Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху недостатъчното постигане на планираните/ заявените целеви стойности
страница 7/15 Дата 15.10.2018 Размер 2.38 Mb. #88929 Тип Отчет
Описание на факторите и причините , оказали въздействие върху недостатъчното постигане на планираните/ заявените целеви стойности.
Ограничението за финансиране само на „творчески проекти“ следва да отпадне от предложението за проект на ЗДБРБ и да се предвиждат и капиталови разходи. Необходимо е увеличаване на средствата за проекти и планиране на финансов ресурс за осигуряване на държавни гаранции.
Отчет на разходите
№
1800.01.02 Бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства“
Закон
Уточнен план
Отчет
(в лева)
І.
Общо ведомствени разходи:
12 498 800
12 506 728
5 736 891
Персонал
6 835 800
6 837 225
3 447 873
Издръжка
5 663 000
5 669 503
2 228 453
Капиталови разходи
0
0
60 565
1
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
12 498 800
12 506 728
5 736 745
Персонал
6 835 800
6 837 225
3 447 873
Издръжка
5 663 000
5 669 503
2 228 307
Капиталови разходи
0
60 565
2
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС
0
0
146
Персонал
Издръжка
146
Капиталови разходи
2.1
Изложба, посветена на тракийското изкуство в гр. Берген, Кралство Норвегия
146
ІІ.
Администрирани разходни показатели по бюджета
964 100
956 875
1 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на движимото културно наследство
4 100
4 100
Венецианско биенале на изкуствата
500 000
500 000
Субсидии за творчески проекти и други разходи в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства на основание ЗЗРК и ЗКН
460 000
452 775
1 000
ІІІ.
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС
0
7 225
7 225
Субсидии за творчески проекти и други разходи в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства на основание ЗЗРК и ЗКН
7 225
7 225
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
964 100
964 100
8 225
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
13 462 900
13 463 603
5 737 745
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
13 462 900
13 470 828
5 745 116
Численост на щатния персонал
517
517
491
Сподели с приятели: