9.4 Бюджетна програма “Осъществяване на държавната политика на областно ниво”
Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Основната цел на програмата е постигане на по-добро управление на областите при провеждане на държавната политика, защитата на националните интереси, на законността и на обществения ред и осъществяване на административен контрол.
Областният управител е териториален орган на изпълнителната власт в областта с обща компетентност. Той осъществява държавното управление в областта и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждането на регионалната политика. Областният управител се назначава от Министерския съвет. При осъществяване на своите правомощия и функции областният управител се подпомага от заместник областни управители и областна администрация.
Правната рамка, очертаваща статута и правомощията на областния управител, съответно структурата, функциите и дейността на ръководената от него администрация са очертани с Конституцията на Република България, Закона за администрацията и Устройствения правилник на областните администрации.
Продукти/услуги, предоставяне по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнение на дейностите за тяхното предоставяне
Областният управител отговаря за опазването и защитата на държавната собственост, осигурява спазването на законността, обществения ред и сигурността на територията на областта. Съгласно чл.29, ал.1 от Закона за администрацията, областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика. Координира и контролира дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури на изпълнителната власт на територията на областта и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите им. Осъществява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети. Към м. юни 2014 г. функции и отговорности на областния управител са регламентирани в над 120 нормативни акта.
Най-много нормативни актове, предвиждащи правомощия на областния управител, има в сектор държавна собственост и регионално развитие (25), земеделие, гори и храни (19), околна среда (15), отбрана и сигурност (15), социална политика и заетост (12), икономика, енергетика и туризъм (9), правораздаване и вътрешни работи, административен контрол (9), държавно управление (6), здравеопазване (6), култура, образование, физическо възпитание и спорт (6), транспорт (5), данъчна политика, финансов и обществен контрол (3). Почти всички сектори на политики (с изключение на секторите държавно управление и данъчна политика, финансов и обществен контрол) са регламентирани както на законово, така и подзаконово ниво. В шест от областите на политики преобладават законите, а единствено в сферата на отбраната и сигурността подзаконовите нормативни актове са 4 пъти повече от законовите.
Най-много правомощия и функции са свързани с координация, надзор и контрол – 94, което съответства на конституционно възложените правомощия на областният управител като орган на изпълнителната власт в областта. Следващите по брой функции – 39 са по предоставяне на услуги, което се свързва най-вече с правомощието на областния управител да управлява държавната собственост на територията на областта. Функциите по секторна политика са 31 броя, което представлява едва 14.5% от всички типове функции, като основната част от тях са регламентирани в закони.
Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
|
Програма № 4
|
|
*Общо
|
*Средно (за 1 ОА)
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
План 2014 г.
|
Отчет полугодие
2014г.
|
План 2014 г.
|
Отчет полугодие
2014 г.
|
1. Брой приети решения от областния съвет за развитие.
|
брой
|
86
|
8
|
3.07
|
0.29
|
2. Брой изпълнени решения на областния съвет за развитие.
|
брой
|
87
|
6
|
3.11
|
0.21
|
3. Брой реализирани нови проекти, вкл. и като партньор в сферата на регионалното развитие.
|
брой
|
36
|
29
|
1.29
|
1.04
|
4. Брой реализирани посещения и обмяна на опит в сферата на регионалното развитие.
|
брой
|
61
|
88
|
2.18
|
3.14
|
5. Относителен дял на приключените в срок преписки по ЗУТ спрямо общия брой преписки по ЗУТ.
|
%
|
|
|
100.00
|
95.64
|
6. Относителен дял на приключените в срок преписки по ЗКИР спрямо общия брой преписки по ЗКИР.
|
%
|
|
|
100.00
|
90.45
|
7. Обща площ на земите за които е необходимо изработване на планове по §4 от ЗСПЗЗ.
|
дка
|
67 823
|
52 565
|
3 569.61
|
2 766.58
|
8. Относителен дял на площта на земите с изработени планове спрямо общата площ на земите, за които е необходимо изработване на планове по §4 от ЗСПЗЗ.
|
%
|
|
|
94.04
|
55.40
|
9. Брой проведени работни срещи с органите на местно самоуправление.
|
брой
|
647
|
403
|
23.11
|
14.39
|
10. Брой национални проекти и програми, в които участва областната администрация.
|
брой
|
64
|
106
|
2.29
|
3.79
|
11.Брой областни съвети и комисии към ОУ.
|
брой
|
378
|
521
|
13.50
|
18.61
|
12. Брой териториални звена отчитащи се пред ОУ чрез периодични срещи и/или доклади.
|
брой
|
531
|
644
|
18.96
|
23.00
|
13. Брой извършени проверки за установяване на обстоятелствата по жалби, сигнали и др.
|
брой
|
951
|
941
|
33.96
|
33.61
|
14. Брой предложения, указания или разпореждания за предприемане на необходимите действия от териториални звена на централната администрация.
|
брой
|
608
|
373
|
21.71
|
13.32
|
15. Брой назначени междуведомствени групи с участието на представител на компетентния административен орган за изпълнение на конкретна задача.
|
брой
|
170
|
201
|
6.07
|
7.18
|
16. Брой обработени преписки, свързани с административно – териториални промени.
