстване на информационно-аналитичното звено, чията основна задача е подготовката на оперативната информация, с цел улесняване на вземането на стратегически решения, свързани с медицинското и финансово управление на ЛЗ.

1. 
   Поемане функциите на конструктор от директора на болницата.
   
2. 
   Екипна работа и сътрудничество.
   
3. 
   Предоставяне на пьлномощия на изпълнителите при увеличаване на тяхната самостоятелност.
   
4. 
   Развитие на комуникациите и разпространяване на информациите.
   

4. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПОДХОДИТЕ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ОБОРУДВАНЕТО И НЕГОВОТО ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ

В областта на първата насока ще се осигурят всички условия за осигуряване на съответната подготовка на пациента за извършване на изследванията и осигуряване на неговото информирано сьгласие. По втората насока ще се осигурят всички необходими условия за спазване на техническите противопожарни, радиационни и хигиенно-противоепидемични изисквания при провеждане на съответните процедури. Ще се следи стриктно за спазването на провеждането на предварителния и периодичен инструктаж и провеждането на профилактичните прегледи. По отношение на техническата изправност на паратурата ще се осигурява постоянното й сервизно поддьржане и провеждане на периодичната профилактика.

Осигуряването на качествения контрол ще се осигурява на две нива: вътрешен и външен контрол. За клиничната и микробиологичната лаборатории програмата за вътрешен контрол включва спазването на всички изисквания за съответното изследване и съществуващия вътрешен контрол. Особено значение ще има продължаването на обсъждането на качеството на резултатите с потребителите-клиницисти. Външният контрол ще продьлжи да се осъществява на базата на участие във външната система за оценка на качеството.
7. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМАТА.
Маркетинговите проучвания ще бъдат насочени кьм изучаване на :

• 
  Удовлетвореността на пациентите от качеството и своевременността на оказаната медицинска помощ. Целта им е събиране на достоверна информация за формата, вида, пълнотата, срочността и начина на оказване на болничната помощ;
  
• 
  Пациентната нагласа за ползуване на съвременни болнични диагностични, лечебни и рехабилитационни методики в терапията на заболяванията;
  
• 
  Цените на платените медицински услуги;
  
• 
  Необходимостта от въвеждане на нови видове здравни услуги;
  
• 
  Разширяване на пазарния ареал на болницата.
  

8. ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВА И ДЪЛГОСРОЧНА ФИНАНСОВА СТАБИЛИЗАЦИЯ

• 
  Организиране на аналитично отчитане на приходите и разходите по отделните структурни звена;
  
• 
  Промяна в методиката на организация на работната заплата и определяне в зависимост от резултата от дейността;
  
• 
  Ежегодно провеждане на конкурси , съгласно изскванията на ЗОП;
  
• 
  Снижаването на разходите за външни услуги и материали-особено на тези за телефонни услуги, електроенергия и отопление. Съобразяване на структурата на елементите на паричния поток с изискванията на пазара на здравните услуги.
  
• 
  Чрез постепенното реализиране на тези насоки се очаква в прогнозния период да се достигне снижение на неефективните разходи.
  

Разработената програма за управление на качеството е добра основа за продьлжаване на дейностите в тази област, като се отчита развитето на структурата, изразяващо се в:

• 
  Поддьржане на сградите в необходимия вид, осигуряване на всички архитектурни, хигиенни и инфраструктурни изисквания, съобразени с контингента пациенти, постъпващи за лечение;
  
• 
  Осигуряване на необходимото оборудване и постоянното му поддържане в необходимия вид;
  
• 
  Осигуряване на необходимите финансови източници и законосъобразното и целесъобрасното им разходване;
  
• 
  Рационално планиране и управление на човешките ресурси-осигуряване на достатъчен персонал за извършване на медицинските и логистични дейности, постоянно повишаване на квалификацията, провеждане на актуална социална политика;
  
• 
  Прилагане на сьвременните принципи на управление, както на ниво болница, осъществявано от директора, така и от рьководителите на отделните структури;
  
• 
  Спазване на всички изисквания на структурата във връзка с изискванията на външни организации-МЗ, РЗИ, РЗОК, НОИ и др.
  

