Доклад №0300002811 за извършен одит на изпълнението на схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ bg051PO001 1-02 „Квалификационни услуги и обучения
Проект № BG051РО001-2.1.02-0411-С0003
- Навигация на страницата:
- Препоръка № 3, т. 3.2.
- Препоръка № 2, т. 2.1.
- Препоръка № 2, т. 2.3. и Препоръка № 3, т. 3.7.
- Препоръка № 1 и Препоръка № 3, т. 3.1.
|
Проект № BG051РО001-2.1.02-0411-С0003 |
287 | |
| |
Договор от 23.02.2010 г. |
8 |
| |
Приложение Б1 Бюджет на проекта към Договора |
18 |
| |
Проектно предложение |
11 |
| |
Декларация – заявка за заменени служители |
3 |
| |
Сертификати на обучени лица |
4 |
| |
Заявка декларация от 03.09.2010 г. |
47 |
| |
Контролни листове |
10 |
| |
Междинен технически доклад – утвърден образец |
7 |
| |
Междинни технически доклади от 09.07.2010 г. и от 05.10.2010 г. и Краен отчет от 20.09.2010 г. и 06.12.2010 |
25 |
| |
Изплатени суми – разпечатка от счетоводната система |
6 |
| |
Проверки в регистъра на НАП |
7 |
| |
Проверки в ИСУН |
32 |
| |
Двойно финансиране |
2 |
| |
Проверка за последваща заетост |
3 |
| |
Проверки на място |
104 |
|
44 |
Проект № BG051РО001-2.1.02-0100-С0001 |
41 |
| |
Проектно предложение – формуляр за кандидатстване |
6 |
| |
Договор от 29.12.2008 г. |
22 |
| |
Листове за оценка |
10 |
| |
Писмо № 02-1405 от 22.04.2009 г. за прекратяване на договора |
1 |
| |
Проверки в ИСУН |
1 |
| |
Изплатени суми |
1 |
|
45 |
Принт срийн от ИСУН (CD) |
|
|
46 |
Проект № BG051РО001-2.1.02-0133-С0003 |
187 |
| |
Формуляр за кандидатстване № ESF 2102-09-12005 от 08.10.2008 г. |
29 |
| |
Договор № ESF № 2102-09-12005, приложение № Б.1.2 бюджет на проекта |
12 |
| |
Заключителен технически доклад по проект № BG051РО001-2.1.02-0133-С0003 и писмо за разяснения по междинния доклад |
10 |
| |
Писмо изх. № РД-01-0761 от 19.02.2010 г. на директора на ДРСЗ Хасково, относно прекратяване на договора; Писмо от бенефициента с искане за прекратяване на договора |
3 |
| |
Заповед № 1 от 01.01.2010 г. г. за прекратяване на правоотношения и заявления от служителя; Заповед № 4 от 21.12.2009 г. за прекратяване на правоотношения и заявление от служителя Заповед № 5 от 21.12.2009 г. за прекратяване на правоотношения и заявление от служителя
|
6 |
| |
Удостоверение за професионално обучение рег. № 0216-216 от 02.12.2009 г. Удостоверение за професионално обучение рег. № 0220-220 от 02.12.2009 г. Удостоверение за професионално обучение рег. № 0219-219 от 02.12.2009 г.
|
6 |
| |
Списък на проверките на място; Формуляр за посещения на място № 2 от 09.06.2009 г.; Формуляр за посещения на място № 3 от 24.09.2009 г.; Формуляр за посещения на място № 4 от 15.10.2009 г.; Формуляр за посещения на място № 6 от 04.01.2010 г.; Формуляр за посещения на място № 3 от 19.01.2010 г. |
57 |
| |
Извлечение от ИСУН, подмодул „Проверки на място” по критерий № BG051РО001-2.1.02-0133-С0001 и 7 бр. извлечение от секция „Документи към проверка на място” |
8 |
| |
Извлечение от ИСУН, подмодул „Проверки на място” по критерий № BG051РО001-2.1.02-0133-С0003 и 7 бр. извлечение от секция „Документи към проверка на място” |
14 |
| |
Извлечения от ИСУН, Финансов модул, списък с отчетни документи, искания за плащане, реално платени суми по проект BG051РО001-2.1.02-0133-С0003 Извлечение от SAP за извършените плащания по проект BG051РО001-2.1.02-0133-С0003 |
7 |
| |
Протокол № 0078 от 02.02.2009 г. от проведен квалификационен изпит и списък на обучаваните лица, получили сертификат. |
4 |
| |
Справка за регистрираните уведомления по чл. 62, ал. 4 от КТ по БУЛСТАТ на бенефициента и 2 бр. индивидуални справки за регистрирани уведомления по чл. 62, ал. 4 от КТ. |
3 |
| |
Формуляр за посещения на място № 5 от 08.06.2010 г. на ДРСЗ Хасково; Формуляр за посещение на място № 6 от 22.10.2010 г. на ДРСЗ Хасково; Формуляр за посещения на място № 9 от 29.09.2010 г. на ДБТ Стара Загора Лист за проверка при посещение на място с цел финансова верификация от 27.05.2010 г. Извлечение от ИСУН, подмодул „Проверки на място”, секция „Документи към проверка на място” |
28 |
|
47 |
Проект № BG051РО001-2.1.02-0146-С0002 |
180 |
| |
Формуляр за кандидатстване № ESF-2102-08-16003 от 17.10.2008 г. |
21 |
| |
Лист за проверка при подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ от 27.01.2009 г. |
7 |
| |
Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ № ESF-2102-08-001 от 27.01.2009 г. |
16 |
| |
Извлечение от SAP за извършените междинни плащания |
6 |
