Отчет за изпълнението на програмния и ориентиран към резултатите бюджет на министерство на регионалното развитие и благоустройството

• 
  Изготвени и публикувани Детайлни правила за допустимост на разходите по ОП ЕСПОН 2007 - 2013 г. (Утвърдени със заповед №РД-02-14-1909/08.11.2010), както и Национални правила за реда и условията за определяне на контрольор за осъществяване на първо ниво на контрол на разходите на български партнъори в проекти, финансирани по ОП ЕСПОН (Утвърдени със Заповед № РД 02-14-1793/ 22.10.2010 г.);
  

• 
  На 18.04.2012 г. беше обявена поредната покана за набиране на проектни предложения по три от приоритетите на програма ЕСПОН – 2. Целеви анализи, 3.Научна платформа и 4. Транснационални дейности в мрежа. Общият бюджет по Поканата възлиза на 1.988.000,00 евро;
  
• 
  На 10 май в Брюксел се проведе информационен ден за потенциалните бенефициенти по поканата, на който се обмениха идеи за бъдещото изпълнение на проектите.
  

Общ бюджет за периода 2007 – 2013 г. е 35 476 000 евро. Целта на програмата е: Подкрепа на доброто управление на програмите за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие за програмния период 2007-2013 г.

Целевите групи на програмата са Управляващите органи и Съвместните технически секретариати, Комитетите за наблюдение и Националните лица за контакт, Сертифициращите и Одитиращите органи, както и крайните бенефициенти на програмите за Европейско териториално сътрудничество.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "УРБАКТ ІІ"

1. Стратегическа и специфични цели на Програмата

ОП УРБАКТ II е програма по Цел 3 “Европейско териториално сътрудничество” за обмяна на опит и знания за градовете с принос към инициативата на Европейската комисия “Региони за икономическа промяна”. Основната й цел е да се повиши ефективността на политиките за устойчиво интегрирано градско развитие в Европа с оглед прилагането на Стратегията от Лисабон и Гьотеборг. Приета е с Решение C(2007) 4454 на Европейската комисия от 2 октомври 2007г.: Управляващ орган: Délégation Interministérielle à la Ville (Междуведомствена делегация за градовете), Франция със Сертифициращ орган: la Caisse des Dépôts et Consignations (Каса за влогове и депозити), Франция.

Програмата обхваща всички 27 държави – членки на ЕС и 2 страни – партньори – Кралство Норвегия и Конфедерация Швейцария. Финансовите ресурси на програмата за периода 2007-2013 са на стойност 67.8 мил. евро, от които 9.3 мил. евро собствен принос на градовете, 53.3 мил. от ЕФРР и 5.2 мил евро национален принос на държавите-партньорки в програмата.

• 
  На 24.01.2012 г. се проведе Информационен ден за Трета покана за набиране на проектни предложения по ОП УРБАКТ II, на който присъстваха български партньори по Първа и Втора покана за набиране на проектни предложения (Столична Община, Община Бургас);
  
• 
  На 23.04.2012 г. в Копенхаген, Дания се проведе заседание на Комитета за наблюдение по Оперативна програма УРБАКТ ІІ, на който бяха обсъдени селектираните 19 проектни предложения по Третата покана. От деветнадесетте селектирани проектни предложения има три с участието на български партньори: София, Варна и Пловдив.
  

В изпълнение на Регламент (ЕО) №1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейско Обединение за Териториално Сътрудничество (Регламент за ЕОТС), България прие „Национални правила относно Европейските обединения за териториално сътрудничество” с Постановление №199/29.08.2007г. на Министерския съвет, което беше изменено и допълнено с Постановление № 250/17.10.2008 г. ЕОТС може да бъде учредено и регистрирано във всяка от 28–те административни области на България.

В период 1.01 – 30.06.2012 г. няма настъпили промени в организационната структура на дирекцията.

В. Модернизация и реконструкция на ГКПП по външни за Европейския съюз граници на Република България

• 
  Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
  

• 
  Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
  

1. 
   Проект „Гранично-контролно пропускателен пункт” (ГКПП);
   
2. 
   Проект „Гръцки план за икономическо, социално, институционално и екологично възстановяване на Балканите“.
   

