Доклад №0000000513 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Министерството на вътрешните работи за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 05. 2013 г
Планиране и подготовка на обществени поръчки за централни доставки, услуги и строителство за периода от 01.01.2012 г. до 31.05.2013 г
Изтегляне 4.16 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- Планиране и подготовка на специални обществени поръчки
- Възлагане на обществени поръчки с възложител министърът на вътрешните работи
Планиране и подготовка на обществени поръчки за централни доставки, услуги и строителство за периода от 01.01.2012 г. до 31.05.2013 г.В съответствие с Вътрешните правила от 28.03.2012 г. от Дирекция „ПУБ“ се извършва систематизация на обществените поръчки, съобразно утвърденото от министъра разпределение на бюджета на МВР, бюджетната сметка на ФБД и одобрените целеви средства. От Дирекция „ПУБ“ съвместно с ГДОП се разработва план за реализиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки, който се утвърждава от възложителя и се представя в Дирекция „УССД“. Предварителните обявления се изготвят и изпращат в АОП или Официален вестник на Европейския съюз. С Вътрешните правила от 16.11.2012 г., систематизацията се извършва от Дирекция „ПУБ“ съвместно с Дирекция „УССД“. Обобщеният план-график за реализиране на процедурите по възлагане на обществени поръчки се разработва от Дирекция „УССД“, изготвят се и се изпращат предварителни обявления. За централни доставки и разходи по материалните параграфи на бюджетната класификация на МВР на всички структури на министерството от директора на Дирекция „УССД“ са утвърдени план-графици186 за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки за 2012 г. и 2013 г. и са изпратени предварителни обявления за възлагане на обществени поръчки. Решението на възложителя за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка се издава след одобряване на заявката за конкретната поръчка и изготвяне на становище от служителя по сигурността на информацията, че не са налице основанията по чл. 13 от ЗОП за откриване на поръчката по друг ред. Заявките се изпращат от структурите на МВР до Дирекция „УССД“, които предварително се съгласуват от Дирекция „ПУБ“ по отношение наличието на финансов ресурс. От Дирекция „УССД“ се изготвя документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка (съвместно с ГДОП/ГДНП – за поръчки, финансирани от ФБД). Техническата документация се изготвя от експертен съвет на структурата заявител, назначен от възложителя или упълномощено от него лице. От експертния съвет се представя доклад за техническите спецификации на поръчката. Документацията за участие в процедурата се съгласува от Дирекция „ПУБ“ – по целесъобразност и от Дирекция „ПНД“ – по законосъобразност. На съгласуваната документация се осъществява предварителен контрол от финансовите контрольори от Дирекция „ПУБ“. Изготвената документация за обществените поръчки се съгласува по законосъобразност от Дирекция „ПНД“. От Дирекция „УССД“ се организира сключването на договорите за възлагане на обществени поръчки и се събират изискуемите документи. Проектите на договори се съгласуват от Дирекция „ПУБ“, структурното звено заявител и Дирекция „ПНД“. На съгласуваните проекти на договори се осъществява предварителен контрол по определения в правилата ред. От Дирекция „ПУБ“ се извършват плащанията по договорите и се освобождават гаранциите за участие и за изпълнение. Дирекция „ПУБ“ уведомява Дирекция „УССД“ за приключване изпълнението на договорите. За всяка проведена процедура от Дирекция „УССД“ се съставя досие за поемане на задължение. Досиета се съхраняват в Дирекция „ПУБ“, съгласно утвърдените Вътрешни правила.187 Контрол по изпълнението на договорите се осъществява от възложителя. Изпълнението се удостоверява с подписване на окончателни приемо-предавателни протоколи. През 2011 г. със заповед на министъра на вътрешните работи188 са утвърдени Указания за създаване на организация за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в МВР и създаване на Единен електронен регистър на сключените договори по тях. Регистърът се поддържа от Дирекция „ПУБ“. Съдържанието на информацията в регистъра е определена189 от директора на дирекцията. До структурите на МВР са изпращани допълнителни указания190 във връзка с представяне на ежемесечната информация за подписаните от тях договори.191
Планирането на специалните обществени поръчки е извършвано по общия определен ред. От възложителя се издава решение за провеждане на възлагането по реда на НВСОП (отм.) или ЗОП след мотивирано становище на служителя по сигурността на информацията относно наличие на класифицирана информация в предмета на обществената поръчка. От Дирекция „УССД“ се изготвят проектите на решения заедно с проекта на документация. Проектът на решение се съгласува от заявителя на конкретната поръчка, Дирекция „ПУБ“, Дирекция „ПНД“ и служителя по сигурността на информацията. Всички актове и документи се съгласуват с Дирекция „ПНД“, Дирекция „ПУБ“ и от служителя по сигурността на информацията. При сключване на договор за специална обществена поръчка се прилага общия ред. За всяка специална обществена поръчка се изготвя досие. Съхранението и архивирането на документацията е според вида на класификация на информацията.
През одитирания период с решения на заместник-министър на вътрешните работи са проведени общо 210 обществени поръчки по реда на ЗОП, в т.ч. 2010 г. - 53; 2011 г. - 135; 2012 г. - 10 и към 31.05.2013 г. - 12. Стойността на сключените договори с ДДС е: 2010 г. – 32 433 322 лв., 2011 г. – 112 254 288 лв., 2012 г. – 4 217 222 лв. и към 31.05.2013 г. – 25 744 604 лв.192 Проведените процедури по години и начин на приключване са отразени в
Проверката за съответствие с изискванията на ЗОП при възлагане на обществени поръчки през одитирания период обхвана 93 процедури, в т.ч. на 16193 е извършена проверка на документацията и на изпълнението на договорите и на 77194 – проверка на публикуваната в РОП информация (решение за откриване, обявление и информация за сключен/изпълнен договор).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||