Продукт/услуга: Разработване и управление режимите за ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси
Дейностите включват:
-
Организиране изпълнение на функциите по администриране събирането на пътни такси и издаването на разрешения за специално ползване на пътищата.
-
Осъществяване събирането на такси за преминаване по отделни републикански пътища и такси за ползване на пътната инфраструктура и отделни съоръжения от транспортни средства с българска регистрация;
-
Подготвка издаването на разрешителни и събира такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства;
-
Събиране такси при издадено разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях и на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони;
-
Организиране разпространяването и продажбата на винетните стикери.
Продукт/услуга: „Научно - изследователска, нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура”
Дейностите включват:
-
Осигуряване научнообоснована база данни за основните пътища и автомагистрали по инженеринговите и пътнотранспортните въпроси;
-
Подготвяне на предложения за изменение на нормативните актове и техническите правила в областта на пътното дело, съдейства за въвеждане на европейските и международните стандарти;
-
Изготвяне на изходни данни за разработване на проекти за ремонт на републиканските пътища;
-
Изпитване и оценка устойчивостта и състоянието на пътните съоръжения;
-
Разработване, поддържане и актуализиране на централна информационна база данни за материали, влагани в пътното строителство;
-
Извършване на експертиза, оценяване и контрол на качеството на вложените материали при строителството, ремонта и поддържането на пътищата;
-
Изпитване качеството и разрешение за влагането на материали при строителството, ремонта и експлоатацията на републиканските пътища;
-
Създаване и поддържане база данни за места и участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия, интегрирана с базата данни на Главна дирекция "Национална полиция" на Министерството на вътрешните работи;
-
Координиране и участие в работата по задачи и поети ангажименти във връзка с европейското научно сътрудничество (в съответствие с текущата кореспонденция с Форума на европейските национални пътни изследователски лаборатории (FEHRL);
Организиране обработването и разпространяването на информацията от FEHRL, Европейския консултативен съвет за изследвания в пътния транспорт (ELTRAC) и др.
4.3.4. Отчет на показателите за изпълнение на програмата
Приложение № 5
Бюджетна програма 2100.02.01 – „Рехабилитация и изграждане на пътната инфраструктура
|
Мерна единица
|
Целева стойност
|
Отчет
|
Показатели за изпълнение
|
1. Нови пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени в списъка на общинските пътища
|
бр.
|
2
|
2
|
2. Анализ за възможностите за внедряване и въведена интелигентна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа
|
бр.
|
0
|
1
|
3. Извършена рехабилитация на пътни платна
|
км
|
0
|
0
|
4. Средна гъстота на Републиканската пътна мрежа /РПМ/;
|
Км./км2
|
0.18284
|
0
|
5.Обща дължина на магистрална и високоскоростна пътна мрежа;
|
Км.
|
770.19
|
0
|
6. Въведени в експлоатация рахабилитирани пътни участъци *
|
Км.
|
659.78
|
0
|
7. Подготвени предложения на нормативни актове, свързани с дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси”.
|
Броя
|
6
|
6
|
8. Конструктивни и повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения;
|
Обследвани Км.
Бр.съоръжения
|
9 000
60
|
8 145
51
|
9. Интензивност на автомобилно движение;
|
Обследвани Км.
|
4 000
|
3 519,3
|
10. Качество на строително-ремонтните
работи и вложените материали;
|
Брой обследвани
показатели
|
3 500
|
1 701
|
Забележка: Целевите стойности на показателите се отчитат, когато за съоръжението е подписан акт обр.14, а за линейните обекти е издадено разрешение за ползване.
-
Кратко описание на показателите за изпълнение
-
Показател „Въведени в експлоатация пътни участъци” – отразява броя на въведени в експлоатация участъци от автомагистрали и пътища I, II и III клас от републиканската пътна мрежа.
-
Показател „Нови пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени в списъка на общинските пътища” отразява броят на предложенията за пътни трасета, постъпили от общинските администрации, които са одобрени за включване в списъка на общинските пътища и е прието решение на Министерския съвет за утвърждаването им.
-
Показател „Анализ за възможностите за внедряване и въведена интелигентна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа” ще даде информация за възможностите и вариантите за въвеждане на интелигентна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база „изминато разстояние“.
-
Показателят „Извършена рехабилитация на пътни платна“ е количествен и касае дължината на рехабилитирания участък в км.
-
Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение
Целевите стойности на показателите са извлечени от техническите и работни проекти на обектите, АПИ, общински администрации, доклади, публични събития, форуми и информационни кампании.
4.3.5. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности
-
Заложения показател „Анализ за възможностите за внедряване и въведена интелигентна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа“ е постигнат през 2015 г..
-
Заложените показатели „Изпълнена корекция на брегове на реки“, „Извършена рехабилитация на пътни платна“, за изпълнение на програмата не са достигнати, поради недостатъчен бюджетен ресурс и независещи от дирекцията причини и предвид обвързаността им с други публични институции - общини и изпълнителите по сключени договори.
