№
|
Одитни доказателства
|
Брой страници
|
№ 1
|
1. Организационно-управленска структура на
ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград /4 стр./;
2. Протокол № 16 от 01.07.2009 г. от заседанието на
Академичния съвет на ЮЗУ /3 стр./;
3. Справка за структурните звена в ЮЗУ /2 стр./;
4. Статут и дейност на ЮЗУ /7 стр./
|
19
|
№ 2
|
1. Справка за отговорни длъжностни лица в ЮЗУ
за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2009 г. /2 стр./;
2. Справка, изх. № 01-00-76 от 16.06.2011 г. за декани на факултети за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2009 г.
3. Заповед № 218 от 07.11.2003 г. на председателя на
Общото събрание за назначаване на ректор
4. Заповед № 1602 от 30.10.2007 г. на председателя на
Общото събрание за назначаване на ректор
|
4
|
№ 3
|
1. Заповед № 1124 от 01.09.2008 г. на ректора за определяне на семестриални такси
2. Заповеди № 1121, № 1226 и № 1679 от 2008 г. на ректора за определяне на такси за административни услуги
3. Заповеди № 301, № 969 и № 1283 от 2008 г. на ректора за определяне на базова цена за едно хранене, наем за едно легло
|
11
|
№ 4
|
1.Становище на Контролния съвет – 1 стр.
2. Протокол № 12 от 25.02.2009 г. от заседание на
Академичния съвет – 5 стр.
|
6
|
№ 5
|
Пояснителни бележки, приет бюджет за 2009 г. и
бюджетни сметки на звената
|
8
|
№ 6
|
1. Писмо № 04-05-14 от 21.01.2010 до МОН за КР и одобрен план за КР
2. Писмо № 04-05-57 от 09.03.2009 до МОН за КР и одобрен план за КР
|
29
|
№ 7
|
Писмо № 04-05-60 от 1.03.2009 г. до МОН и
разпределение на бюджета по месеци
|
2
|
№ 8
|
Писмо № 01-00-85 от 25.11.2010 г. Разшифровка на уточнен план към 31.12.2009 г.
|
2
|
№ 9
|
Уточнен план за бюджета и
отчетено касово изпълнение към 31.12.2009 г.
|
10
|
№ 10
|
1. Справка за разплащателни и депозитни сметки
2. Отговор от гл. счетоводител за банковите сметки и
извлечения от сметки 5015 и 5016
3. Справки № 01-00-97 и 01-00-98 от 10.12.2009 г. за начислени лихви по разплащателни и депозитни сметки
|
6
|
№ 11
|
1. Изх. № 01-00-107 от 22.07.2011 г. Разшифровка на
получена и изразходвана субсидия за 2009 г.
2. Изх.№ 01-00-108 от 22.07.2011 г. Разшифровка на
получени трансфери
3. Изх.№ 01-00-86 от 29.11.2010 г. Разшифровка на
параграф 24-04 към 31.12.2009 г.
|
6
|
№ 12
|
1. Справка № 010096 от 10.12.2010 за постъпилите приходи от стопанска дейност
2. Извлечение от счетоводна сметка 7411
3. Договори за дарение – 4 броя
|
6
|
№ 13
|
1. Протоколи № 12 от 05.01.2009 г. и № 25 от 13.11.2009 г.