Стратегическите цели на компонент „Гранично-контролно пропускателен пункт” (ГКПП) от програмата, акцентират на регионални гранични преходи със страни членки на ЕС и ГКПП с други съседни държави, от гледна точка на икономическото и социално развитие на общините в граничните райони на Република България, за осигуряване на движението на пътници, стоки и услуги.

• 
  Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
  

• 
  Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
  

• 
  Улесняване на трансграничния трафик на стоки и пътници през съществуващи ГКПП и гранични преходи;
  
• 
  Изграждане на нови ГКПП и гранични преходи;
  
• 
  Модернизация на гранична инфраструктура по външни граници - по този продукт/услуга през 2011 г. поради ограничения лимит на капиталовите разходи не са изпълнявани инвестиционни проекти;
  
• 
  Улесняване на трансграничния трафик на стоки и пътници през съществуващи ГКПП и гранични преходи и изграждане на нови ГКПП и гранични преходи;
  

• 
  Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, включително проектите по програмат
  

• 
  Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата
  

Във връзка с Гръцкия план за икономическо, социално, институционално и екологично възстановяване на Балканите, с Решение на Министерския съвет е одобрено Споразумение за петгодишна Програма за сътрудничество в развитието между правителството на Република България и Република Гърция, ратифицирано със закон, обнародвано в ДВ. бр. 35/16.04.2003, изменено с ДВ. бр. 82/10.10.2006 г. и с ДВ. бр. 7/22.01.2008 г.

Съгласно нота No FI. 115/5/AS 752 от 15 март 2012 г. на посолството на Република Гърция, с което срока на Споразумението за петгодишната Програма за сътрудничество в развитието между правителството на Република България и правителството на Република Гърция е продължен до 31.12.2020 г., крайната дата за допустимост (одобряване) на разходи по Програмата е 31 декември 2020 г.

Към 30 юни 2012 г. са извършени следните дейности:

• 
  По проект “Разкриване и оборудване на Еднодневно хирургично отделение в МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” – Кърджали” са изготвени тръжни документи за избор на доставчик на медицинско обзавеждане. Предстои изпращането им на гръцката страна за одобрение. След тяхното одобрение - предстои обявяването на нова тръжна процедура за избор на Доставчик.
  
• 
  По проект „Изграждане и оборудване на Регионален Онкологичен медицински център – Смолян” - Проектът е в процес на изпълнение:
  

• 
  Предстои изпращането на тръжната документация за доставка на гръцката страна за одобрение. След одобрението й - предстои обявяването на нова тръжна процедура за избор на Доставчик на ядреномагнитен резонанс, остеоденситометър и медицинско обзавеждане;
  
• 
  Предстои изпращането на тръжната документация за избор на изпълнител за строителство. След одобрението от гръцка страна, ще бъде обявена на нова тръжна процедура за избор на Изпълнител.
  

• 
  По проект „Цифрова оптична научно-изследователска мрежа на Югоизточна Европа” през отчетния период Консултантът по проекта преработва тръжното досие за наемане на оптична мрежа, като отразява изискванията и коментарите на гръцката страна – МВнР на Република Гърция.
  

• 
  Отговорност за изпълнението на програмата
  

• 
  Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
  

Поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност, интегрираното управление на водните ресурси.

1. 
   Подобряване качеството на В и К услугите и достигане до нивото на съответните услуги в страните от Европейския съюз.
   
2. 
   Създаване на условия за ефективно управление на водоснабдяването и канализацията.
   
3. 
   Осигуряване на съвременни стандарти във водопотреблението при пестеливо използване на ограничените водни ресурси, подобряване на ефективността на водоснабдителните и канализационните системи и качеството на водните услуги.
   
4. 
   Повишаване заинтересоваността на държавата, месните регионални власти и общините от по-доброто функциониране, и управление на дейностите по водоснабдяване и канализация в съответните региони
   
5. 
   Създаване на условия за балансирано и устойчиво развитие в Сектор “Околна среда” в контекста на пълноправното членство на страната в ЕС. Постигане на съответствие с Директивата за Пречистване на градски отпадъчни води - 91/271/ЕС. Ефикасно използване на водните ресурси в съответствие с принципите, заложени в Рамковата Директива за водите (намаляване на загубите на вода) – 2000/60/ЕС.
   

Взаимодействието на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е с Министерство на финансите, Министерство на околната среда и водите, Министерство на здравеопазването, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, общински административни структури и ВиК дружества.

