Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

Извършените разходи за отчетния период за изграждане и основен ремонт на републиканската пътна мрежа (РПМ), както и извършване на текущ ремонт и поддържане на пътната мрежа, в т.ч. и аварийно възстановителни дейности са в размер на близо 400 млн. лв. Изпълнението спрямо същия период на предходната годината е с 25% повече.

Дейностите, свързани с проектиране на обекти от основен ремонт на републиканската пътна мрежа са свързани основно с разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които АПИ ще има възможност да кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПРР).

Подписани са договори между АПИ и УО на ОПРР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 на стойност 205 658 958 лв.

Продължава изпълнението и отчитането на договори за обекти:

- Проектиране и извършване на АРВР на виадукта при км 61+327 на АМ Тракия. Подписан е Протокол 16 и предстои издаване на разрешение за ползване;

- Проектиране и извършване на АРВР на виадукта при км 30+874 на АМ Хемус (L=740 m). Разплатени са окончателните 10% от договора за извършване на строителен надзор по време на строителството;

- Обезопасяване на път І-1 София-Кулата - в участък от км 377+560 до км 378+003 и от км 384+190 до км 384+300 /инженеринг/.

През отчетният период са изразходвани средства за дейностите по проектиране на обекти ново строителство, както следва:

- Изработване на Идеен проект за Автомагистрала "Русе - Велико Търново";

- Изработване на информация за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС, Доклади по ОВОС, Преценки за екологични оценки и Доклади за оценка на съвместимост и ПУОС и собствен мониторинг;

- Пътно кръстовище на път I-6 София-Бургас при км 312+000

Като Правоприемник на правата и задълженията на прекратеното държавно предприятие НКСИП, АПИ е ангажирана и за успешното приключване на работата по недовършените дейности на проектното и теренно обезпечаване на неизградените пътни участъци от трасето на АМ „Струма“ и на АМ „Хемус“.

Изграждането на нови участъци от РПМ имат за цел подобряване условията на движение и оформяне на хомогенни направления, с цел извеждане на транзитния трафик от чертите на населените места. Една от основните цели на националната политика за развитие и усъвършенстване на пътната мрежа в Р България е изграждането на автомагистрали по главните пътни направления и тези на Общо европейските транспортни коридори, преминаващи през територията на страната.

Продължава изграждането на АМ "Калотина"- София Лот 1- Западна дъга на СОП участък от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780; участък 2 от км 0+780 до км 6+310.

По програма Ново строителство са отчетени средства за изграждане на следните обекти:

- Връзка на АМ "Хемус" с околовръстен път София - п.в "Яна";

- АМ Марица Лот 1 и Лот 2;

- АМ "Струма" - Лот 1, Лот 2 и Лот 4;

- Е-85 (І-5) Кърджали-Подкова от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка "Фотиново" от км 0+000 до км 2+368;

- Път ІІІ-1102 Арчар-Извор-Димово-Острокапци-Кладоруб-Салаш от км 45+000 до км 50+075,52 – извършване на строителен надзор;

- Републикански път І-8 Пазарджик-Пловдив, мост над р.Луда Яна при км 195+230;

- Път II-18 при Казичене от км 32+240 до км 32+680 - дясно платно. Осигурено е целево финансиране чрез ПМС 85/2016 като усвоеното за 2016 г. е в размер на близо 7 млн. лв.

За изплащане на суми за обезщетения на собственици на отчуждени имоти и части от имоти, от влезли в сила постановени Решения на МС, издадени Заповеди на Областни управители са отчетени средства в размер на 7 350 520 лв. за следните обекти:

- Път II-18 "Софийски околовръстен път" от км 0+780 до км 6+300 и Път II-18 "Софийски околовръстен път" от км 0+780 до км 6+300 - изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства", на територията на Столична община, област София РМС 438/12.06.2015;

- Път ІІІ-5004 "Обход на град Габрово" от км 0+000 до км 30+673.48 ПУП-ПР, регулация Борово – Велчевци;

- Изплащане на увеличените размери на парични обезщетения, на собственици на отчуждени имоти и части от имоти, съгласно Решения на ВАС;

- Изплащане на суми за компенсационно залесяване по реда на Закона за горите, за имоти в горски територии, засегнати от одобрен ПУП – ПП.