от заседания на Ректорския съвет
2. Протокол № 11 от 21.01.2009 г. и Протокол № 18 от 11.11.2009 г. от заседания на Академичния съвет
|
18
|
№ 14
|
Длъжностна характеристика на главен счетоводител
|
1
|
№ 15
|
РД-И-55 Констативен протокол от 30.06.2011 г. за информационната система
|
1
|
№ 16
|
Писмо изх. № 01-00-68 от 29.10.2010 г. с отговори от главния счетоводител
|
1
|
№ 17
|
Заповеди № 1373 от 31.07.2009 г.; № 1441 от 18.09.2009 г. и
№ 154 от 25.01.2010 г. на ректора за определяне на семестриални такси
|
4
|
№ 18
|
Заповеди № 1762 от 05.12.2007 г.; № 1010 от 03.07.2008 г. на ректора за възлагане на правомощия на декана на ПИФ
|
3
|
№ 19
|
Протокол № 21 от 24.02.2010 г. от заседание на Академичния съвет и Протокол от заседанието на съвета на настоятелите
|
5
|
№ 20
|
1. Справка, изх. № 01-00-103 от 21.07.2011 г. за платените такси от студенти по специалност „Право” в ПИФ към ЮЗУ, по учебни години през периода към 31.12.2009 г. в изпълнение на договор от 20.06.2001 г. с МВР – 1 стр.
2. Справка, изх. № 01-00-104 от 21.07.2011 г. за платените такси от студенти по специалностите „Право”, „Международни отношения” и „Публична администрация” – редовна и задочна форма на обучение в ПИФ на ЮЗУ, по учебни години през периода 01.01.2007 г. - 31.12.2009 г. /едновременно обучение/ - 3 стр.
3. Справка, изх. № 01-00-105 от 21.07.2011 г. за платените такси от студенти по специалност „Право” в ПИФ на ЮЗУ,
по учебни години през периода 01.01.2007 г. - 31.12.2009 г.
4. Пояснение към предоставените справки от директора на дирекция „Образователни дейности” от 21.07.2011 г. - 2 стр.
5. Справка, изх. № 01-00-98 от 21.07.2011 г. за броя на студентите, преместени за обучение по специалност „Право”– редовна и задочна форма в ПИФ
6. Договор № Ю1-16 от 20.06.2001 г. между ЮЗУ и МВР за съвместна дейност по подготовката и повишаване на квалификацията на кадри от МВР и неговите поделения чрез задочно обучение главно на лица завършили ВИПОНД или др. ВУ със степен бакалавър или магистър и желаят се запишат в ПИФ – по специалностите Право, ПА и МО
|
14
|
№ 21
|
Заповеди № 592 и № 2017 от 2009 г. и № 1536, 2024 и 2722 от 2010 г. на ректора за определяне на административни такси
|
7
|
№ 22
|
РД-И-57 Въпроси и отговори до/от финансовия контрольор
|
2
|
№ 23
|
РД-И-54 за размера на отчетените приходи от наем по касов и счетоводен път
|
1
|
№ 24
|
РД-И-53 за наличните чужди средства и приложени към него документи, с приложена справка изх. № 01-00-85 от 01.07.2011 г.
|
9
|
№ 25
|
Правила за работата на Съвета на настоятелите
|
10
|
№ 26
|
РД-И-56 Въпроси и отговори за неизпълнение на плана за КР
Разчет за финансиране на КР през 2009 г.
|
15
|
№ 27
|
1. РД-И-58 Констативен протокол за приключени
договори за СМР
2. Обяснения от началник отдел КСП
3. Копие от фактура № 157 от 15.04.2009 г.
|
5
|
№ 28
|
1. ПКО № 280 и № 281 от 30.11.2009 г.,
2. РКО № 1821 и № 1827 от 21.12.2009 г. - без подпис
3. Правила за системата на двойния подпис
|
5
|
№ 29
|
1. Фактури № 1956 от 30.11. 2009 г.; № 450 от 30.10.2009 г.;
№ 9880 от 27.10.09 г. - без подпис на финансов контрольор
2. Пътни листове № 33282от 03.12.2009 г. и № 249319 от 13.05.2009 г.;
3. Заповеди за командировка № 879 от 01.12.2009 г. и № 892 от 10.12.2009 г. без подпис на ръководител
|
10
|
№ 30
|
1. РД-И-52 Констативен протокол от 30.06.2011 г. за управление на риска и обяснение от финансовия контрольор
2. Заповед № 923 от 02.05.2011 г за назначаване на комисия за управление на риска.
