Организиране и провеждане на информационни кампании за популяризиране на кохезионната политика

• 
  В периода 2-11 април 2013 г. се проведе първият цикъл от кампанията „Новият програмен период 2014-2020". Повече от 1000 граждани взеха участие в организираните шест събития във всеки регион за планиране. Стартът на кампанията беше даден на 2 април 2013 г. в Монтана от заместник министър-председателя и министър по управление на средствата от Европейския съюз Илияна Цанова. В рамките на две седмици информационни събития имаше в градовете Велико Търново, Варна, Бургас, Пазарджик и Благоевград. Кампанията целеше да запознае обществеността с проектите на оперативните програми още в началния етап на програмиране и да породи дискусия относно конкретните мерки, които се предвижда да бъдат финансирани чрез тях в следващия програмен период. В рамките на кампанията бяха представени проектите на новите оперативни програми „Транспорт и транспортна инфраструктура“, „Околна среда“, „Региони в растеж“, „Наука и образование за интелигентен растеж“, „Развитие на човешките ресурси“, „Добро управление“, Програма за развитие на селските райони. Инициативата бе организирана от мрежата от 28 информационни центъра по идея на Управляващите органи.
  
• 
  През отчетния период се проведе и вторият цикъл от кампанията „Новият програмен период 2014-2020: възможности за бизнеса“, който завърши със заключително събитие на 1 октомври в Пловдив. Представиха се мерките за оперативните програми през новия програмен период, които са предназначени за финансиране на проекти на частния бизнес в България. На заключителното събитие присъстваха 142 човека, представители на бизнес средата. По време на срещата бяха представени три от оперативните програми, и по-специално заложените мерки, от които биха могли да се възползват фирмите („Иновации и конкурентоспособност“, „Развитие на човешките ресурси“, Програма за развитие на селските райони).
  
• 
  На 8 ноември 2013 г., в град София се проведе заключителното събитие от мащабната национална кампания „Новият програмен период 2014-2020“, която популяризира възможностите по програмите през следващия програмен период. Инициативата започна през м. април, когато проведените общо 6 срещи в различни градове бяха насочени към представителите на администрацията и неправителствения сектор. През м. октомври се състоя вторият етап от кампанията с акцент към бизнеса. Повече от 470 души взеха участие в заключителното събитие.
  
• 
  В периода юли-септември 2013 г. на територията на цялата страна се проведе кампания „Научени уроци“. Тя целеше да се идентифицират основните „критични места“, които срещат бенефициентите при изпълнението на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз чрез оперативните програми. Изследването се основава на специално разработена за целта анкетна карта, която бенефициентите да попълнят. В него се включиха общо 1153 бенефициенти, което представлява общо 23% от всички, съгласно данни от Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) на средствата от ЕС в България.
  
• 
  Мрежата от 28 информационни центъра реализира конкурса за избор на общо лого и слоган за програмен период 2014-2020, чрез популяризиране на регионално ниво. Мрежата осъществи обща инициатива „Първите седем“ години на България в ЕС, целяща да се популяризира постигнатото със средства от оперативните програми през програмен период 2007-2013 г.
  

• 
  Координиране работата на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България
  

През периода януари-декември 2013 г. Централният информационен и координационен офис проведе следните дейности:

• 
  Съгласува организирането и провеждането на 1352 информационни събития от областните информационни центрове (ОИЦ), на които са присъствали 36355 участника.
  
• 
  Организира представянето на мрежата от ОИЦ на среща на мрежата ИНФОРМ в Унгария;
  
• 
  Организира обучително пътуване за обмяна на опит на представители на мрежата от ОИЦ с партньорска информационна мрежа в Унгария;
  
• 
  Организира обучително пътуване на представители на мрежата от ОИЦ на OPEN DAYS в Брюксел;
  
• 
  Организира осем обучения за подобряване и развитие на компетентността на експертите в мрежата от ОИЦ;
  
• 
  Проведе две координационни среща за служителите на мрежата от ОИЦ.
  

