РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
гр. София, бул. “Александър Стамболийски”, № 17, тел.: 02/ 9400900; факс: 02/ 9818145;
дежурен тел.: 02/ 9879551; e-mail: info@mc.government.bg, URL: www.mc.government.bg
ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ
ЗА ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2018 ГОДИНА НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА
І. Отчет на основните параметри на бюджета на
Отчет на приходите по бюджета
ПРИХОДИ
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
Общо приходи:
|
24 900 000
|
24 900 000
|
16 598 375
|
Данъчни приходи
|
|
|
|
Неданъчни приходи
|
24 900 000
|
24 900 000
|
14 632 264
|
Приходи и доходи от собственост
|
24 700 000
|
24 700 000
|
14 995 933
|
Държавни такси
|
500 000
|
500 000
|
227 899
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
80 000
|
80 000
|
30 044
|
Приходи от концесии
|
|
|
|
Други
|
-380 000
|
-380 000
|
-621 612
|
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
|
|
|
1 966 111
|
На база на данните от отчетите за касовото изпълнение на бюджетите на администрацията и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на културата, постъпилите приходи и помощи към 30.06.2018 г. са в размер на 16 598 375 лв., което представлява 66,7 на сто от годишните разчети и ръст от 3 312 014 лв. спрямо същия отчетен период за миналата година. Основна част - 45,7 на сто от приходите са реализирани от дейността на драматичните и куклени театри; 26,8 на сто от музикалните институти; 22,0 на сто от музеите и художествените галерии.
В Министерство на културата се събират държавни такси, съгласно: Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на културата, приета с ПМС 140/18.06.1998 г., Тарифа за таксите, които събират музеите, Националния институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати, приета с ПМС № 290/20.110.2011 г., Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителна агенция "Национален филмов център" по Закона за филмовата индустрия, приета с ПМС № 104/25.05.2004 г., Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет, приета с ПМС № 91/21.04.2003 г.
Неданъчните приходи са в размер на 14 632 264 лв. или 58,8 на сто от разчета за годината. Приходите от помощи и дарения от страната и чужбина са в размер на 1 966 111 лв., от тях 1 771 261 лв. са получени в Националната галерия в София, съгласно завещанието на родената в България и починала през 2016 г. в Австралия Маргарита Занеф.
Изпълнение на заложените приходи
Показатели
|
Отчет
|
Уточнен план
|
Отчет
|
Изпълнение спрямо
|
30.6.2017
|
30.6.2018
|
30.6.2018
|
отчет 30.06.2017
|
УП-30.06.2018
|
Приходи и доходи от собственост
|
13 124 120
|
24 700 000
|
14 995 933
|
114,26%
|
60,71%
|
Държавни такси
|
238 129
|
500 000
|
227 899
|
95,70%
|
45,58%
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
29 664
|
80 000
|
30 044
|
101,28%
|
37,56%
|
Други приходи
|
142 226
|
126 000
|
89 612
|
63,01%
|
71,12%
|
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
|
-615 644
|
-506 000
|
-711 804
|
115,62%
|
140,67%
|
Постъпления от продажба на нефинансови активи
|
26 642
|
0
|
580
|
2,18%
|
|
Помощи и дарения от страната
|
275 575
|
0
|
155 564
|
56,45%
|
|
Помощи и дарения от чужбина
|
65 649
|
0
|
1 810 547
|
2757,92%
|
|
Общо приходи, помощи и дарения
|
13 286 361
|
24 900 000
|
16 598 375
|
124,93%
|
66,66%
|
Справка за извършените разходи към 30.06.2018 г. по бюджета на
Министерство на културата
по области на политики и бюджетни програми, утвърдени със ЗДБРБ за 2018 г.
№
|
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
|
Разходи (в хил.лв)
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
1.
|
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство
|
18 949,8
|
19 050,5
|
6 429,8
|
2.
|
Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование
|
151 366,9
|
156 085,4
|
79 916,1
|
3.