Във връзка с Политика 4 на Министерство на регионалното развитие и благоустройството „Поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси”, дирекция „Водоснабдяване и канализация” изпълнява Програма 7 “Водоснабдителна и канализационна инфраструктура”.

Стратегическата цел по Програма 7, залегнала в програмата на МРРБ за 2012-2014г. е подобряване състоянието на ВиК инфраструктурата в страната и осигуряване съответствие с европейските директиви в областта на водите.

За изпълнението на стратегическата цел е определена оперативна цел “Подобряване състоянието на В и К инфраструктурата и управление на водоснабдяването и канализацията”, която включва следните основни дейности:

• 
  преструктуриране на сектор ВиК
  
• 
  рехабилитация и реконструкция на съществуващата водоснабдителна мрежа в населените места;
  
• 
  премахване на режимите на водоснабдяване в населените места;
  
• 
  подобряване на качеството на питейната вода и намаляване на здравния риск;
  
• 
  отвеждане на отпадъчните води от населените места и пречистването им, с което се подобрява състоянието на околната среда, в съответствие с европейските директиви в областта на водите.
  
• 
  изграждане на магистрални водопроводи
  

• 
  отвеждане и пречистване на отпадъчните води от урбанизираните територии
  

• 
  Управление на проекти за ВиК, които се финансират със средства от Държавния бюджет чрез инвестиционната програма на МРРБ;
  

• 
  Проект за развитие на общинската инфраструктура, който се финансира чрез заем от Международната банка за възстановяване и развитие и съфинансиране от държавния бюджет;
  

• 
  Участие при управление на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.
  

• 
  Координация на проекти възникнали при непредвидени ситуации, които се финансират със средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет
  

• 
  Проект „Подкрепа на реформата в отрасъл „ВиК”, който се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013” (ОПОС)
  

• 
  Продукт/услуга 1 Разработване на политика за В и К
  

• 
  Реформа в сектор ВиК
  
• 
  Стратегия за управление и развитие на ВиК в България;
  
• 
  Подготовка на планове и програми за преструктуриране на сектор ВиК;
  
• 
  Разработване и координация на проекти за публично-частно партньорство в търговските дружества “ВиК”.
  
• 
  Разработване на нормативната уредба в областта на изграждане и управление на ВиК инфраструктура и повишаване качеството на предоставяните ВиК услуги:
  

Във връзка с осъществяване на реформата в отрасъл В и К, дирекцията подготви проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите. През отчетния период измененията на закона са разгледани от всички комисии на Народното събрание и е минал на първо четене в пленарна зала.

Дирекцията участва при разработване на промените в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и на измененията на Наредба №4/2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

Представители на дирекцията участваха при разглеждането, обсъждането и представянето на Националната стратегия за водния сектор, разработена от Министерство на околната среда и водите.

Експерти от дирекцията участват в междуведомствени работни групи към други министерства и ведомства: Висш екологичен експертен съвет (МОСВ), Висш консултативен съвет по водите (МОСВ), Обследване на техническото състояние на язовирите (НЕК), „България 2020” и други.

Дирекция „Водоснабдяване и канализация” оказва съдействие при учредяването и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация като подготвя решения за провеждане на Общите им събрания. През периода от оставащите 4 неучредени Асоциации са учредени 2 бр. Асоциации по водоснабдяване и канализация за области Перник (Обособена територия на „ВиК” ООД, гр. Перник) и Хасково (Обособена територия на „ВиК” ЕООД, гр. Хасково). Подготвени са документи за учредяване на Асоциацията в област Кюстендил (Обособена територия на „Кюстендилска вода” ЕООД, гр.Кюстендил), чието общо събрание за учредяване е проведено на 19.07.2012г. Остава само една неучредена Асоциация по ВиК за област Благоевград.

• 
  Продукт/услуга 2 - Управление на проекти за ВиК
  

• 
  Управление на проекти за ВиК, финансирани със средства от Държавния бюджет
  
• 
  Управление на проекти за ВиК, финансирани от международни финансови институции
  

Обектите финансирани със средства от държавния бюджет се разпределят съгласно следните критерии:

1. 
   Група А - Завършени обекти с Акт 15 или Акт 16, за които МРРБ дължи средства на изпълнителите.
   