- АМ Струма Лот 3.1 и Лот 3.3 и тунел "Железница" от км 397+000 до км 420+624, като 2 232 хил. лв. са европейско финансиране.

За осигуряване на проходимост и поддържане на пътната мрежа с цел недопускане на опасни деформации и повреди, застрашаващи безопасното движение беше осигурено целево финансиране с шест броя Постановления на МС на обща стойност 186 884 000 лв. Усвоените средства за 2016 г. за обекти за текущ ремонт и поддържане по ПМС 85/2016 и ПМС 113/2016 са в размер на 134 248 хил. лв. По ПМС 40/2016, ПМС 280/2016 и ПМС 308/2016 за обекти от текущ ремонт и поддържане е сключен договор за акредитив в размер на 14 млн. лв. и реално усвояване на средствата ще се извърши през 2017 г.

Завършени обекти по превантивен ремонт:

- Ремонт на Аспарухов мост, гр. Варна – естакадна част заедно с удължението, жп надлези и пътни възли към него, включващи Етап I-ремонт на мост 1, мост 3;

- Път I-1 Димово-Бела-Скомля-Медовница от км 39+400 до км 61+400 през Димово в участъка от км 39+400 до км 41+483.

Продължават ремонтно-възстановителните дейности на приоритетни обекти в Северна България, както следва:

- Превантивно поддържане на пътната мрежа с обща дължина 290 км

Съоръжения /превантивно поддържане/:

- АМ Хемус тунел Витиня дясна тръба при км 32+260 – 1.195 км;

- АМ Хемус виадукт Елешница при км 15+160 дясно платно – 0.645 км;

- АМ Хемус ремонт на пътен тунел Ечемишка дясна тръба – 0.775 км;

- АМ Тракия ограничителни системи в участъка от км 53+290 до км 61+065 – 7.775 км;

- АМ Тракия съоръжение при км 136+950 лява и дясна конструкция – 0.218 км.

Предвид измененията в Закона за пътищата, касаещи преминаването на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП) към Агенция „Пътна инфраструктура”, основна цел се явява и успешното приключване на дейностите по проекти, за които са извършени администрирани разходи по сметки за средства от ЕС за 33 787 хил. лв., както следва:

1. Проект № BG161PO004-2.0.01-0018 – „Подготовка за доизграждане на автомагистрала Хемус“- 7 613 хил. лв.;

2. Проект № BG161PO004-2.0.01-0019 – „Подготовка на лот 3 на автомагистрала „Струма“ като част от проект: „Автомагистрала „Струма“, лотове 1, 2 и 4“ – 5 276 хил. лв.;

3. Проект № BG161PO004-5.0.01-0085 – „Техническа помощ за наемане на консултант от Европейската инвестиционна банка за подпомагане дейността на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ - 500 хил. лв.;

4. Проект „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ – 25 673 хил. лв., от които авансово платени средства за проектиране и строителство на „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3“ – 25 577 хил. лв. и 96 хил. лв. за Супервизия на проектиране и строителство на „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3“.

Автомагистралата е предвидена да свързва столицата на България - град София с град Варна. Общата дължина на трасето е около 460 км. Проектът финансира подготовката за доизграждане на участъка от Ябланица до Белокопитово с обща дължина около 252 км.

С включването през 2012 г. на проекта в разширения списък с проекти, финансирани по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г., стана възможна подготовката на проекта.

Стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекта, е 4 017 855 лв.