|
Бюджетна програма „Администрация“
|
4 965,7
|
4 967,6
|
2 004,6
|
|
ОБЩО:
|
175 282,4
|
180 103,5
|
88 350,5
|
Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета на Министерство на културата
Класификационен код
|
РАЗХОДИ
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
|
Общо разходи по бюджета на Министерство на културата
|
175 282 400
|
180 103 497
|
88 350 460
|
1800.01.00
|
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство
|
18 949 800
|
19 050 503
|
6 429 788
|
1800.01.01
|
Бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство”
|
5 486 900
|
5 586 900
|
692 043
|
1800.01.02
|
Бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства”
|
13 462 900
|
13 463 603
|
5 737 745
|
1800.02.00
|
Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование
|
151 366 900
|
156 085 434
|
79 916 097
|
1800.02.01
|
Бюджетна програма „Национален фонд „Култура”
|
996 500
|
1 690 783
|
861 841
|
1800.02.02
|
Бюджетна програма „Филмово изкуство”
|
14 415 000
|
14 415 000
|
6 765 381
|
1800.02.03
|
Бюджетна програма „Сценични изкуства”
|
91 199 400
|
92 372 437
|
50 340 798
|
1800.02.04
|
Бюджетна програма „Фестивали, конкурси, събития и чествания”
|
740 000
|
667 000
|
384 653
|
1800.02.05
|
Бюджетна програма „Гарантиране защитата на интелектуалната собственост”
|
459 500
|
459 500
|
172 552
|
1800.02.06
|
Бюджетна програма „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища”
|
6 004 000
|
6 480 359
|
1 980 972
|
1800.02.07
|
Бюджетна програма „Популяризиране на българската култура в чужбина”
|
4 134 400
|
4 134 400
|
2 796 426
|
1800.02.08
|
Бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата”
|
33 418 100
|
35 865 955
|
16 613 474
|
|
|
|
|
|
1800.03.00
|
Бюджетна програма „Администрация“
|
4 965 700
|
4 967 560
|
2 004 575
|
Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми
|
ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ на МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
|
Общо консолидирани разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
Класификационен код
|
(в лева)
|
Общо
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
Общо
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
|
Общо разходи
|
89 715 334
|
80 776 691
|
79 867 012
|
909 679
|
8 938 643
|
8 483 448
|
455 195
|
1800.01.00
|
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство
|
7 065 596
|
6 961 676
|
6 423 093
|
538 583
|
103 920
|
6 695
|
97 225
|
1800.01.01
|
Бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство”
|
1 320 480
|
1 224 785
|
686 348
|
538 437
|
95 695
|
5 695
|
90 000
|
1800.01.02
|
Бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства”
|
5 745 116
|
5 736 891
|
5 736 745
|
146
|
8 225
|
1 000
|
7 225
|
1800.02.00
|
Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование
|
80 645 163
|
71 810 440
|
71 439 344
|
371 096
|
8 834 723
|
8 476 753
|
357 970
|
1800.02.01
|
Бюджетна програма „Национален фонд „Култура”
|
1 046 376
|
52 813
|
52 813
|
0
|
993 563
|
809 028
|
184 535
|
1800.02.02
|
Бюджетна програма „Филмово изкуство”
|
6 825 542
|
562 255
|
502 094
|
60 161
|
6 263 287
|
6 263 287
|
0
|
1800.02.03
|
Бюджетна програма „Сценични изкуства”
|
50 345 888
|
50 194 182
|
50 194 182
|
0
|
151 706
|
146 616
|
5 090
|
1800.02.04
|
Бюджетна програма „Фестивали, конкурси, събития и чествания”
|
457 653
|
0
|
0
|
0
|
457 653
|
384 653
|
73 000
|
1800.02.05
|
Бюджетна програма „Гарантиране защитата на интелектуалната собственост”
|
172 552
|
172 552
|
172 552
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1800.02.06
|
Бюджетна програма „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища”
|
2 002 189
|
1 703 843
|
1 703 843
|
0
|
298 346
|
277 129
|
21 217
|
1800.02.07
|
Бюджетна програма „Популяризиране на българската култура в чужбина”
|
2 976 886
|
2 838 479
|
2 732 147
|
106 332
|
138 407
|
64 279
|
74 128
|
1800.02.08
|
Бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата”
|
16 818 077
|
16 286 316
|
16 081 713
|
204 603
|
531 761
|
531 761
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1800.03.00
|
Бюджетна програма „Администрация“
|
2 004 575
|
2 004 575
|
2 004 575
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Източници на финансиране на консолидираните разходи
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
Общо консолидирани разходи:
|
175 282 400
|
180 339 939
|
89 715 334
|
Общо финансиране:
|
175 282 400
|
180 339 939
|
89 715 334
|
По бюджета на Министерство на културата, в т.ч. за сметка на:
|
175 282 400
|
180 339 939
|
88 336 831
|
Собствени приходи
|
24 900 000
|
24 900 000
|
16 897 628
|
Субсидия от държавния бюджет
|
150 382 400
|
154 464 179
|
69 968 453
|
Трансфери, финансиране
|
|
975 760
|
1 470 750
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:
|
|
0
|
1 378 503
|
Централен бюджет, в т.ч.:
|
|
|
|
Държавни инвестиционни заеми
|
|
|
|
Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ)
|
|
|
1 378 503
|
1. Схема „Училищен плод”
|
|
|
1 891
|
2. Програма "Еразъм"
|
|
|
14 472
|
3. Проект „Твоят час”
|
|
|
66 792
|
4. ОП "Региони в растеж"
|
|
|
512 275
|
5. Изложба на тракийското изкуство в гр. Берген
|
|
|
783 073
|
Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор
|
|
|
|
Други програми и други донори по бюджета на ПРБ
|
|
|
|
Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма
|
|
|
|
Други (предоставени трансфери)
|
|
236 442
|
455 195
|
Информация за настъпилите промени по бюджета на Министерство на културата
към 30.06.2018 г.