4.3.6. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи
Приложение № 6
№
|
2100.02.01 Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
40 577 200
|
41 993 759
|
20 213 244
|
|
Персонал
|
18 512 000
|
18 519 677
|
9 612 824
|
|
Издръжка
|
20 561 200
|
21 134 158
|
9 666 974
|
|
Капиталови разходи
|
1 504 000
|
2 339 924
|
933 446
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
40 577 200
|
41 993 759
|
20 213 244
|
|
Персонал
|
18 512 000
|
18 519 677
|
9 612 824
|
|
Издръжка
|
20 561 200
|
21 134 158
|
9 666 974
|
|
Капиталови разходи
|
1 504 000
|
2 339 924
|
933 446
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
0
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
214 005 200
|
305 495 931
|
108 899 586
|
|
Текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа
|
112 158 000
|
203 930 454
|
75 213 323
|
|
Рехабилитация и реконструкция на общински пътища
|
102 000
|
480 525
|
|
|
Изграждане и основен ремонт на републиканска пътна мрежа
|
86 738 400
|
75 526 249
|
18 525 465
|
|
Обезщетения на собственици на земя за дейности по републиканската пътна мрежа
|
15 000 000
|
14 680 936
|
3 141 915
|
|
Лихви по вътрешни и външни заеми
|
6 800
|
10 828 454
|
12 018 883
|
|
Други
|
|
49 313
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
6 008 434
|
|
Фонд "Солидарност"
|
|
|
6 008 434
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
214 005 200
|
305 495 931
|
114 908 020
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
254 582 400
|
347 489 690
|
129 112 830
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
254 582 400
|
347 489 690
|
135 121 264
|
|
Численост на щатния персонал
|
1 511
|
1 511
|
1 398
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
|
|
|
А. Отчет на изпълнението на прокетите, изпълнявани от Агенция „Пътна инфраструктура“
Извършените разходи към 30.06.2016 г. са в рамките на утвърдения бюджет за 2016 г.:
1. Получени общо собствени приходи за първо полугодие – 249 537 906 лв. В сравнение със същия период на 2015 г. е налице ръст от 35%, формиран почти изцяло от нарастване на приходите от винетни такси. Приходите от “Други такси по тарифата” също формират ръст от над 1 000 хил. лв.
2. Извършените разходи за отчетния период за изграждане и основен ремонт на РПМ, както и извършване на текущ ремонт и поддържане на пътната мрежа, в т.ч. и аварийно възстановителни дейности са в размер на общо 93 737 788 лв. Изпълнението спрямо актуализирания план за полугодието е в размер на 47%.
Дейностите, свързани с проектиране на обекти от основен ремонт на републиканската пътна мрежа са свързани основно с разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които АПИ ще има възможност да кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.
За бюджет 2016 г. предвидените средства за проекти изпълнявани по ОПРР и ПТС-ТГС са в размер на 8.5 хил. лв., като разплатените средства за отчетния период възлизат на 1 077 хил. лв. за приключване на проект по Лот 85 изпълняван по ОПРР, проектиране на Обход на гр. Оряхово - път II-11 Мизия-Оряхово-Крушовене от км 0+000 до км 8+760, област Враца и рехабилитация на път III-867 Мадан - Златоград – Бенковски.
Подписани са договори между АПИ и УО на ОПРР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 на стойност 205 658 958 лв.
Продължава изпълнението и отчитането на договори за обекти:
- Проектиране и извършване на АРВР на виадукта при км 61+327 на АМ Тракия. Подписан е Протокол 16 и предстои издаване на разрешение за ползване;
- Проектиране и извършване на АРВР на виадукта при км 30+874 на АМ Хемус (L=740 m). Разплатени са окончателните 10% от договора за извършване на строителен надзор по време на строителството;
- Обезопасяване на път І-1 София-Кулата - в участък от км 377+560 до км 378+003 и от км 384+190 до км 384+300 /инженеринг/.
През отчетният период са изразходвани средства за дейностите по проектиране на обекти ново строителство, както следва:
- Изработване на Идеен проект за Автомагистрала "Русе - Велико Търново";
- Изработване на информация за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС, Доклади по ОВОС, Преценки за екологични оценки и Доклади за оценка на съвместимост и ПУОС и собствен мониторинг;
- Пътно кръстовище на път I-6 София-Бургас при км 312+000
Като Правоприемник на правата и задълженията на прекратеното държавно предприятие НКСИП, АПИ е ангажирана и за успешното приключване на работата по недовършените дейности на проектното и теренно обезпечаване на неизградените пътни участъци от трасето на АМ „Струма“ и на АМ „Хемус“.
Изграждането на нови участъци от РПМ имат за цел подобряване условията на движение и оформяне на хомогенни направления, с цел извеждане на транзитния трафик от чертите на населените места. Една от основните цели на националната политика за развитие и усъвършенстване на пътната мрежа в РБългария е изграждането на автомагистрали по главните пътни направления и тези на Общо европейските транспортни коридори, преминаващи през територията на страната.