Трасето е част от приоритетен проект № 7 на ЕС за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа и основната цел на проекта, като част от Трансевропейски коридор № 4 в участъка София - Кулата – Солун, е да осигури пряк маршрут през България към Егейско море. За Лот 3 се предвижда изграждане на нова автомагистрала разделена на три подучастъка с две платна и с габарит А29, за Лот 3.1 с обща дължина 17.00 км. и Лот 3.3 с обща дължина 23.62 км., а за Лот 3.2 с обща дължина 21.00 км. проектен габарит Г20 или общо приблизителна дължина от около 62 км. Стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ, предоставена на компанията за изпълнение на проекта е за 7 776 928 лв. Към отчетният период общата стойност на разплатените европейски средства е в размер на 33 392 млн. лв.

Стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ, предоставена на компанията за изпълнение на проекта е за 1 349 600 лв.

Агенция „Пътна инфраструктура” е бенефициент на заемите с Европейската инвестиционна банка по проекти „Транзитни пътища” 3 и 4; СВС – Трансгранично сътрудничество; Автомагистрала „Тракия”, Проект „Транзитни пътища 5”, както и на Международната банка за възстановяване и развитие за Проект ”Рехабилитация на пътната инфраструктура”- № 4865-BUL.

Средствата необходими за извършване на разходи в рамките на проекти с държавни инвестиционни заеми – капиталови, лихви и погашения са осигурени от субсидия РБ и банкови заеми.

През отчетният период е получен заем в размер на 29 337 450 лв. по проект „Транзитни пътища V” и са отчетени погашения по дългосрочен заем към Световна банка в размер на -47 288 412 лв.

Преобладаващата част от разходите по програма „Основен ремонт” са за изпълнение на проекти с Държавни инвестиционни заеми – 122 527 хил. лв за рехабилитационни дейности по участъци на проект „Транзитни пътища V”. За периода са разплатени преимуществено средства за следните обекти:

• 
  Лот 4 Път I-7 "Шумен - Карнобат" от км 0+000 до км 90+324; Участък II: Път I-7 „Шумен-Велики Преслав-Върбица” от км 122+300 до км 149+156.8; Участък III, Подучастък 3.1: Път III-7305 „II -73 Камчия-Съединение” от км 0+000 до км 7+304 и подучастък 3.2: Път III-7305 „II-73 Камчия-Съединение” от км 7+304 до км 26+590;
  
• 
  Лот 5 - Етап I: Път I-7 „Силистра-Шумен” от км 1+773 до км 6+100; Път I-7 „Силистра-Шумен” от км 7+400 до км 9+550; Път I-7 „Силистра-Шумен” от км 9+900 до км 73+212;Път I-7 „Силистра-Шумен” от км 77+353 до км 108+540.8;
  

- Етап III.Б: Път I-7 Обход на гр. Елхово;

- Етап IV.А: Път I-7 „Силистра-Шумен” от км 0+180 до км 1+776.66;

- Етап IV.Б: Път II-74 „Велики Преслав-Търговище” от км 0+050 до км 23+600, Път III-7302 „Смядово-Златар-Велики Преслав” от км 0+118 до км 23+953; Път I-4 п.в. Запад до Дъговия мост от км 126+667 до км 127+328 от км 127+678 до км 129+614;

- Етап IV.В: Път I-7 „Силистра-Шумен” от км 6+100 до км 7+400

• 
  Лот 14 Път II-86 „Асеновгрд-Смолян” от км 76+331 до км 76+740; от км 78+949 до км 80+130; Път III-866 „Смолян-Стойките” от км 11+500 до км 17+600 и от км 20+100 до км 22+490; Път II-86 Ремонтно-възстановителни работи и осветление на тунелите при км 32+423, 33+427 и 39+471 и ремонт на прилежащите към тунелите големи съоръжения; Рехабилитация на пътни връзки на Пътен възел „Север” на АМ Тракия при пресичане с Път II-64 Карлово-Пловдив, надлез на п.в. Пловдив-Север при км 126+270 над Път II-64 Карлово-Пловдив и мост над р. Пясъчник при км 127+047.
  