• 
  Изпълняване функциите на управляващ орган на Оперативна програма "Техническа помощ", като осъществява цялостно управление на оперативната програма, насочено към постигане на нейните цели и изпълнение на финансовия план
  

Оперативна програма „Техническа помощ” е инструмент, който осигурява подкрепа за структурите, участващи в координацията, управлението и контрола на структурните инструменти в България. Програмата финансира дейности за укрепване капацитета на структурите за управление на средствата от ЕС на национално равнище, изграждане на Информационна система за управление и наблюдение на структурните фондове в България (ИСУН) и популяризиране на европейската Кохезионна политика. Общият бюджет на програмата е 111 129 139 лв. (56,8 млн.евро), от които средствата от ЕС са в размер на 94 459 769 лв. (48,3 млн.евро) и националното съфинансиране в размер на 16 669 370 лв. (8,5 млн. евро).

Общата цел на ОПТП е „По-нататъшно подобряване на координацията, контрола, прилагането и оценката на Структурните фондове и Кохезионния фонд в България за периода 2007 - 2013 г.”. Специфичните цели на програмата са:

• 
  Укрепване на необходимия капацитет и функциониране на структурите на централната и местни администрации, участващи в усвояването на СКФ;
  
• 
  Подобряване на информираността и осведомеността на обществото за ефективното и ефикасно използване на СКФ в България.
  

През отчетния период Управляващия орган на ОПТП стартира и процеса на подготовка на Оперативна програма „Добро управление”(ОПДУ). В началото на 2013 г., с РМС № 57/2013 г. списъкът на програмите за програмен период 2014 г.-2020 г. по чл. 2 от РМС № 328/2012 г. бе допълнен с ОПДУ. ОПДУ 2014-2020 г. ще бъде наследник на сега действащите ОП „Техническа помощ" и ОП „Административен капацитет". На 07.03.2013 г., със заповед № Р-67, е създадена тематична работна група (ТРГ) по чл. 5 от ПМС № 5/2013 г. за разработване на ОПДУ 2014-2020 г. .,като за секретариат на ТРГ е определена Дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ” в АМС.

Първото заседание на ТРГ за ОПДУ беше проведено на 21.03.2013 г. В резултат членовете на ТРГ изпратиха мотивирани предложения до секретариата на ОПДУ за мерки и дейности, които да бъдат финансирани през програмен период 2014-2020 г. Поради нуждата да се обърне по-детайлно внимание на различните приоритети на програмата, в началото на месец април 2013 г., с решение на ТРГ са създадени 5 работни под-групи. Проведени са заседания на всяка една от работните под-групи, в резултат на които са постъпили мотивирани предложения от членовете за мерки и дейности, който да бъдат финансирани в конкретните области.

Второто заседание на ТРГ за ОПДУ беше проведено на 25.07.2013 г.. В рамките на заседанието беше представен проектът на стратегическа рамка на ОПДУ, изготвен на база предложенията на членовете на работната група до този момент. Приет беше, също така, индикативен план-график за разработване на програмата. След заседанието членовете на ТРГ изпратиха до секретариата своите коментари по проекта на стратегическа рамка на ОПДУ в срок.

В края на август 2013 г. с ПМС № 171 от 15.08.2013 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (УПМСНА), в сила от 27.08.2013 г., беше направено изменение на чл. 75, ал. 1, т. 2 от УПМСНА, съгласно което координацията по разработването на Оперативна програма „Добро управление“ следва да се осъществява от дирекция „Програмиране на средствата от Европейския съюз“ (ПСЕС), която е част от Централното координационно звено, в администрацията на Министерския съвет (АМС). В тази връзка е направено изменение на Решение № 328 на Министерския съвет от 2012 г. (РМС 328/2012 г.), съгласно което водещо ведомство при разработването на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. е администрацията на Министерския съвет (АМС).

Предвид направените изменения г-жа Ирена Първанова, в качеството си на ръководител на ТРГ за ОПДУ, представи информация относно процеса на програмиране на Оперативна програма „Добро управление“, чрез официалнo писмо до г-жа Добринка Кръстева - директор на дирекция „Програмиране на средствата от Европейския съюз“.