|
брой
|
8
|
5
|
0.29
|
0.18
|
17. Брой обработени преписки във връзка с общи, нови и частични избори.
|
брой
|
955
|
1 325
|
34.11
|
47.32
|
18. Брой проведени заседания на областният съвет по сигурност.
|
брой
|
46
|
25
|
1.64
|
0.89
|
19. Брой проведени мероприятия за повишаване на подготовката на органите за управление и дежурните (тренировки на дежурните, учебно-методически сборове и др.)
|
брой
|
1 510
|
839
|
53.93
|
29.96
|
20. Брой актувани имоти – държавна собственост.
|
брой
|
2 191
|
2 071
|
78.25
|
73.96
|
21. Брой отписани имоти.
|
брой
|
1 738
|
1 563
|
62.07
|
55.82
|
22. Брой иззети имоти.
|
брой
|
69
|
31
|
2.46
|
1.11
|
23. Брой продадени имоти, частна държавна собственост.
|
брой
|
92
|
82
|
3.29
|
2.93
|
24. Брой заменени имоти, частна държавна собственост.
|
брой
|
5
|
0
|
0.18
|
0.00
|
25. Брой управлявани от областния управител имоти държавна собственост.
|
брой
|
2 921
|
4 251
|
104.32
|
151.82
|
26. Брой отдадени под наем недвижими имоти държавна собственост.
|
брой
|
287
|
445
|
10.25
|
15.89
|
27. Брой служители преминали през обучение за служебно или професионално развитие.
|
брой
|
623
|
565
|
22.25
|
20.18
|
28. Численост на извънщатния персонал.
|
брой
|
246
|
281
|
8.77
|
10.02
|
*Стойностите на показателите са на база подадената информация от 28-те областни администрации.
Кратко описание на показателите за изпълнение
-
Показатели 1, 2, 3 и 4 – група показатели, даващи информация за ролята на областния съвет за развитие, приеманите решения и провежданите заседания, с оглед функциите му за обсъждане и съгласуване на инициативите на общините, както и схеми за ресурсно осигуряване изпълнението на областната стратегия за развитие, включително за финансиране на общински проекти.
-
Показатели 5, 6, 7 и 8 – група показатели, даващи информация за натовареността и ефективността в работата на областните администрации по устройство и развитие на територията.
-
Брой проведени работни срещи с органите на местно самоуправление – дава обща информация за координацията в работата с органите на местно самоуправление и местна администрация.
-
Брой национални проекти и програми, в които участва областната администрация - дава обща информация за капацитета на областните администрации за разработване и изпълнение на проекти по национални програми.
-
Показатели 11-17 – група показатели, даващи информация по отношение спазването на законността на територията на областта и осъществяването на административен контрол по изпълнението на административните актове.
-
Показатели 18 и 19 – дават информация за организацията на отбранително-мобилизационната подготовка на населението, защитата му при бедствия и аварии и спазване на обществения ред.
-
Показатели 20-26 – група показатели, даващи информация за ефективността при управление на държавната собственост.
-
Показатели 27 и 28 – дават информация по отношение развитието на административния капацитет в областните администрации.
Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение
Информацията по програмата е налична в МС и областните администрации.
Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи
№
|
Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво”
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
16 474
|
18 632
|
9 201
|
|
Персонал
|
14 377
|
15 535
|
7 536
|
|
Издръжка
|
2 097
|
3 097
|
2 140
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
0
|
-475
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
16 474
|
18 632
|
9 201
|
|
Персонал
|
14 377
|
15 535
|
7 536
|
|
Издръжка
|
2 097
|
3 097
|
2 140
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
-475
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
0
|
|
Персонал
|
|
|
|
|
Издръжка
|
|
|
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
|
От тях за: *
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Администрирани разходни показатели **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
0
|
3 649
|
2 682
|
|
1. Програми за временна заетост
|
|
229
|
660
|
|
2. Обезщетения по ЗПГРРЛ
|
|
760
|
189
|
|
3. Текущи разходи и капиталови разходи за поддържане на ГКПП
|
|
1 000
|
295
|
|
4. Провеждане на 68-ми Национален и международен туристически поход "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй - Околчица 27 май-02 юни 2014 г.
|
|
135
|
135
|
|
5. Изработване на кадастрални планове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
|
|
|
4
|
|
6. Разходи по подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.
|
|
1 525
|
1 399
|
|
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
2 344
|
|
1. ЕСФ - ОП "Човешки ресурси"
|
|
|
91
|
|
2. ЕСФ - ОП "Административен капацитет"
|
|
|
873
|
|
3. Други програми и проекти финансирани от фондове и институции на Европейския съюз (ДЕС)
|
|
|
1 380
|
|
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
0
|
3 649
|
5 026
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
16 474
|
22 281
|
11 883
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
16 474
|
22 281
|
14 227
|
|
Численост на щатния персонал
|
967
|
967
|
949
|
* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и сметки за чужди средства по програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране
|
** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите
|
Отговорност за изпълнението на програмата
За изпълнението на програмата в рамките на МС отговарят областните управители.
Сподели с приятели: |