| |
Извлечения от ИСУН |
21 |
| |
Формуляр за посещение на място № 1 от 08.10.2009 г.; Формуляр за посещение на място № 2 от 29.10.2009 г.; Формуляр за посещение на място № 3 от 19.11.2009 г.; Формуляр за посещение на място № 4 от 17.12.2009 г.; Формуляр за посещение на място № 5 от 20.01.2010 г.; Формуляр за посещение на място № 16 от 27.10.2010 г.; Формуляр за посещение на място № 10 от 27.07.2011 г.; Формуляр за посещение на място № 17 от 25.01.2011 г.; Формуляр за посещение на място № 18 от 27.04.2011 г.; Формуляр за посещение на място № 18 от 27.04.2011 г. |
89 |
| |
Справка в регистъра на НАП |
20 |
|
48 |
Проект № BG051РО001-2.1.02-0154-С0001 |
224 |
| |
Договор от 10.01.2009 г. |
7 |
| |
Проектно предложение |
11 |
| |
Приложение Б1 Бюджет на проекта към Договора |
3 |
| |
Заявка декларация от 31.08.2009 г. |
53 |
| |
Формуляри за посещение на място |
14 |
| |
Проверки в ИСУН |
36 |
| |
Свидетелства за професионална квалификация |
4 |
| |
Междинен технически доклад № 2 и № 3 |
27 |
| |
Последващи проверки на място – 4 бр. |
28 |
| |
Проверки в регистъра на НАП |
21 |
| |
Изплатени суми |
7 |
| |
Заключителен доклад |
13 |
|
49 |
Писмо указания № 9193/0183 от 29.04.2010 г. от АЗ до ДРСЗ относно изискуемата документация за верификация на разходите |
9 |
|
50 |
Копие на поканата за провеждане на процедура по проект на МОН за създаване на система за идентифициране и признаване на приоритетна ос 4, основна област на интервенция 4.3. Развитие на системата за учене през целия живот за създаване на гъвкава система за идентифициране и признаване на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално и самостоятелно учене. |
2 |
|
51 |
Годишни планове за проверки на място |
109 |
|
51.1. |
Актуализиран план за проверки на място по ОПРЧР з 2008 г. |
5 |
|
51.2. |
Писмо изх. № 0413/0002 от 05.01.2009 г. на ръководителя на МЗ; Годишен план за проверки на място за 2009 г.; Писмо изх. № 0413/2318 от 08.12.2009 г. на изпълнителния директор на АЗ относно актуализиран годишен план за проверки на място; Актуализиран годишен план за проверки на място за 2009 г. на ГД ЕФМП, Актуализиран годишен план за проверки на място за 2009 г. на ДРСЗ, Актуализиран годишен план за проверки на място за 2009 г. на ДБТ |
24 |
|
51.3. |
Писмо изх. № 0413/0010 от 05.01.2010 г. на ръководителя на АЗ за предоставяне на годишния план за проверки на място за 2010 г. ; Годишен план за проверки на място за 2010 г. на ДРСЗ; Годишен план за проверки на място за 2010 г. на ДБТ; Писмо изх. № 0413/1643 от 27.08.2010 г. за предоставяне на актуализиран годишен план за проверки на място; Актуализиран годишен план за проверки на място за 2010 г. на ДРСЗ, Актуализиран годишен план за 2010 г. на ДБТ |
32 |
|
51.4. |
Писмо изх. № 0413/2253 от 20.12.2010 г. на ръководителя на МЗ относно предоставяне на годишен план за проверки на място по за 2011 г.; Годишен план за проверки на място за 2011 г. на ДРСЗ; Годишен план за проверки на място за 2011 на ДБТ; Писмо изх. № 0413/1804 от 17.10.2011 г. за предоставяне на актуализиран годишен план за 2011 г.; Актуализиран годишен план за 2011 г. на ГД ЕФМП, Актуализиран годишен план за проверки на място за 2011 г. на ДРСЗ; Актуализиран годишен план за проверки на място за 2011 г. на ДБТ |
27 |
|
52 |
Писмо-отговор на въпроси във връзка с мониторинга и контролната дейност, изх. № 09/0006 от 13.02.2012 г. и Работен документ за проведена среща интервю за допълнителни пояснения по предоставения отговор |
21 |
|
53 |
Диск с писма от МЗ до УО и сканирани писма потвърждения от ЕК – 2 бр. (CD) |
|
|
54 |
Образец на договор за БФП по схемата |
9 |
|
55 |
Писмо 12-580 от 28.03.2012 г. на МТСП за прилагане на санкции на бенефициенти |
2 |
|
56 |
Междуинституционалните споразумения (CD) |
|
|
57 |
Процедура за извършване на последващи посещения „на място” на договори по ОПРЧР |
27 |
|
58 |
Справки от регистъра на НАП за сключените договори по проектите в одитната извадка по чл. 62 т. 7 (CD) |
|
|
59 |
Обобщен доклад за последващо наблюдение по проекти |
10 |
|
60 |
Споразумение от 28.01.2009 г. между Националната агенция за приходите и Агенцията по заетостта и допълнителни споразумения към него |
11 |
1 Лист за оценка, Приложение 16 от Наръчника за работа на АЗ по ОПРЧР
2 Недопустими бенефициенти са: предприятия от въгледобивната промишленост, шосейния транспорт за сумата над 100 000 евро, земеделски производители и предприятия в отрасъл „Рибарство и аквакултури”.