• 
  Подготвяне и актуализиране на документите, необходими за управлението и изпълнението на оперативната програма
  

• 
  През януари 2013 г. са изменени Общите условия за изпълнение на проекти, финансирани по ОПТП по процедурата без срок за кандидатстване като промените за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са свързани с:
  

• 
  уреждане на възможността на УО да изисква от бенефициента извършването на действия за изменение на проекта, напр. при забавяне или отпадането на необходимостта от изпълнението на някои дейности;
  
• 
  предвиждане на възможността УО да откаже да верифицира разходи, свързани с дейности, за които УО е предлагал да бъдат изменени или да отпаднат от проекта или дори да прекрати финансирането му;
  
• 
  добавяне в образците на финансовата част на междинния и заключителния доклади на информация относно обществените поръчки по проекта;
  

• 
  През месец ноември 2013 г. е направено още едно изменение на Общите условия по процедурата без срок за кандидатстване като:
  

• 
  са въведени допълнителни изисквания по отношение на отчитането на разходите за организация и управление;
  
• 
  е предвидено предварителният контрол на обществени поръчки за в бъдеще да се извършва от УО на ОПТП еднократно с цел ускоряване на процеса по организиране и провеждане на поръчките.
  
• 
  е разширен обхватът на случаите, в които при изменение на проект не се издава заповед за изменение на заповедта/ не се сключва анекс към договора за предоставяне на БФП по проекта.
  

• 
  През януари 2013 г. е утвърдена в съответствие с действащата нормативна уредба и указанията на министъра на финансите Счетоводната политика за оповестяване на организацията на счетоводството и счетоводната отчетност на Управляващия орган на Оперативна програма „Техническа помощ” за 2013 г.;
  
• 
  През февруари 2013 г. са изменени Критериите за избор на членове на екип на проект, касаещи компетентността и професионалния опит, които се прилагат по проекти на Управляващия орган на ОПТП;
  
• 
  С оглед създаването на възможност за бенефициентите по ОПТП да използват новата функционалност на ИСУН, инсталирана през юни 2013 г., свързана с електронното подаване на проектни предложения чрез ИСУН, са изменени:
  

• 
  Насоките за кандидатстване по процедура без определен срок за кандидатстване за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Техническа помощ” (през август 2013 г.), като едновременно с това е отменен утвърденият на 06.06.2011 г. Формуляр за кандидатстване по процедурата
  
• 
  Процедурния наръчник на ОПТП (през октомври 2013 г.);
  
• 
  Вътрешните правила за провеждане на процедура без определен срок за кандидатстване за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (през октомври 2013 г.).
  

• 
  През ноември 2013 г. са извършени допълнителни изменения в Процедурния наръчник на ОПТП като е осигурена възможността за верифициране от УО на разходи по проекти на УО на ОПТП, в качеството му на бенефициент по програмата, в случаите, когато не е осигурен външен верификатор. Част от измененията в процедурите са свързани и с извършените изменения в Общите условия през ноември 2013 г., посочени по-горе.
  
• 
  През октомври 2013 г. са изменени и Общите условия към договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Техническа помощ” по Процедура № BG161РО002-3.3.02 „Изграждане и функциониране на областни информационни центрове”. По-важните изменения са:
  

• 
  включване на изисквания към бенефициента за подаване, при междинно или окончателно отчитане, на допълнителна информация относно обществените поръчки по проекта и нови прогнози за предвидените плащания;
  
• 
  с оглед улесняване на процеса по оценка на искания за изменение на проект – включване на две нови приложения: образец на искане за изменение на проект и образец на коригиран бюджет;
  
• 
  осигуряване на възможност в окончателното искане за плащане да се включват разходи, които са действително извършени и платени до един месец след изтичането на срока за изпълнение на проекта;
  
• 
  с оглед улесняване на процеса по отчитане на проектите по процедурата – създаване на възможност за подаване на част от отчетните документи на електронен носител под формата на сканирани копия.
  

• 
  С Решение на Европейската комисия C(2013) 3340 от 10.6.2013 г. за изменение на Решение C(2007) 5472 за приемане на Оперативна програма "Техническа помощ" 2007-2013 за финансиране от Европейския фонд за регионално развитие по цел "Сближаване" в България бяха извършени изменения в ОПТП, от които по-важните са:
  

• 
  Прехвърляне на средства в размер на 7 151 887,77 лв. от Приоритетна ос 2 в Приоритетна ос 1;
  
• 
  Прехвърляне на средства в размер на 1 885 704,45 лв.от Приоритетна ос 3 в Приоритетна ос 1;
  
• 
  Изменения, отразяващи структурните промени по отношение на Управляващия орган и някои от бенефициентите на ОПТП, както и по отношение на координационния механизъм за управлението на средствата от ЕС, от одобрението на програмата през 2007 г. до 30 ноември 2012 г.;
  
• 
  Бенефициентите по ОПТП са дефинирани като индикативни в Приоритетни оси 1 и 3. Предвидено е Комитетът за наблюдение на ОПТП да може да определя допълнителни бенефициенти по тези две оси, както и допълнителни мерки на подкрепа по трите приоритетни оси, които да допринасят за постигането на целите на ОПТП;
  
• 
  Изменения на някои от индикаторите по програмата.
  