№ по ред
|
Наименование на акта / мотиви
|
Нормативно основание - Закон за публичните финанси
|
Наименование на бюджетните програми
|
Ефект върху бюджета (увеличение / намаление за програмата)
|
1.
|
Корекция по бюджета на МК в изпълнение на Постановление № 30 от 01 март 2018 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. за честване на 140-годишнината от Руско-турската освободителна война (1877-1878) и възстановяването на българската държавност
|
чл. 109, ал. 5
|
„Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища“
|
разходи +51 000
|
2.
|
Вътрешни компенсирани промени по бюджета на МК за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на Национален институт за недвижимо културно наследство за разходи за персонал
|
чл. 112, ал. 2
|
„Опазване на недвижимото културно наследство”
|
0
|
3.
|
Вътрешни компенсирани промени по бюджета на МК за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на Българска национална филмотека за компенсиране на увеличението на разходите за персонал, в резултат на определените от 01.01.2018 г. нов размер на минималната работна заплата за страната и нов размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“
|
чл. 112, ал. 2
|
„Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства“
|
0
|
4.
|
Вътрешни компенсирани промени по бюджета на МК за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на Българска национална филмотека за разходи за персонал
|
чл. 112, ал. 2
|
„Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства“
|
0
|
5.
|
Корекция по бюджета на МК в изпълнение на Постановление № 15 от 1 февруари 2018 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за обезпечаване на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
|
чл. 109, ал. 5
|
„Национален фонд "Култура“
|
разходи/ субсидия +829 200
|
6.
|
Вътрешни компенсирани промени по бюджетите на културните институти в областта на сценичните изкуства във връзка с установеното превишение на постъпленията над плащанията по чл. 23в от ЗЗРК
|
чл. 112, ал. 2
|
„Сценични изкуства“
|
0
|
7.
|
Корекция по бюджета на МК във връзка с предоставен трансфер на МС от НФК по Културната програма
|
чл. 110, ал. 4
|
„Национален фонд "Култура“
|
разходи / предоставени трансфери -7 500
|
8.
|
Корекция по бюджета на МК във връзка с получени трансфери от общини по договори за съвместно и целево финансиране по бюджетите на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства и по бюджетите на Национално училище за музикално и сценично изкуство „Проф.Панчо Владигеров“ – гр. Бургас, Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“ – гр. Пловдив, Национално училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“ – гр. Пловдив и Българска национална филмотека – гр. София
|
чл. 112, ал. 3
|
„Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства“
|
разходи/ получени трансфери +6 503
|
„Сценични изкуства“
|
разходи/ получени трансфери +357 270
|
„Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“
|
разходи/ получени трансфери +8 000
|
9.
|
Корекция по бюджета на МК в изпълнение на Постановление № 52 от 12 април 2018 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г.
|
чл. 109, ал. 5
|
„Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“
|
разходи/ субсидия +151 200
|
10.
|
Вътрешни компенсирани промени по бюджета на МК във връзка с касовото отчитане на членски вноси, стипендии, фестивали
|
чл. 112, ал. 2
|
„Фестивали, конкурси, събития и чествания“
|
0
|
„Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“
|
0
|
11.
|
Получени трансфери от бюджета на Министерство на труда и социалната политика (Агенция по заетостта) към 31.03.2018 г. по програмите и мерките за заетост от Националния план за действие по заетостта за 2018 г.
|
чл. 110, ал. 4
|
„Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства“
|
разходи/ получени трансфери +1 425
|
„Сценични изкуства“
|
разходи/ получени трансфери +137 897
|
„Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“
|
разходи/ получени трансфери +1 423
|
„Администрация“
|
разходи/ получени трансфери +1 860
|
12.