Осигуряването и управлението на качеството ще се фокусира вьрху най-важните процеси, протичащи в болницата:

• 
  ЦЕНТРАЛНИ/КЛЮЧОВИ/ПРОЦЕСИ-включващи всички дейности по промоция, профилактика, диагностика, лечение, рехабилитация, клинични изпитвания и др. От особена важност за тези процеси е осигуряването на достъп до всички процедури, извършвани в болницата, определянето и контролът на процесите, свьрзани с движението на пациента между отделните звена, постоянният контрол за правилно осъществяване на процесите, спазването на всички изисквания по процесите вьв връзка с утвърдените медицински стандарти и клиничните пътеки, документирането на правилното протичане на процесите и установените несъответствия, информирането на пациентите за техните права и спазването им, обучението на пациентите и техните близки и др.
  

• 
  ПОДКРЕПЯЩИ ПРОЦЕСИ - финансиране, поддьржане на инфраструктурата, пране, хранене, стерилизация, административно и битово обслужване, снабдяване и др
  

• 
  РЬКОВОДНИ ПРОЦЕСИ - свьрзани с всички етапи на управлението/стратегическо и оперативно управление/
  

Целта на поддържането на структурата и осигуряването на правилното функциониране на процесите е насочено кьм получаване на конкретни резултати, характеризирани с:

- контрол на болката, осигуряване на вьзможното качество на живота при определено сьстояние на заболяването;

- спазване на всички изисквания на общата правна и нормативна уредба;

- разработването и прилагането в практиката на специфичното нормиране-медицински стандарти, клинични пътеки, терапевтични алгоритми, протоколи, технически фишове, други инструкции, указания и т.н.

- прилагане на метода на акредитация на ЛЗ.

- системните вътрешни и външни проверки на качеството;

- постоянното изучаване на мнението на потребителите и нивото на удоволетвореност на пациентите от оказаните им здравни услуги;

- спазването на правилата на пациентите.
Стратегията на бъдещото развитие на лечебното заведение ще се основава на възможностите, които има то за развитие и усъвършенстване на дейността в следните насоки:

• 
  запазване стабилното финансово състояние на дружеството, чрез своевременно погасяване на текущите плащания;
  
• 
  създаване на подходяща организационно-управленска структура, съобразена със законовите норми, която да отговаря на съвременните изисквания на здравния мениджмънт и новите системи на заплащане на изпълнителите на болнична помощ;
  
• 
  наличие на високо квалифицирани специалисти, осигурени на базата на гъвкава заетост и в широк спектър на медицински специалности, с позитивна нагласа за осъществяване на качествена дейност;
  
• 
  създадени традиции, постигнати успехи в осъществяването на диагностично-лебния процес;
  
• 
  осьществяване на постоянен вътрешен контрол на процесите и дейностите в болницата, на постигнатите резултати и съобразяване с външните оценки, получени от съответни одиторски органи-акредитационен сьвет, НЗОК, РЗИ, ДФК и др, като основа на качеството на лечебната дейност.
  

Всички български болници са изправени пред редица предизвикателства, свързани с необходимостта от осъществяването на дълбоки промени в условията на променяща се външна среда.

Това несьмнено е свързано с определени заплахи за функционирането им и дори за самото им съществуване. Обратната страна на заплахите са предизвикателствата в тази сложна ситуация болниците да се докажат като ефективно действащи единици,осъществяващи успешно мисията си за предлагане на високо качествени болнични услуги. Именно тези предизвикателства следва да играят и играят водещата роля в управлението на болниците.
С програмата се прави опит за :

• 
  систематизиране и представяне в логична последователност стратегическите намерения за равитие на ЛЗ в новите икономически реалности;
  
• 
  моделиране структурата на болницата в сьответствие с функциите и пазарния дял;
  
• 
  подобряване на информационнотото обслужване и синхронизирането му в съответствие с конкретните нужди, с оглед получаване на своевременна, достатьчна и достоверна информация за протичащите в лечебното заведение медицински и финансови процеси;
  
• 
  подобряване на качеството на извършваните медицински услуги;
  
• 
  подготовка на болницата за преминаване кьм новата система на финансиране на здравеопазването-основно от приходи за дейности и услуги от здравноосигурителната каса и от частни юридически и физически лица.
  

Тези задачи изискват:

• 
  Да се предвиждат събитията и да се прогнозират тенденциите;
  
• 
  Реално да се оценяват възможностите за управление на тези събития;
  
• 
  Коректно да се анализира постъпващата информация и да се вземат оптимални управленски решения;
  
• 
  Да се осигурява сътрудничество с финансовите органи.
  

Настоящата програма е отворена система и нейното осъществяване ще представлява непрекъснат процес,в който всички постигнати успехи и възникнали трудности ще бьдат отчетени и адекватно коригирани.