• 
  Осъществяване на финансово управление на оперативната програма;
  

Данните за финансовия напредък към 31.12.2013 г. показват общо договорени 94, 52 % от бюджета на програмата изплатени средства 55,08 % от общия бюджет и сертифицирани разходи 48,81 %.

• 
  Периодичен преглед на „проблемните проекти“ („спящи“), при които е налице съществено забавяне и/или отклонение в изпълнението на част и/или всички проектни дейности. Проведени бяха срещи с бенефициентите и бяха „освободени натрупаните „икономии“ от бюджета на проектите, с оглед оптимизиране на средствата по програмата.
  
• 
  Извършени са модификации по конкретни проекти с цел оптимизиране на изпълняваните дейности.
  
• 
  Ускорен е процесът на предварителен контрол на документации по обществени поръчки във връзка с изпълнение на проекти по ОПТП.
  
• 
  Регулярно изготвяне на искания за средства към НФ с оглед ускоряване процеса на възстановяване на средствата към бенефициентите.
  
• 
  Подаване извънредни Доклади по Сертификация.
  
• 
  С решение от 26.04.2013 г. се одобри финансиране на нов бенефициент Дирекция "Финанси на реалния сектор", Министерство на финансите. На 12-тото заседание на КН на ОПТП се определи Министерството на икономиката и енергетиката за допълнителен конкретен бенефициент по Приоритетна ос 3 „Популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и статистическа информация“, марка на подкрепа 2 „Осигуряване на подходяща статистическа информация, данни и анализи на въздействието през текущия и през следващия програмен период“.
  
• 
  През 2013 г. УО на ОПТП идентифицира два приоритетни и „бързо ликвидни“ проекта:
  

• 
  През месец октомври 2013 г. се сключиха договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ със:
  
• 
  Сертифициращия орган (дирекция „Национален фонд“ в Министерство на финансите) на стойност 1 867 141,50 лв. и
  
• 
  АФКОС (дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС” в МВР) на стойност 478 760,00 лв.
  

• 
  На база извършен анализ на нуждите на бенефициентите и с цел тяхното покриване бе направено изменение на ОПТП в началото на 2013 г. (официално одобрено от ЕК през месец юни 2013 г.) като се прехвърлиха средства от ПО 2 и ПО 3 в ПО 1.
  
• 
  С оглед оптимизация на наличния финансов ресурс по програмата бе направено и преразпределение на средствата по мерките на подкрепа.
  

• 
  12 бр. междинни финансови отчета до Национален фонд;
  
• 
  6 бр. междинен доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи до Национален фонд;
  
• 
  1 бр. актуализирана прогноза за плащанията по Оперативна програма „Техническа помощ” за 2013 и 2014 г. до Национален фонд;
  
• 
  12 бр. актуализирани файлове LOTHAR;
  
• 
  13 бр. уведомление за 5 новорегистрирани нередности до Национален фонд;
  
• 
  4 бр. уведомления във връзка с тримесечно докладване до д-я АФКОС в МВР;
  
• 
  12 бр. месечни оборотни ведомости до Национален фонд;
  
• 
  4 бр. тримесечни оборотни ведомости до Национален фонд;
  
• 
  12 бр. справки за остатъци по лимити до Национален фонд;
  
• 
  12 бр. месечни отчета за касово изпълнение до Национален фонд;
  
• 
  4 бр. тримесечни отчета за касово изпълнение до Национален фонд;
  
• 
  36 бр. справки за възстановени/прихванати суми до Национален фонд;
  
• 
  Извършени 4 бр. плащания по проекти по програма BG 11 „Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество”
  

• 
  Осъществяване на наблюдението и контрола на проектите и организира осъществяването на оценката на изпълнението на оперативната програма
  

• 
  Извършени 85 бр. „проверки на място” по проекти на бенефициенти на програмата;
  
• 
  Верифицирани 294 бр. искания за междинно/окончателно плащане.
  