|
3
|
№ 31
|
1. Извлечение от счетоводна сметка 7481
2. Извлечение от счетоводна сметка 2071
3. Извлечение от счетоводна сметка 4682
|
7
|
№ 32
|
Правила за изграждане на СФУК, раздел ХІ Обществени поръчки
|
3
|
№ 33
|
Писмо изх. № 01-00-82 от 25.11.2010 г. с отговори на въпроси
от ръководителя на одитния екип с вх. № 01-00-82 от 25.11.2010 г.
|
3
|
№ 34
|
Планове за обществени поръчки 2007 г. - 2009 г.
|
6
|
№ 35
|
Копия от четири длъжностни характеристики
|
6
|
№ 36
|
1. Справка за проведените процедури по ЗОП и НВМОП;
2. Справка по изпълнение на договори за доставки, услуги и строителство, за които не са проведени процедури за възлагане на обществени поръчки
|
36
|
№ 37
|
1. Писмо изх. № 66-03-171 от 19.10.2010 г. с изискана информация от АДФИ за проверяваните обществени поръчки по ЗОП и НВМОП;
2. Отговор, изх. № 50000102 от 02.11.2010 г. от АДФИ
3. Писмо, вх. № 04-00-82 от 02.09.2010 г. в ЮЗУ от главен финансов инспектор от АДФИ с въпроси към
ректора на ЮЗУ - 2 стр.
4. Отговор от ректора, изх. № 04-00-82 от 21.09.2010 г. - 1 стр.
|
8
|
№ 38
|
Копие на покана за участие в процедура с
изх. № 53-00-96 от 21.8.2009
|
3
|
№ 39
|
Копие на лицевата страна на плик с офертата от Ел пак, Варна
|
1
|
№ 40
|
Копие от покана за участие в процедурата за доставка на изокинетичен динамометър
|
2
|
№ 41
|
Протокол от дейността на комисия, назначена
с Решение № Р-22 от 09.11.2009 г. за доставката на изокинетичен динамометър
|
1
|
№ 42
|
Кореспонденция на английски език за доставката на изокинетичен динамометър - 5 броя писма
|
5
|
№ 43
|
Доклад от дейността на комисия, назначена
с Решение № Р-22 от 09.11.2009 г. за доставката на изокинетичен динамометър
|
1
|
№ 44
|
Договор № Ю5-521 от 22.12.2009 г. за доставката на изокинетичен динамометър
|
4
|
№ 45
|
Информация до АОП за сключен договор за доставката на изокинетичен динамометър
|
1
|
№ 46
|
Писмо-отговор на въпроси, изх. № 01-00-3 от 19.01.2011 г.
|
2
|
№ 47
|
РД-И-10 Констативен протокол за документиране на извършените проверки, свързани с процедури за възлагане на ОП по реда на ЗОП и НВМОП, както и на извършени разходи за дейности - обект на ОП в ЮЗУ, с приложени платежно нареждане и удостоверение от Агенцията по вписванията
|
5
|
№ 48
|
Протокол от дейността на комисия, назначена
с Решение № Р-2658 от 03.12.2009 г. за периодична доставка на материали и аксесоари
|
2
|
№ 49
|
Протокол от дейността на комисия, назначена
с Решение № Р-27 от 24.11.2009 г. за абонамент на вестници и периодични издания за 2010 г.
|
5
|
№ 50
|
Преводно нареждане от 22.12.2009 г. от Букс енд прес ООД за сумата от 926.17 лв.
|
1
|
№ 51
|
Копие на лицевата страна на плик от офертата на
„Елпак лизинг” ООД
|
1
|
№ 52
|
1. Писмо до АОП, изх. № 01-00-13 от 25.02.2010 г.
2. Писмо до АОП, изх. № 01-00-28 от 23.04.2008 г.
3. Писмо до АОП, изх. № 01-00-42 от 14.07.2008 г.
4. Писмо до АОП, изх. № 01-00-67 от 05.11.2008 г.
