Доклад №0200001113 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Комисията за защита на конкуренцията за периода от 01. 01. 2012 г до 31. 12. 2012 г
Изтегляне 0.76 Mb.
|
|
1 Обн. ДВ бр. 39 от 17.05.1991 г. 3 Решение на НС от 23.09.2010 г. 4 Одитно доказателство № 1 – Справка за одитираните длъжностни лица в КЗК 5 Одитно доказателство № 2 - „Вътрешни правила и процедури, регламентиращи бюджетния процес в КЗК” 6 Одитно доказателство № 3 - „Вътрешни правила за плащанията и касовите операции в КЗК” 7Одитно доказателство № 4 - Счетоводна политика и Индивидуален сметкоплан 8 Одитно доказателство № 5 - „Правилник за реда за администриране на документи в КЗК” и „Номенклатура на делата със срокове за съхраниние” 9Одитно доказателство № 6 - „Правилник за организация на документооборота, касаещи счетоводната документация в КЗК” 10 Одитно доказателство № 7 - „Вътрешни правила за работната заплата за 2011 г.”, „Вътрешни правила за работната заплата в КЗК в сила от 01.07.2012 г. 11 Одитно доказателство № 8 - „Вътрешни правила за отчитане разхода на гориво и смазочни материали за автомобилите, ползвани в КЗК” 12 Одитно доказателство № 9 - „Вътрешни правила за условията и реда за разходване на средствата по чл. 13, ал. 3 от ЗЗК” 13 Одитно доказателство № 10 - „Вътрешнш правшла за провеждане на годишни инвентаризации в КЗК” 14 Одитно доказателство № 11 - ”Вътрешни правила за командировки и специализаии в чужбина на членовете на КЗК и служителите от администрацията” 15 Одитно доказателство № 12 - „Вътрешни правила за служебните командировки в страната” 16 Одитно доказателство № 13 - „Правилник за вътрешния трудов ред „ 17 Одитно доказателство № 14 - „Вътрешни правила за организацията на работата в КЗК за прилагане на Закона за достъп до обществена информация” 18 Одитно доказателство № 15 - Заповед № 4-17 от 26.01.2005 г., Заповед № 4-96 от 08.07.2005 г., Заповед № 4-70 от 27.06.2007 г., „Ред за движение на документи във връзка със задбалансовото осчетоводяване на Решенията на КЗК, с които се налага глаба и/или имуществена санкция” 19 Одитно доказателство № 16 - Заповед № 4-134 от 27.12.2007 г., „Вътрешни правила за таксите, глобите и санкциите, събирани на основание ЗЗК” 20 Одитно доказателство № 17 - Заповед № 4-66 от 15.06.2007 г., Заповед № 4-84 от 01.06.2009 г., „Вътрешни правила за таксите и депозитите, събирани в КЗК на основние ЗОП и ЗК” 21 Одитно доказателство № 18 - Заповед № 84 от 30.11.2011 г., „Вътрешни правила за предварителен контрол, двоен подпис и мониторинг”, Риск - регистър за 2012 г. 22 Одитно доказателство № 19 - Заповед № ЗПО -69 от 20.12.2010 г., „Стратегия за управление на риска” 23 Одитно доказателство № 20 - Заповед № 4-114 от 19.12.2006 г., „Кодекс за поведението на служителите от администрацията на КЗК 24 Одитно доказателство № 21 - годишен доклад, въпросник за състоянието на СФУК 25 Одитно доказателство № 22 - Пълномощни от 22.03.2011 г. 26 Одитно доказателство № 23 - длъжностна характеристика 27 Одитно доказателство № 24 - Докладна записка с вх. № ДЗП -175 от 21.02.2011 г., Заповед № ЗПО – 15 от 21.02.2011 г., писмо с изх. № 91-00- 214 от 01.04.2011 г., писмо изх. № ИЗР - 243 от 28.02.2011 г., изх. № ИЗР-706 от 19.05.2011 г. 28 Одитно доказателство № 25- Бюджет за 2012 г 29 Одитно доказателство № 26 - справка за извършените корекции в КЗК през 2012 г., писмо, изх. № 37-00-313 от 12.12.2012 г., Заповед № ЗПО -1 от 04.01.2013 г. 30 Одитно доказателство № 27 - макет за месечно разпределение на бюджета на КЗК за 2012 г. 31 Одитно доказателство № 28 - ОКИ към 31.12.2012 г. 32 Одитно доказателство № 29 – Справка за получените приходи в КЗК 34 Одитно доказателство № 28 -ОКИ към 31.12.2012 г. , 35 Одитно доказателство № 28 - ОКИ към 31.12.2012 г. 36 Одитно доказателство № 31 - Длъжностни и поименни длъжностни разписания в КЗК 37 Одитни доказателства № 28 и 32 – ОКИ за 2012 г., Справка за изплатените възнаграждения на председателя, зам. председателя, членовете на КЗК, служителите по трудови и служебни правоотношения, както и по ПМС № 66/2010 г. в КЗК за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 38 Одитно доказателство № 33 - Заповеди №№ 250-05-4/11.01.2012 г., 250-05-32/24.02.2012 г., 250-05-75/16.05.2012 г., 250-05-122/14.08.2012 г., 250-05-167/09.11.2012 г. 39 Одитни доказателства № 31 и 32 - Длъжностни и поименни длъжностни разписания, справки за заплатите 40 ПМС № 129 от 26 юни 2012 г. за приемане на Класификатора на длъжностите в администрацията, на