• 
  Подпомагане работата на Комитета за наблюдение на програмата
  

В отчетния период са организирани и проведени две заседания на Комитета за наблюдение на ОП „Техническа помощ”. И в двете заседания участваха представители от Европейската комисия, на Управляващите органи на оперативните програми, бенефициенти и участници от местните власти, институции, неправителствени организации и др. На 10 юни 2013, в Бояна беше проведено Дванадесетото заседание на КН на ОПТП Организирано и проведено е едно заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Техническа помощ“ / На заседанието беше одобрен Годишен доклад за изпълнението на ОПТП за 2012 г., в който бяха представени информация за напредъка по изпълнението на програмата към м. май 2013 г. и ключови проекти по трите приоритетни оси. Членовете на Комитета бяха запознати с прогреса при програмирането на бъдещата оперативна програма „Добро управление“. За директен бенефициент по програмата беше прието Министерството на икономиката и енергетиката.

На 7 ноември 2013 г. в Гранитна зала на Министерски съвет беше проведено Тринадесетото заседание на КН на ОПТП. На заседанието беше представена информация за финансовото изпълнение на Програмата до 30.09.2013 г. и беше очертано развитието на новите проекти, съфинансирани чрез ОП „Техническа помощ”. Наред с това беше представен напредъкът по действащите проекти на бенефициентите по Програмата.

• 
  Изготвяне на годишните и окончателните доклади за изпълнението на програмата и след одобрение от Комитета за наблюдение осигурява тяхното представяне на Европейската комисия:
  

• 
  Изготвен 1 бр. Годишен доклад за изпълнението на ОПТП за 2012 г. и изпратен на 13.06.2013 г. на ЕК чрез системата на ЕС за управление на фондовете SFC2007.
  

• 
  Осигуряване на спазването на изискванията за информираност и публичност
  

През отчетния период беше поддържана актуална информация, свързана Програмата в обособената секция за „Оперативна програма „Техническа помощ” на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България - www.eufunds.bg. Публикувани бяха новосъздадени, изменени и/или допълнени документи за управлението и изпълнението на ОПТП. Всички публикации и допълнения към информацията в Единния информационен портал eufunds.bg, засягащи дейността на Управляващия орган на ОП „Техническа помощ” и съфинансираните чрез Програмата проекти, се отразяват в регистър,

В подкрепа на текущите дейности по управлението на ОП „ Техническа помощ“ през 2013 година на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България - www.eufunds.bg, периодично бяха публикувани новини, свързани с изпълнението на програмата.

През периода бяха проведени редица информационни събития, включително Годишни информационни събития на ОП „Техническа помощ”, събития за Анализ на финансовото изпълнение на оперативните програми за 2012 година, преговорите на България с ЕК относно Споразумението за партньорство с България за 2014 – 2020 г., и заседанията на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство; Обсъждане на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, „Новият програмен период 2014-2020“, Обучение на Националната мрежа на служителите по информация и публичност, 12-ти и на 13-ти Комитет за наблюдение на ОП „Техническа помощ“, Изнесени заседания на междуведомствената работна група на служителите по комуникация и публичност на оперативните програми, програмирането на бъдещата ОП „Добро управление“ и др.

В допълнение, през 2013 г. започна и изпълняването на дейности в рамките на програма BG 11 „Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество” по Норвежкия финансов механизъм 2009—2014, чийто Програмен оператор е Дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ” в МС. Програмата създава платформа за изграждане на капацитет и институционално сътрудничество между българските и норвежките публични институции, местни и регионални власти като предлага пакет от мерки, които да се реализират чрез два предефинирани проекта, проект „Укрепване капацитета на НСОРБ и българските общини чрез сътрудничество с местните власти в Норвегия” (21.05.2013 г.) с бенефициент НСОРБ и проект „Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество” (03.06.2013 г.) с бенефициент МРР.

Всички дейности и новини, свързани с изпълнението на програмата, се актуализират в реално време от Програмния оператор на http://bg11norwaygrants.bg/ .