|
Корекция по бюджета на МК във връзка с получени трансфери от общини по договори за съвместно и целево финансиране по бюджетите на: Драматичен театър „Рачо Стоянов“ – гр. Габрово, Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ – гр. Плевен, Драматичен театър „Н.О.Масалитинов“ – гр. Пловдив, Драматичен театър – гр. Търговище, Куклен театър – гр. Сливен, Куклен театър – гр. Търговище и Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“ – гр. Пловдив;
- получени трансфери по бюджета на Национален фонд „Култура“ от Регионален исторически музей – гр. Габрово и от Регионален исторически музей – гр. Стара Загора;
- предоставен трансфер от Национален фонд „Култура“ на Фолклорен ансамбъл „Тракия“ – гр. Пловдив в изпълнение на сключен договор между двете страни за целево финансово подпомагане по програма „Мобилност“;
- предоставени трансфери от Национален фонд „Култура“ по Културната програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г., които представляват междинно плащане в размер на 50 % от размера на договорираните средства с Института за литература при БАН, Община Бургас, Фолклорен ансамбъл „Тракия“ – гр. Пловдив, Община Добрич, Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – гр. Варна, СО-Район „Връбница“, Театър „Любомир Кабакчиев“ – гр. Казанлък и Община Габрово
|
чл. 112, ал. 3
|
„Национален фонд "Култура“
|
разходи -127 417, получени трансфери +83, предоставени трансфери -127 500
|
„Сценични изкуства“
|
разходи/ получени трансфери +89 750
|
„Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“
|
разходи/ получени трансфери +1 440
|
13.
|
Корекция по бюджета на МК във връзка с получен транфер от ПУДООС в НУПИ "Проф.Венко Колев" - Троян
|
чл. 112, ал. 3
|
„Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“
|
разходи/получени трансфери +2 500
|
14.
|
Корекция по бюджета на МК във връзка с компенсиране на установеното към края на 2017 г. превишение на постъпленията над плащанията по бюджетите на училищата
|
чл. 110, ал. 4
|
„Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“
|
разходи/ субсидия +1 596 722
|
15.
|
Корекция по бюджета на МК във връзка с чл.219, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 1 за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите спициалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
|
чл. 110, ал. 4
|
„Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“
|
разходи/ субсидия +41 007
|
16.
|
Корекция по бюджета на МК във връзка с чл.282, ал. 18 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с ПМС №332/2017 г.
|
чл. 110, ал. 3 и ал. 4
|
„Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“
|
разходи/ субсидия +525 544
|
17.
|
Корекция по бюджета на МК в изпълнение на Постановление № 72 от 10 май 2018 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. - теренно археологическо проучване на археологически обект „Хераклея Синтика“
|
чл. 109, ал. 5
|
„Опазване на недвижимото културно наследство”
|
разходи/ субсидия +100 000
|
18.
|
Вътрешни компенсирани промени по бюджета на МК за осигуряване на допълнителни средства по бюджетите на училищата
|
чл. 110, ал. 3
|
„Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища“
|
Разходи - 53 424
|
„Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“
|
разходи +53 424
|
19.
|
Получени трансфери от общини по договори за съвместно и целево финансиране по бюджетите на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства и по бюджета на Национално училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“ – Пловдив; възстановен предоставен трансфер, предоставени трансфери към общини за: организиране и провеждане на фестивали и събития в областта на изкуствата, финансова подкрепа на дейности в областта на нематериалното културно наследство, за награди за постигнати високи резултати и принос в развитието на културата, субсидия за творчески проекти и други разходи в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства и в областта на литературното наследство
|
чл. 112, ал. 3
|
„Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища“
|
разходи/ предоставени трансфери -21 217
|
„Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“
|
разходи/ получени трансфери +1 896
|
„Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства“
|
разходи/ предоставени трансфери -7 225
|
„Фестивали, конкурси, събития и чествания“
|
разходи/ предоставени трансфери -73 000
|
„Сценични изкуства“
|
разходи/ получени трансфери +588 120
|
20.
|
Корекция по бюджета на МК във връзка с възстановен предоставен трансфер от СЕС през 2018 г. по бюджета на НГПИ "Св. Лука" - София по програма "Еразъм+"
|
чл. 110, ал. 6
|
„Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“
|
разходи/ предоставени трансфери +7 593
|
21.
|
Корекция по бюджета на МК във връзка с чл.219, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 1 за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите спициалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
|
чл. 110, ал. 4
|
„Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“
|
разходи/ субсидия +25 209
|
22.
|
Корекция по бюджета на МК в изпълнение на Постановление № 104 от 21 юни 2018 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. за финансиране на дейности за извършване на основен ремонт на покривното пространство на сградата на Национална библиотека "Св.св. Кирил и Методий"
|
чл. 109, ал. 5
|
„Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища“
|
разходи/ субсидия +500 000
|
23.
|
Корекция по бюджета на МК в изпълнение на Постановление № 102 от 21 юни 2018 г. на Министерския съвет за одобряване на промени по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество (НДК)
|
чл. 109, ал. 5
|
„Администрация“
|
субсидия/ финансиране +/-230 000
|
24.
|
Корекция по бюджета на МК в изпълнение на Национална програма "Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование
|
чл. 110, ал. 4
|
„Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“
|
разходи/ субсидия +31 897
|
Сподели с приятели: |