2. 
   Група Б - Обекти спрени с Акт образец 10, за които е възможно етапно въвеждане в експлоатация или е необходимо спешно да бъдат завършени определени дейности.
   
3. 
   Група В - Обекти, свързани с пряко влияние върху живота и здравето на хората. Подобряване качествата на питейната вода. Селища без вода или с режим на водоподаване.
   
4. 
   Група Г – Обекти, свързани с предотвратяване на материални щети
   
5. 
   Група Д – Обекти, свързани с благоустрояване на населените места. Подобряване на екологичната обстановка и качествата на природните води.
   
6. 
   Група Е - Обекти, свързани с изпълнението на международни договори и споразумения
   
7. 
   Група ППР – проектни разработки
   

• 
  Изготвяне на 51 бр. регионални генерални планове (мастер планове) за развитие на ВиК инфраструктурата. Проектите са групирани в три лота:
  

• 
  Лот 1 - Източен регион.
  
• 
  Лот 2 – Централен регион.
  
• 
  Лот 3 - Западен регион.
  

През отчетния период са предадени началните доклади, регулярни месечни доклади, регионални генерални планове на пилотни територии и краткосрочни инвестиционни програми.

Доизграждане на 3 броя язовири за питейно водоснабдяване с пречиствателни станции към тях (яз.Пловдивци, яз.Нейковци и яз.Луда Яна) и реконструкция на един язовир и пречиствателна станция към него (яз.Студена).

През първото полугодие на 2012г. са изпълнени следните дейности, свързани с реализиране строителството на язовирите:

Сключи се договор за обследване, проектиране и подготовка на тръжни документи за яз.Пловдивци. В изпълнение на договора, през периода приключи обследването язовира и започва работата по изготвяне на техническия проект.

Избран е изпълнител и се подписа договор за супервизия на яз.Пловдивци.

Подписа се договор с изпълнител за обследване и проектиране на яз.Студена.

В изпълнение са тръжните процедури за проектиране и за супервизия на яз.Луда Яна и яз.Нейковци.

Организират се всички дейности, свързани с проектирането и комплектуването на документите, необходими за издаване на разрешения за строеж на язовирите.

В) ВиК инфраструктурни проекти, финансирани от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.

Представители на дирекцията участват в комитети за управление на проекти, финансирани от „Оперативна програма „Околна среда” към Министерство на околната среда и водите. Изготвят се становища за липса/наличие на двойно финансирани по проектните предложения на общините. През отчетния период са разгледани и представени становища за 35 бр. общини.

• 
  Продукт/услуга 3 – Методическо ръководство и контрол върху технологичната и производствена дейност на ВиК дружествата с над 50% държавно участие
  

• 
  Събиране, обработване и анализиране на информация за дейността на търговските дружества “ВиК” (ТД „ВиК”);
  
• 
  Участие при проверка на тримесечни и годишни отчети на ТД “ВиК”;
  
• 
  Подготовка и провеждане на съвещания с управителите на търговските дружества относно проблеми в дейността “ВиК”;
  
• 
  Контролира и методически подпомага дейността на ТД “ВиК” с над 50% държавно участие;
  
• 
  Получава и анализира информацията за състоянието на водоснабдяването на територията на страната и се изготвят седмични справки за режимите на вода в населените места.
  
• 
  Обработва и анализира информация за състоянието на водоснабдяването и канализацията в страната;
  
• 
  Изготвя отговори на жалби, свързани с дейността ВиК и тълкува прилагането на нормативните документи съгласно своите компетенции;
  
• 
  Получава и обработва информация за състоянието на язовирите за питейно водоснабдяване, експлоатирани от ВиК операторите с държавно участие.
  
• 
  В дирекцията се създава база данни за всички язовири в страната.
  

1) Финансов меморандум 2000/BG/16/P/PE/003 и договор за заем с ЕИБ FI № 20.153/1999 по проект “Марица – Изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на р. Марица - градовете Стара Загора, Димитровград и Хасково”;

2) Финансов Меморандум 2005/BG/16/P/PE/004 “Интегриран воден проект в град Русе”.

Разходите към 30.06.2012 г. по Програма 7 “Водоснабдителна и канализационна инфраструктура” със средствата по заеми от Международни финансови институции и от Държавния Бюджет са показани по източници в следната таблица:

През 2012 г. приоритетно финансираните инфраструктурни проекти са: (хил.лв.)