• 
  Лот 17 Участък 1 Път II–16 „Мездра-Ребърково–Елисейна” от км 0+000 до км 22+544,90; Участък 2 Път II-16 „Елисейна-Своге” от км 22+550 до км 50+790.53; Участък 3 Път II-16 „Своге-Нови Искър” от км 50+790.53 до км 81+778.84.
  
• 
  Лот 18 Участък 1 Път II-13 „Борован-Кнежа” от км 44+030 до км 51+269.7; Участък 2 Път II-13 Борован-Кнежа от км 53+400 до км 67+299.07; Участък 3 Път II-81 Петрохански проход от км 50+820.08 до км 72+706.16, Участък 4 Път II-81 Обход на Берковица от км 72+685.15 до км 77+537.92 и Участък 5 Път II-81 Йончеви ханове-Благоево от км 79+900 до км 86+298.51
  
• 
  Лот 22А Участък 1 Път II-84 Юндола-Разлог от км 54+390 до км 107+114; Участък 2 Път II-19 Разлог-Банско-Гоце Делчев-Садово от км 36+570 до км 53+761.30, Участък 3 Път II-19 Разлог-Банско-Гоце Делчев-Садово от км 53+761.30 до км 74+038.59 и Участък 4 Път II-19 Разлог-Банско-Гоце Делчев-Садово от км 74+038.59 до км 93+670.71.
  

Средствата за придобиване на ДМА са разходвани приоритетно за строителство на:

• 
  АМ "Калотина" - София Лот 1-Западна дъга на СОП участък от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780; участък 2 от км 0+780 до км 6+310 – 1 962 хил. лв.;
  
• 
  Лот 70 Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540 BG161PO001/2.1-01/2007/001/056 - 5 361 хил. лв. /разходвани средства чрез осигурено целево финансиране чрез ПМС/. С Постановление на МС № 85/15.04.2016 г. са одобрени допълнителни средства в размер на 5 360 924 лв. за довършване изпълнението на Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540
  
• 
  Път II-18 при Казичене от км 32+240 до км 32+680 - дясно платно – 6 946 хил. лв. /разходвани средства чрез осигурено целево финансиране чрез ПМС/
  
• 
  Реконструкция на път ІІ-76 Българин-Харманли от км 57+727 до км 60=806,40 – 2 950 хил. лв.
  
• 
  Извършване на консултантска услуга във връзка със строителството по обект: Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, участък: от км 10+940,74 до км 16+010, подобект: корекция на р. Паничарка при км 3+320 – пътен възел кв. Дядо Дянко“ – 12 млн. лв.
  

- Път II-18 "Софийски околовръстен път" от км 0+780 до км 6+300 и Път II-18 "Софийски околовръстен път" от км 0+780 до км 6+300 - изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства", на територията на Столична община, област София РМС 438/12.06.2015 – 2 662 хил. лв.;

- Изплащане на увеличените размери на парични обезщетения, на собственици на отчуждени имоти и части от имоти, съгласно Решения на ВАС – 1 523 хил. лв.;

- АМ Струма Лот 3.1 и Лот 3.3 и тунел "Железница" от км 397+000 до км 420+624 – над 1 млн. лв;

Като Правоприемник на правата и задълженията на прекратеното държавно предприятие НКСИП, основна цел на АПИ се явява и успешното приключване на работата по недовършените дейности на проектното и теренно обезпечаване, както и строително ремонтните дейности на неизградените пътни участъци от трасето на АМ „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница“ и на АМ „Хемус“.
4.3.7. Отговорност за изпълнението на програмата - Агенция „Пътна инфраструктура”, и Дирекция „Благоустройство и геозащита”.

4.4. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.02 „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“