ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 31.12.2013 г

ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 31.12.2013 г.

Със Закона за държавния бюджет на РБ (ЗДБРБ) за 2013 год. и ПМС № 1 от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г. за Министерството на регионалното развитие са разчетени приходи в размер на 271 448 500 лв. и разходи в размер на 257 451 700 лв.

По Уточнен план към 31.12.2013 г. на МРР собствените приходи са в размер на 274 092 618 лв., отчетени са приходи в размер на 295 237 290 лв.

Изпълнението на приходите към 31.12.2013 г. е както следва:

• 
  нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 781 467 лв.
  
• 
  приходи от наеми на имущество 1 550 441 лв.
  
• 
  приходи от лихви по текущи банкови сметки 479 лв.
  

Средствата, които се отчитат в тази точка са събраните приходи от: винетни такси за ползване на пътна инфраструктура от пътни превозни средства и други такси по тарифата, в това число: кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока Русе – Гюргево, от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения, от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища.

Средствата са формирани основно от суми по вземания събрани по реда на т.74.1 и отразени касово по реда на т.74.2 от ДДС 13/16.12.2009 г., наказателни лихви начислении за забавени плащания по Тарифата за таксите, които се събират от Агенция “Пътна инфраструктура“ за крайпътни обекти и рекламни съоръжения, неустойки по концесионни договори за морски плажове.

Отчетените средства са формирани основно от реализирани курсови разлики; приходи по съдебни дела; приходи от юристконсултски възнаграждения от присъдени в полза на министерството съдебни дела; приходи по ЗДОИ; излатени застрахователни обезщетения.

• 
  Внесен ДДС /-/ 2 592 981лв.
  
• 
  Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) /-/ 222 789 лв.
  

Съгласно чл.8, ал.2 от Закона за устройсвото на Черноморското крайбрежие 50 на сто от постъпилите приходи по сключени концесионни договори се превеждат по сметка на общината на чиято територия се намира съответния морски плаж. В изпълнение на чл. 22а, ал.1 от горецитирания закон, от постъпилите приходи по договори за наем, 50 на сто се превеждат по сметка на общината, а 10 на сто по бюджета на областта на чиято територия се намира съответния морски плаж.

• 
  текущи дарения от Европейски съюз /-/ 3 300 703 лв.
  
• 
  капиталови дарения от Европейския съюз 18 898 569 лв.
  
• 
  текущи дарения от други международни организации /-/ 78 227 лв.
  
• 
  капиталови дарения от други международни организации 319 805 лв
  

Разходите по бюджета на министерството за отчетния период са в размер на 628 153 912 лв. При уточнен план към 31.12.2013 г. – 635 075 469 лв. Изпълнението на разходите е 98,9 на сто. Ведомствените разходи към 31.12.2013 г. са в размер на 69 850 846 лв., в т.ч.

• 
  заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения 8 801 176 лв.
  
• 
  заплати и възнаграждения на персонала, нает по служебни правоотношения 19 431 955 лв.
  
• 
  за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения 1 394 568 лв.
  
• 
  за персонала по извънтрудови правоотношения 1 278 177 лв.
  
• 
  изплатени суми за СБКО и други на персонала с характер на възнаграждения 836 616 лв.
  
• 
  обезщетения за персонала с характер на възнаграждения 530 301 лв.
  
• 
  други плащания и възнаграждения 81 716 лв.
  
• 
  задължителни осигурителни вноски от работодатели 7 617 788 лв.
  

• 
  издръжка 28 205 885 лв.
  
• 
  лихви по вътрешни заеми 44 654 лв.
  
• 
  разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 368 929 лв.
  

• 
  придобиване на дълготрайни материални активи 296 343 лв.
  
• 
  придобиване на нематериални дълготрайни активи 962 737 лв.
  

Администрираните разходи по бюджета на министерството към 31.12.2013 г. са в размер на 558 303 066 лв., в т.ч.

• 
  издръжка 189 644 019 лв.
  
• 
  лихви по външни заеми 26 793 006 лв.
  
• 
  субсидии за организации с нестопанка цел 1 435 669 лв.
  

• 
  основен ремонт на дълготрайни материални активи 256 898 536 лв.
  
• 
  придобиване на дълготрайни материални активи 83 826 801 лв.
  
• 
  придобиване на земя (- 354 966 лв.)
  
• 
  капиталови трансфери 60 001 лв.