С Постановление на МС № 85/15.04.2016 г. са одобрени допълнителни средства в размер на 5 360 924 лв. за довършване изпълнението на Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540, като от тях през първото полугодие са разплатени средства в размер на 2 079 578 лв.
Продължава изграждането на АМ "Калотина"- София Лот 1- Западна дъга на СОП участък от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780; участък 2 от км 0+780 до км 6+310 като разплатените към отчетния период средства възлизат на 10 518 330 лв.
По програма Ново строителство са отчетени средства за изграждане на следните обекти:
- Връзка на АМ "Хемус" с околовръстен път София - п.в "Яна";
- АМ Марица Лот 1 и Лот 2;
- АМ "Струма" - Лот 1, Лот 2 и Лот 4;
- Е-85 (І-5) Кърджали-Подкова от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка "Фотиново" от км 0+000 до км 2+368;
- Път ІІІ-1102 Арчар-Извор-Димово-Острокапци-Кладоруб-Салаш от км 45+000 до км 50+075,52 – извършване на строителен надзор;
- Републикански път І-8 Пазарджик-Пловдив, мост над р.Луда Яна при км 195+230.
За изплащане на суми за обезщетения на собственици на отчуждени имоти и части от имоти, от влезли в сила постановени Решения на МС, издадени Заповеди на Областни управители са отчетени средства в размер на 3 141 914 лв. за следните обекти:
- Път II-18 "Софийски околовръстен път" от км 0+780 до км 6+300 и Път II-18 "Софийски околовръстен път" от км 0+780 до км 6+300 - изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства", на територията на Столична община, област София РМС 438/12.06.2015;
- Път ІІІ-5004 "Обход на град Габрово" от км 0+000 до км 30+673.48 ПУП-ПР, регулация Борово – Велчевци;
- Изплащане на увеличените размери на парични обезщетения, на собственици на отчуждени имоти и части от имоти, съгласно Решения на ВАС;
- Изплащане на суми за компенсационно залесяване по реда на Закона за горите, за имоти в горски територии, засегнати от одобрен ПУП – ПП.
За осигуряване на проходимост и поддържане на пътната мрежа с цел недопускане на опасни деформации и повреди, застрашаващи безопасното движение общо изразходените средства са в размер на 81 221 757 лв, като от тях средства в размер на 6 008 434 лв. са разплатени от фонд „Солидарност”.
Завършени обекти по привантивен ремонт:
- Ремонт на Аспарухов мост, гр. Варна – естакадна част заедно с удължението, жп надлези и пътни възли към него, включващи Етап I-ремонт на мост 1, мост 3;
- Път I-1 Димово-Бела-Скомля-Медовница от км 39+400 до км 61+400 през Димово в участъка от км 39+400 до км 41+483.
Продължават ремонтно-възстановителните дейности на приоритетни обекти в Северна България, както следва:
- Превантивно поддържане на пътната мрежа с обща дължина 290 км
Съоръжения /превантивно поддържане/:
- АМ Хемус тунел Витиня дясна тръба при км 32+260 – 1.195 км;
- АМ Хемус виадукт Елешница при км 15+160 дясно платно – 0.645 км;
- АМ Хемус ремонт на пътен тунел Ечемишка дясна тръба – 0.775 км;
- АМ Тракия ограничителни системи в участъка от км 53+290 до км 61+065 – 7.775 км;
- АМ Тракия съоръжение при км 136+950 лява и дясна конструкция – 0.218 км.
Предвид измененията в Закона за пътищата, касаещи преминаването на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП) към Агенция „Пътна инфраструктура”, основна цел се явява и успешното приключване на дейностите по проекти, за които са извършени администрирани разходи по сметки за средства от ЕС за 33 787 хил. лв., както следва:
1. Проект № BG161PO004-2.0.01-0018 – „Подготовка за доизграждане на автомагистрала Хемус“- 7 613 хил. лв.;
2. Проект № BG161PO004-2.0.01-0019 – „Подготовка на лот 3 на автомагистрала „Струма“ като част от проект: „Автомагистрала „Струма“, лотове 1, 2 и 4“ – 5 276 хил. лв.;
3. Проект № BG161PO004-5.0.01-0085 – „Техническа помощ за наемане на консултант от Европейската инвестиционна банка за подпомагане дейността на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“.- 500 хил. лв.;
4. Проект „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ – 25 673 хил. лв., от които авансово платени средства за проектиране и строителство на „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3“ – 25 577 хил. лв. и 96 хил. лв. за Супервизия на проектиране и строителство на „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3“.
Проект № BG161PO004-2.0.01-0018 – „Подготовка за доизграждане на автомагистрала Хемус“
Автомагистралата е предвидена да свързва столицата на България - град София с град Варна. Общата дължина на трасето е около 460 км. Проектът финансира подготовката за доизграждане на участъка от Ябланица до Белокопитово с обща дължина около 252 км.
С включването през 2012 г. на проекта в разширения списък с проекти, финансирани по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г., стана възможна подготовката на проекта.
Стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекта, е 4 017 855 лв.
Сподели с приятели: |