5. Писмо до АОП, изх. № 01-00-6 от 26.01.2009 г.
6. Писмо до АОП, изх. № 01-00-29 от 27.07.2007 г.
7. Писмо до АОП, изх. № 01-00-42 от 04.10.2007 г.
|
19
|
№ 53
|
Справка за извършените разходи за самолетни билети,
изх. № 01-00-103 от 16.12.2010 г.
|
1
|
№ 54
|
1. Писмо изх. № 01-00-33 от 17.03.2011 г. с отговори на въпроси
2. Писмо вх. № 01-00-33 от 16.03.2011 г. за предоставяне на изискана информация и документи
|
3
|
№ 55
|
Копия от фактури от „Алегро 2000” - 8 броя
|
8
|
№ 56
|
Извлечение от сметка 4010 –Задължения към доставчици и две обяснения от финансовия контрольор
|
34
|
№ 57
|
Договор с „Джовани 2007” ЕООД, № Ю5-177 от 15.12.2008 г.
|
8
|
№ 58
|
Договор с „Диджитек” ООД, № Ю4-313 от 28.01.2009 г.
|
4
|
№ 59
|
1. Договор № Ю4-327 от 05.2009 г. с издателство „Класика-Гема” – 1 стр.
2. Справка по хронология за сметка 4531 за платени суми за 2009 г. на издателство „Класика-Гема” – 1 стр.
3. Четири фактури от издателство „Класика-Гема” – 4 стр.
|
8
|
№ 60
|
Договор с „Люко-К” ЕООД, София № Ю-136 от 20.05.2008 г., фактури и протоколи за СМР
|
49
|
№ 61
|
1. Договор със „Строй-гарант” ЕООД, София № Ю5-135 от 20.05.2008 г., фактура и два броя протоколи за СМР
|
18
|
№ 62
|
2. Фактури на ЕТ -"ОТТИСС - Огнян Томанов" - 2 бр., протокол, актове и декларации
3. Справка по хронология за сметка 4531 за платени суми за 2009 г. на ОТТИС – 1 стр.
|
9
|
№ 63
|
1. Справка за недвижими имоти изх. № 01-00-81 от
17.11.2010 г., 13 броя АДС,
2. Договори, заповеди и писма във връзка с управлението на предоставените имоти
|
54
|
№ 64
|
Обяснение от помощник-ректора на ЮЗУ, изх. № 01-00-101 от 14.2.2010 г., писма, удостоверение и споразумение
|
10
|
№ 65
|
РД-И-04 Констативен протокол за документиране на проведените процедури за отдаване под наем на имущество или части от него през 2009 г. с приложения
|
59
|
№ 66
|
1. Справка № 01-00-79 от 15.11.2010 г. за получени приходи от имоти-държавна собственост, отдадени под наем /3 стр./
2. Справка № 01-00-77 от 16.06.2011 г. за получени приходи от имоти-държавна собственост, отдадени под наем /6 стр./
|
9
|
№ 67
|
1. Писма до наематели - 5 броя, Споразумителен протокол и други /9 стр./
2. Договор за наем № Ю-З-77 от 15.04.2004 г. със Сергей Бекяров от с Долно Осеново, Община Симитли с Анекс от 16.05.2005 г. /4 стр./
3. Договор за наем № Ю-З-78 от 15.04.2004 г. със Стойчо Пашов от гр. Рила /3 стр./
|
16
|
№ 68
|
1. Писмо-отговор, изх. № 01-00-100 от 03.12.2010 г.
на писмо вх. № 01-00-89 от 03.12.2010 г. - 1 стр.
2. Правила за условията и реда за ползване на спортните обекти и съоръжения и прилежащите терени (паркинги) 2 стр.