Дирекция „ОП „Техническа помощ” в администрацията на Министерски съвет е подкрепящо звено по програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. Споразумението за изпълнение на Програмата беше подписано на 13 декември 2013 г. Програмен оператор по програмата е Министерството на здравеопазването. Със своя бюджет от 15 782 353 евро програмата „Инициативи за обществено здраве“ ще финансира проекти за подобряване на достъпа до и предоставяне на качествени здравни услуги, включително за репродуктивно здраве и превантивни услуги за детско здравеопазване, както и мерки за подобряване компетенциите на общо практикуващите лекари за идентифициране и лечение на общи психични разстройства.
Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви):

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност
Програма 3 „Координация при управлението на средствата от Европейския съюз”
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност	Отчет
д-я ПСЕС
Осигуряване на ефективна координация във връзка с отчитане на напредъка в изпълнението на НСРР	Изготвен годишен доклад за изпълнението на НСРР Изготвен стратегически доклад за приноса на ОП за постигане целите на политиката на сближаване Времеви показател: Навременно изпращане на Стратегическия доклад на ЕК чрез системата за електронен обмен SFC 2007 Организирана годишна среща за преглед на напредъка по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. Изготвена информация относно приноса на оперативните програми за постигане целите на Националната програма за реформи	1 - - 1 1	-17 NA NA 1 1
Осигуряване прилагането на хоризонталните политики и принципите на ЕС по отношение на програмите, финансирани от ЕС	Брой създадени междуведомствени работни групи за изготвяне, изменение и допълнение на нормативни актове, изготвяне на методически насоки и указания по отношение на хоризонтални въпроси, свързани с управление на програмите, финансирани от ЕС Брой проведени координационни срещи с УО/МЗ, СО и ОО по въпроси от хоризонтален характер Брой изготвени методически указания	1 10 0	0 2918 0
Изготвени становища и експертни заключения във връзка по хоризонтални въпроси, свързани с управлението на средствата от ЕС	Брой изготвени становища по хоризонталните въпроси и по прилагането на релевантните нормативни актове Качествен показател: осигуряване на еднообразно прилагане на нормативната уредба за изпълнение на ОП	20	7
Отчитане изпълнението на проектите по Кохезионен фонд 1164/94 (бивша програма ИСПА)	Изготвен годишен доклад по чл. 12 на Регламент 1386/2002 Проведени срещи за отчитане на напредъка на проектите, изпълнявани по КФ 1164/94	1 N.A.	1 -
Организирани съгласувателни процедури в рамките на РГ 19	Брой организирани съгласувателни процедури; Качествен показател: Осигуряване на актуална информация за управлението на средствата от ЕС сред всички звена от системата на национално ниво	40	145
Участие в координационния механизъм за работа с международни финансови институции за постигане на ефективност при подготовката, управлението и изпълнението на проекти, финансирани от ЕС	Брой подписани Меморандуми за разбирателство с международни финансови институции Брой участия в работни срещи с международни финансови институции	- 8	2 10
Оперативна координация на дейностите по финансовите инструменти на ЕК JESSICA и JASPERS	Брой изготвени годишни планове за действие по JASPERS Брой изготвени отчети за изпълнение на плана за действие по JASPERS Брой организирани и проведени тристранни работни срещи по JASPERS Брой участия в Инвестиционния борд на JESSICA	1 1 3 5	1 1 3 1
Координиране на подготовката и изпращането на големите проекти по смисъла на чл. 39 от регламент (ЕО) No 1083 на Съвета от 2006 г.	Брой изпратени големи проекти на ЕК чрез системата SFC	-	9
Осигуряване на съгласуваност между НСРР и ОП (2007-2014) и отчитане на финансовия и физически напредък на ОП, вкл. програмите за териториално сътрудничество	Брой участия в Комитетите за наблюдение на ОП Качествен показател: Извършено цялостно наблюдение на изпълнението на програмите Брой участия в Комитетите за наблюдение и Направляващите комитети по програмите за многонационалните програми за териториално сътрудничество и програмите за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на ЕС, в които България участва Качествен показател: Извършено ефективно наблюдение на изпълнението на програмите за териториално сътрудничество Брой проведени координационни срещи по ОПТ, ОПОС и ОПРР Качествен показател: Осъществена координация в процеса на изпълнение на ОП и предоставени становища по конкретни проблеми и казуси Участие в месечни срещи с УО за проследяване на напредъка по ОПТ и ОПОС Качествен показател: Извършен мониторинг	14 5 18 20	14 819 25 15
д-я МСЕС
Изготвя оценки за планирането и усвояването на финансовите средства, предоставяни на Република България от ЕС20	Брой оценки Качествен показател: адекватни мерки за изпълнение, спазване на сроковете	30	10