• 
  Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за изпълнение на политиката на МРРБ в областта на съответната програма
  

Оперативните цели са:

• 
  Рехабилитация и реконструкция на съществуващата водоснабдителна мрежа в населените места;
  
• 
  Премахване на режимите на водоснабдяване в населените места;
  
• 
  Подобряване на качеството на питейната вода и намаляване на здравния риск;
  
• 
  Отвеждане на отпадъчните води от населените места и пречистването им, с което се подобрява състоянието на околната среда, в съответствие с европейските директиви в областта на водите;
  
• 
  Изграждане на магистрални водопроводи.
  

• 
  Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за политиката на МРРБ в областта на съответната програма
  

• 
  подобряване качеството на питейните води;
  
• 
  намаляване на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води;
  
• 
  намаляване риска от замърсяване на почвата;
  
• 
  намаляване замърсяването на речните води;
  
• 
  подобряване защитата на околната среда по басейна на реката- флора, фауна;
  
• 
  намаляване рисковете за здравето на хората, живеещи в районите, обслужвани от пречиствателните станции за отпадъчни води;
  
• 
  отвеждане и пречистване на отпадъчните води от урбанизираните територии;
  
• 
  ефекта за обществото е, че р. Марица като трансгранична река между България, Турция и Гърция ще отговаря на изискванията съгласно европейските директиви за водите – Рамкова директива за водите 2000/60/ ЕЕС и Директива за отпадъчни води 91/271/ЕЕС.
  

• 
  полза за околната среда в следствие на значителното подобрение качеството на водите, вливащи се в р.Дунав (и евентуално в Черно море). Положително трансгранично влияние;
  
• 
  подобряване качеството на питейните води;
  
• 
  намаляване на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води;
  
• 
  намаляване риска от замърсяване на почвата;
  
• 
  намаляване замърсяването на речните води;
  
• 
  подобряване защитата на околната среда по басейна на реката- флора, фауна;
  
• 
  намаляване рисковете за здравето на хората, живеещи в районите, обслужвани от пречиствателната станция за отпадъчни води;
  
• 
  отвеждане и пречистване на отпадъчните води от урбанизираните територии;
  
• 
  ефекта за обществото от изпълнението на „Интегриран воден проект в гр.Русе“ е подобрената ВиК инфраструктура и новоизградената ПСОВ да бъдат ползвани от гражданите на гр. Русе, с цел подобряване качеството на живота им в съответствие с европейските изисквания.
  

• 
  Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта по отношение на показателите
  

• 
  Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
  

Към 30.06.2012г., планираните цели по проекта са постигнати.

Подобектите, които се изпълняват са:

• 
  Подобект Колектор „Чародейка Ø 2000 ” и „Чародейка Ø 1 200 ” – изпълнен 96%
  
• 
  Подобект „Кейова стена” - изпълнен 99%
  
• 
  Подобект Крайбрежен колектор – изпълнен 99%
  
• 
  Дъждопреливници – изпълнен 97%
  
• 
  Подобект Улична канализация – изпълнен 100%
  

Към 30.06.2012г., планираните цели по проекта са постигнати.

Към 30.06.2012г. строително-монтажните работи са изпълнени на 100 %. Пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Русе е въведена в експлоатация и има издадено разрешение за ползване № СТ-051576 от 22.12.2011г.

• 
  Продукти/услуги, предоставяни по програмата
  

• 
  Планиране, подготовка, изпълнение, контрол и координация на проекти за изграждане и пускане в експлоатация на пречиствателни станции за отпадъчни води.
  
• 
  Организиране дейността, свързана с планирането, изпълнението и координирането и контрола на проектите в областта на околната среда;
  
• 
  Подготвяне на под-проекти за финансиране от ДИЗ и РБ;
  
• 
  Осъществяване правилното административно, техническо и финансово управление на проектите;
  
• 
  Организиране и провеждане на тръжни процедури по управляваните проекти в съответствие с изискванията на ЕК и националното законодателство;
  

• 
  Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи
  

• 
  Отговорност за изпълнението на програмата
  

I. Агенция „Пътна инфраструктура”(АПИ)

МИСИЯ:

Агенция „Пътна инфраструктура”/АПИ/ е държавна администрация за управление и стопанисване на републиканските пътища.