3. Заповед № 911 от 29.04.2011 г. за утвърждаване на Правила за условията и реда за предоставяне на зали, съоръжения, оборудване и други за временно (почасово) възмездно ползване /3 стр./
|
|
№ 69
|
1. Приходен касов ордер № 343 от 21.04.2009 г. за внесен депозит от 16 284 лв. от ЕТ „Димитър Ангелов-52” – 1 стр.
2. Писмо, изх. № 01-00113 от 26.07.2011 г. - обяснение от помощник-ректора по договора за наем с ЕТ „Димитър Ангелов-52” с приложени три допълнителни споразумения
3. РД-И-03 с приложения – 43 стр.
|
48
|
№ 70
|
Договор Ю-3-127 от м. март 2009 г. с Център за кандидат-студентска подготовка и информация
|
2
|
№ 71
|
Обяснение от инж. Петър Димов, изх. № 01-00-2 от 22.02.2011 г.; ПКО-2 бр.; договори за сътрудничество с ЦКПИ-2 бр.; извлечение от сметка 711О
|
13
|
№ 72
|
Вътрешни правила за приемане и отчитане на сигнали за корупция в ЮЗУ от 2008 г.
|
3
|
№ 73
|
Извлечение от сметка 4010 –Задължения към доставчици и
Справка за движението по аналитична с/ка 3022 за 2009 г. по
изпълнението на Договор с „Джовани 2007” ЕООД,
№ Ю5-177 от 15.12.2008 г.
|
14
|
№ 74
|
Процедура за предоставяне на жилища от жилищно-ведомствения фонд на ЮЗУ от 06 юли 2011 г.
|
2
|
№ 75
|
Споразумителен протокол от 25.07.2011 г. за прекратяване на договор № Ю-129 от 01.2009 г. за отдадено под наем жилище в ж.к. Еленово, както и за заплащане общ размер на наем за 2007 г. 2008 г., както и за м. VІ до м. VІІІ вкл. от 2011 г.
|
1
|
№ 76
|
ПКО № 488 от 27.07.2011 г. за внесени 1137.60 лв.
|
1
|
№ 77
|
Договор № Ю-4-415 от 18.07.2011 г. за възлагане на оценка на двата ведомствени апартамента на ЮЗУ в ж.к. „Еленово”, Благоевград с приложен сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти с рег. № 100100053 от
14.12.2009 г.
|
4
|
№ 78
|
Оценка на недвижим имот – апартаменти № 8 и № 14, находящи се в ж.к. „Еленово”, Благоевград – в изпълнение на
Договор № Ю-4-415 от 18.07.2011 г
|
30
|
№ 79
|
РД-И-29 за резултатите от извършена проверка в Правно-
историческия факултет на ЮЗУ, за взетите управленски решения относно съкращаващите срока на обучение студенти през учебната 2008/2009 г., преместване от/в друго ВУ, преместване от една в друга специалност и форма на обучение, едновременно обучение по две специалности, както и контрол от ЮЗУ при отчитане на таксите за семестриално обучение
|
8
|
№ 80
|
1. Правилник за вътрешният ред в студентските общежития
2. Правилник за организацията и управлението на ССО, приет от Академичният съвет на 13.12.2000 г.
3. Образци на Молба-декларация за семейни и несемейни за кандидатстване в общежитие по ПМС № 327 от 1997 г. и ПМС № 235 от 2008 г.
4. Образец на договор за наем в студентско общежитие
5. Критерии за настаняване в студентско общежитие за учебните години в периода от 2007 г. до 2009 г.
|
71
|
№ 81
|
1. Договори за застраховане на движимо и недвижимо имущество от 2005 г. - 3 броя /9 стр./
2. Заповед № 1371 от 05.08.2010 г. на ректора на ЮЗУ и приложения относно справедливата пазарна стойност на сградния фонд на УК-1, извършена през 2010 г. /5 стр./
|
14
|
№ 82
|
1. Справка, изх. № 01-00-101 от 20.07.2011 г. за получените/
възстановени парични гаранции за изпълнение на договори, сключени в резултат на проведени процедури за обществени поръчки по реда на ЗОП, НВМОП (2008 г. и 2009 г.) - 12 стр.