Организиране на заседания на Националната хоризонтална мрежа от експерти по оценка на НСРР и ОП	Брой заседания	4	4
Участие в заседанията на мрежата за оценка към ГД „Регионална политика” и Партньорството за оценка към ГД „Заетост” на ЕК	Брой участия	4	321
Участва в Комитетите за наблюдение на оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.;	Брой участия; Качествен показател: адекватни мерки за изпълнение, спазване на сроковете; мониторинг по усвояването на средствата от ЕС;	18	6322
Организирани и проведени работни и координационни срещи във връзка с: изпълнение на Плана за изпълнение на Стратегията за деинституционализация изпълнение на Плана за изпълнение на Националната стратегия за интегриране на ромите в Република България (2012-2020 г.)	Брой работни и координационни срещи Брой работни и координационни срещи	4 4	5 7
Изпълнява функциите на Национално звено за оценка на ФАР/Преходния финансов инструмент и звено за контакт по туининг проектите;	Циркулирани туининг проекти на страни – кандидатки за членство сред потенциални заинтересовани български партньорски институции	40	17
Програмиране и представяне пред ОФМ за одобрение на програмите по ФМ на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014	Брой представени за одобрение програмни предложения	15	15
Изпълнява функциите на секретариат на Комитета за наблюдение на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм23	Брой проведени Комитети за наблюдение	2
Осъществява системно наблюдение върху планирането, изпълнението и усвояването на оперативните програми „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, „Развитие на човешките ресурси”, „Административен капацитет” и „Техническа помощ”, съфинансирани от Структурните фондове на Европейския съюз, програмите, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд по рибарство, програмите за трансгранично сътрудничество България – Турция, България – Македония и България – Сърбия, както и на двустранни програми за сътрудничество	Брой доклади /становища/анализи	40	75
Затваряне на Програма ФАР	Брой затворени Програми ФАР – национални и ТГС 2002 – 2006 г.	5	NA
д-я ИСУСЕС
1.Поддръжката, управление и развитие на
a. Работеща информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС – 2007-2014 г.	Брой обработени заявки за промени в системата включително потребителски профили; Брой разработени нови модули/функционалности на системата	300 5	655 16
б. Изграждане на Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС – 2014-2020 г.	Изградена и работеща Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС – 2014-2020 г.	0	0
в. Работеща база данни LOTHAR	Брой прогнози, разработени въз основа на системата LOTHAR; Брой отчети за изпълнението на прогнозите по LOTHAR	7 84	7 84
г. Работещ Единен информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС	Брой публикувани материали на Единния информационен портал	2150	4878
д. Работеща системата SFC 2007-2013 на Европейската комисия	Брой обработени заявки за промяна на потребителски профили	20	122
2. Осигурена оперативна съвместимост между системите с други информационни системи, използвани от административните структури в системата на изпълнителната власт	Брой изградени връзки с други Информационни системи	2	5
3. Проведени срещи на мрежата от служители те отговорни за прилагане на мерките за публичност	Брой проведени срещи	8	8
4. Проведени кампании за популяризиране на Кохезионата политика	Брой проведени кампании	1	2
д-я ОПТП
1. Процент (%) на договорените средства по ОПТП (без натрупване)	%	17.57%	20.64 %
2. Бр. одобрени проекти по ОПТП	Брой	10	14
3. Намаляване на текучеството сред персонала на бенефициентите.	%	под 6%	2,78%
4. Организиране на обучения за повишаване административния капацитет на регионалните и местни власти за управление на проекти	Брой организирани обучения за регионални и местни власти	-

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

№	Програма „Координация при управлението на средствата от ЕС”	Закон	Уточнен план	Отчет
І.	Общо ведомствени разходи:	830	611	581
	Персонал	716	557	554
	Издръжка	114	54	27
	Капиталови разходи	0	0	0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	830	611	581
	Персонал	716	557	554
	Издръжка	114	54	27
	Капиталови разходи
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0
	Администрирани разходни параграфи **
ІІ.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0
ІІІ.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):	830	611	581
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):	830	611	581
	Численост на щатния персонал	85	80	78

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорите на дирекции: „Програмиране на средствата от Европейския съюз”, „Мониторинг на средствата от Европейския съюз”, „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз” и „Оперативна програма „Техническа помощ”.