Наредба за прилагането на класификатора на длъжностите в администрацията, на Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, на наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация и на наредба за длъжностните характеристики на държавните служители 41 Одитно доказателство № 34 - Заповед №№ 3/24.01.2012 г., 6/27.02.2012 г., 8/27.03.2012 г., 11/24.04.2012 г., 13/29.05.2012 г., 16/26.06.2012 г., докладни записки, ОКИ за 2012 г.; Справка за изплатеното допълнително материално стимулиране на председателя, зам. председателя, членовете на КЗК, на служителите по трудови и служебни правоотношения, както и по ПМС № 66/2010 г. в КЗК за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 42 Одитно доказателство № 35 - Заповеди за м. юли и окомври и докладни записки за допъл. възнаграждение за резултати за м. юли и м.октомври 43 Одитни доказателства № 28, 32 и 34 - ОКИ за 2012 г., справка за заплатите и справка за дмс 44Одитно доказателство № 28 - ОКИ за 2012 г. 45 Одитно доказателство № 36 - Допълнителни щатни разписания по ПМС № 66 46 Одитни доказателства № 37 и 7 - Заповеди за награди, докладни записки за награди, препращане към вътрешни правила за заплатите преди и след 01.07.2012 г. 47Одитно доказателство № 38 - Справка за сключените договори по извънтрудови правоотношения и изплатените средства за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 48 Одитно доказателство № 39 - протокол от общото събрание на КЗК, Заповед № ЗПО-28 от 09.04.2012 г. 49Одитно доказателство № 28 - ОКИ за 2012 г. 50 Одитно доказателство № 40 - Справка за параграф 10-13 „Текущ ремонт” 51 Одитно доказателство № 41 - Справка за параграф 10-15 „Материали” 52 Одитно доказателство № 42 - Заповед № ЗПО-10 от 16.01.2012 г. , Заповед № ЗПО-8 от 16.01.2012 г. 53Одитно доказателство № 28 - ОКИ за 2012 г. 54 Одитно доказателство № 43 - Справка за действащите договори за външни услуги, Справка за параграф 10-20 „външни услуги” 55 Одитно доказателство № 28 - ОКИ за 2012 г. 56 Одитно доказателство № 44 - Разшифровка на параграф 10-51, Заповед № ЗПО-9 от 16.01.2012 г. 57 Одитно доказателство № 45 - Разшифровка на параграф 10-52 58 Одитно доказателство № 28 - ОКИ за 2012 г. 59 Одитно доказателство № 28 - ОКИ за 2012 г. 60Одитно доказателство № 46 - Писмо от КЗК и Решение № 794 от 2012 г. 61Одитно доказателство № 47 - Справка за планираните и отчетените капиталови разходи, справка за договорите по параграфи, справки по параграфи, платежни документи, контролни листа, договори, протоколи 62 Одитно доказателство № 48 - Писмо от КПУКИ, фактури, протокол, контролен лист, платежно нареждане 63 Одитно доказателство № 49 - писмо изх. № ИЗР-175 от 29.01.2013 г. и Справки за проведени обществени поръки 64 Одитно доказателство № 50– Вътрешни правила възлагане на обществени поръчки 65 Одитно доказателство № 51 - Докладна записка с вх. ДЗП № 1305 от 27.12.2011 г., Заповед № ЗПО - 29 от 29.03.2011 г., изм. със Заповед № ЗПО-74 от 21.10.2011 г. Договор № ДГВ-1 от 17.01.2012 г. 66 Одитно доказателство № 52 - публична покана 67 Одитно доказателство № 53 - публична покана 68 Одитно доказателство № 54 - публична покана 69 Одитно доказателство № 55 - писмо изх. № ИЗР – 458 от 26.03.2013 г. 70 Одитно доказателство № 56 - справка за сключените договори 71 Одитно доказателство № 57 - писмо изх. № ИЗР-176/29.01.2013 г., Справки за недвижимите имоти на КЗК 72 Одитно доказателство № 58 - Решение на МС №371 от 23.07.1998 г., АДС № 01970 от 21.12.1999 г., Разпореждане на МС № 636 от 28.08.2006 г., АДС №02194 от 19.05.2000 г., Протокол №ДРЕ-1094 от 27.10.2011 г., Протокол от 10.09.2012 г. 73 Одитно доказателство № 59 - протоколи 74 Одитно доказателство № 60 - Застрахователна полица №002466 от 14.12.2011 г. 75 Одитно доказателство № 61 - Заповед № ЗПО-21 от 06.03.2012 г., Заповед № ЗПО-72 от 05.10.2011 г., „Вътрешни правила за отчитане разхода на гориво и смазочни материали за автомобилите, ползвани в КЗК” 76 Одитно доказателство № 62 - Заповед № ЗПО-69 от 18.10.2012 г., Заповед № 14 от 21.01.2013 г. 77 Част трета, Раздел І, т. 18 78 Част трета, Раздел І, т. 12 79 Част трета, Раздел І, т. 14 80 Част трета, Раздел І, т. 15 81 Част трета, Раздел І, т. 16 82 Част трета, Раздел ІI, т. 5.1,5.2 и 5.3 Каталог: articles -> download download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание download -> Указания за финансов одит download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет Изтегляне 0.76 Mb. Сподели с приятели:
|