2. Писмо от АДФИ, вх. № 04-00-82 от 02.09.2010 г. и отговор от ЮЗУ от 21.09.2010 г.
3. Договор № Ю5-134 от 26.02.2008 г. с „Диджитек” ООД, София
|
22
|
№ 83
|
1. Заповед № 1554 от 25.07.2011 г. на ректора на ЮЗУ на основание чл. 8, ал. 7 от ЗОП
2. Вътрешни правила за организацията и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки в ЮЗУ, влизат в сила от 01 септември 2011 г.
|
16
|
№ 84
|
Обяснение изх. № 01-00-102 от 20.07.2011 г. във връзка с подготовката на Заповед № 1393 от 17.08.2009 г. на ректора относно договор № Ю3 – 143 от 30.11.2009 г. с ТК „Бачиново”
|
1
|
№ 85
|
1. Искане до областния управител за издаване на АПДС (УК2), изх. № 06-01-5 от 17.06.2011 г. и Писмо-отговор, с вх. № 06-01-5 от 23.06.2011 г.
2. Искане до областния управител за издаване на АПДС (УК2), изх. № 06-01-9 от 21.07.2011 г.
3. Искане до областния управител за издаване на АПДС за имота, находящ се на ул. „Марица” № 4, Благоевград,
изх. № 08-01-17 от 21.07.2011 г.
4. Акт № 2010 от 30.03.2010 г. за публична общинска собственост на имот, находящ се на ул. „Марица” № 4
|
8
|
№ 86
|
Заповед № 1762 от 27.10.2006 г. на ректора на ЮЗУ, издадена на основание чл. 14, ал. 3 във връзка с чл. 14, ал. 1 от ППЗДС за определяне на постоянна комисия за разглеждане на постъпили искания за предоставяне под наем на имоти или части от тях без търг за здравни образователни и др. нужди
|
1
|
№ 87
|
1. Молба от 10.10.2003 г. от доц. Кирил Костов - 1 стр.
2. Анекс № Ю-З-129-1 от 01.07.2011 г. към Договор за наем
Ю З-129 от 2009 г. с доц. Кирил Костов, с приложен формуляр за определяне на наемна цена по ППЗДС - 2 стр.
3. Анекс № Ю-З-128-1 от 05.07.2011 г. към Договор за наем
Ю З-128 от 2009 г. с Манка Стоилкова, с приложен формуляр за определяне на наемна цена по ППЗДС - 2 стр.
4. Справка по хронология за с/ка 4110 „Вземания от клиенти от страната” за периода 2007г. – 2008 г. – 15 стр.
|
20
|
№ 88
|
Договор № Ю4-300 от 06.08.2008 г. с „ПИСОС-инженеринг” ООД, Благоевград с приложение ценова оферта
|
4
|
№ 89
|
1. Допълнително споразумение от 02.09.2008 г. с
„Космо България Мобайл” ЕАД, София – 4 стр.
2. Справка по хронология за сметка 4531 за платени суми за 2008 г. и 2009 г. на „Космо България Мобайл” ЕАД, София
3. Допълнително споразумение № Ю4-336-1 от 03.09.2009 г. с
„Мобилтел” ЕАД, София – 4 стр. и
4. Хронология за с/ка 4531 за платени суми за 2009 г.
|
13
|
№ 90
|
Договор с „Ес и Ес” ООД, Бл от 17.12.2008 г. за доставка на картофи, споразумителен протокол от 13.10.2009 г. и молба от
„Ес и Ес” ООД, с вх. № 53-00-122 от 06.10.2009 г.
|
5
|
№ 91
|
Договор № Ю5-136 от 20.05.2008 г. с „Люко-К” ЕООД, София
Справка по хронология за сметка 4531 за платени суми за 2008 г. и 2009 г. на „Люко-К” ЕООД, София
|
6
|