3 Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999,
4 Одитно доказателство № 1
5 Одитно доказателство № 1а
6 Приложение № 1
7 Приложение № 2
8 Одитно доказателство № 1б Вътрешен наръчник на АЗ в качеството и на МЗ по ОПРЧР, вариант 7, утвърден със Заповед 46 от 07.01.2012 г. на изпълнителния директор на АЗ.
9 Одитно доказателство № 2, т. 2.2.
10 Одитно доказателство № 3
11 Одитно доказателство № 1б
12 Одитно доказателство № 2, т. 2.3.
13 Одитно доказателство № 4, Протокол № 1 от първото заседание на КН от 20.11.2007 г.
14 Одитно доказателство № 3
15 по реда на чл. 13 от Вътрешен правилник на КН на ОПРЧР.
16 Одитно доказателство № 5
17 Одитно доказателство № 4, Протокол N 1 от първото заседание на КН от 20.11.2007 г., стр. 33, т. 2.4
18 Одитно доказателство № 6
19 Одитни доказателства № 6 и № 7
20 Одитни доказателства № 6, № 8, № 9 и № 10
21 Одитно доказателство № 6
22 Одитно доказателство № 6
23 Одитно доказателство № 11
24 Одитни доказателства № 4 (Протокол 5 от заседанието на КН проведено на 10.11.2009 г., стр. 40, Решение № 8) и № 6
25 Одитно доказателство № 6
26 Препоръка № 3, т. 3.2. към изпълнителния директор на АЗ и Препоръка № 1 към министъра по труда и социалната политика
27 Одитно доказателство № 12
28 Одитно доказателство № 13
29 Препоръка 2008/C 111/01/ЕО на Eвропейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година за създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот
30 Одитно доказателство № 1 б, Образец на анкетна карта за проверка качеството на обучението – Приложение 9.7. в Наръчници, вариант 4 и 5, Приложение 9.3. в Наръчник вариант 6 и вариант 7
31 Одитно доказателство № 14
32 Одитно доказателство № 15
33 Препоръка № 15 към изпълнителния директор на АЗ
34 Съобщение на Европейската комисия (ЕК) от март 2006 г. „Прилагане на партньорство за растеж и работни места: да направим Европа пример за подражание за прилагане на КСО”
35 Одитни доказателства № 8, № 9, № 10 и № 13
36 Препоръка № 2, т. 2.1. към изпълнителния директор на АЗ и Препоръка № 1 към министъра по труда и социалната политика
37 Одитни доказателства № 8, № 9, № 10, № 13 и № 33, т. 33.6
38 Препоръка № 2, т. 2.3. и Препоръка № 3, т. 3.7. към изпълнителния директор на АЗ; Препоръка № 1 към министъра по труда и социалната политика
39 Одитно доказателство № 16
40 Препоръка № 2, т. 2.1. към изпълнителния директор на АЗ и Препоръка № 1 към министъра по труда и социалната политика
41 Одитни доказателства № 8, № 9, № 10 и № 13
42 Одитни доказателства № 8, № 9, № 10 и № 13
43 Препоръка № 2, т. 2.1. към изпълнителния директор на АЗ и Препоръка № 1 към министъра по труда и социалната политика
44 Одитно доказателство № 17
45 Съгласно Закона за насърчаване на малки и средни предприятия (ЗМСП)
46 Одитно доказателство № 33, т. 33.6
47 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
48 Одитни доказателства № 8, № 9, № 10, т. 2.1.3
49 Одитно доказателство № 13
50 Препоръка № 1 и Препоръка № 3, т. 3.1. към изпълнителния директор на АЗ, Препоръка № 1 и № 4а към министъра на труда и социалната политика
51 Одитно доказателство № 13
52 ОПРЧР, раздел 4, т. 2.1
53 Одитно доказателство № 13
54 Одитно доказателство № 5
55 В сила до 30.09.2008 г. съгласно Решение на комисията от 20.06.2008 г. за продължаване на някои решения за държавните помощи.
56 Одитни доказателства № 8, № 9, № 10 и № 13
57 Одитни доказателства № 18 и № 13
58
Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г
Изтегляне 2.19 Mb.
Сподели с приятели:
