Програма: „Пътна инфраструктура”
Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за изпълнение на целите.
Агенция „Пътна инфраструктура” се ръководи от Управителен съвет. Управителният съвет се състои от председател и двама членове, които са с подходяща квалификация и професионален опит в областта на управлението, планирането, изграждането и поддържането на пътната инфраструктура или в управлението на публични и корпоративни структури.
Агенцията се представлява от председателя на управителния съвет.
Представена е структурата съгласно действащия към 17.02.2012 год. „Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура”
Агенцията се състои от централна и специализирана администрация.
-
Централната администрация се представлява от:
-
дирекция „Вътрешен одит”;
-
дирекция „Информационни системи и международна дейност”;
-
дирекция „Бюджет, финанси и разплащания по проекти”;
-
дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури”;
-
дирекция „Развитие на пътната инфраструктура с бюджетни средства”;
-
дирекция „Управление на проекти финансирани с кредитни инвестиции”;
-
дирекция „Изпълнение на проекти по Оперативна програма "Регионално развитие" и по програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз”;
-
дирекция „Изпълнение на проекти по Оперативна програма "Транспорт" и Кохезионния фонд”;
-
дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване”;
-
дирекция „Пътни такси и разрешения за специално ползване на пътищата”;
-
дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол”;
-
дирекция „Административно обслужване и координация”.
Три звена – „Връзки с обществеността и протокол”, „Сигурност и класифицирана информация”, „Финансов контрол”.
-
Специализираната администрация включва специализираните звена - 27 областни пътни управления и Централен институт по пътни технологии, национални и европейски норми и стандарти.
Отговорност за изпълнението на програмата
Отговорности по изпълнението на програмата имат гореизброената администрация и управителни органи, министерствата на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на регионалното развитие и благоустройството, министерство на финансите.
Информация за наличността и качеството на данните
За подготовка на отчета е ползвана база данни на АПИ и официални отчетни документи на агенцията.
II. За дирекция „Пътни проекти”, както следва:
Приложение № 4 и № 5 - Отчет на показателите за полза/ефект при изпълнение по програми
Програма 8 „Пътна инфраструктура"
|
Мерна единица
|
Целева стойност
(План)
|
Отчет
|
1.Въведени в експлоатация пътни участъци
|
брой
|
2
|
1
|
2. Подготвени предложения за Решения на Министерски съвет
|
брой
|
1
|
0
|
3. Разработен анализ за възможностите за внедряване и въвесена интилигентна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа
|
брой
|
0
|
0
|
Дирекция „Пътни проекти” е отговорна за координацията, наблюдението и контрола, свързани със стратегическото планиране на някои от приоритетите, целите и задачите, конкретно свързани с приоритетни оси II и V на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г., с институционално взаимодействие, целящо повишаване на качеството и ускоряване на процесите на подготовка и управление на проектите, както и ефективното усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз по програмата. Дирекцията осъществява държавната политика в областта на стратегическото планиране на пътната инфраструктура.
С оглед постигане на стратегическата цел „Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България“ и нейните оперативни цели- „Ускорено изграждане на магистралите и интеграция на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура“, „Нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура“ и „Разработване на анализ за възможностите и варианти за внедряване на интелигентни системи за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа“ следните дейности/проекти спомагат за постигане на заложените показатели:
1. Координация, наблюдение и контрол, свързани със стратегическото планиране на някои от приоритетите, целите и задачите, конкретно свързани с проектите по приоритетна ос II на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г., управлявани от Агенция „Пътна инфраструктура“, както и ефективното усвояване на средствата от Кохезионния фонд на Европейския съюз по програмата- предвидените контролни функции на министерството на регионалното развитие и благоустройството при осъществяване развитието на пътната инфраструктура, се извършват чрез периодично наблюдение на следните пътни проекти по приоритетна ос 2 на ОПТ: Иизграждане на участъци от АМ „Тракия” – Лотове № 2, 3 и 4; АМ „Струма” – Лотове № 1, 2 и 4; АМ „Хемус” – участък Софийски околовръстен път – п.в. Яна; Път Е- 85 ( I-5), участък Кърджали- Подкова и АМ „Марица” –Лотове № 1 и 2.
През м. юни.2012 г. е издадено разрешение за ползване на Лот № 2 „Стара Загора - Нова Загора (от км 210+100 до км 241+900) от АМ „Тракия”. За Лот № 3 „Нова Загора - Ямбол“ (от км 241+900 до км 277+597) от АМ „Тракия“ изпълнението е 89% и в началото на м. 07.2012 г. предстои приключване на строително- монтажните работи. До края на м. 07.2012 г. предстои приключване на строително- монтажните работи на Лот № 4 „Ямбол Карнобат“ (от км 276+200, съвпада с км 277+597 от Лот № 3, до км 325+280) от АМ „Тракия“.
2.Актуализиране на Списъка на общинските пътища в Република България- дейността включва проучване на предложения от общинските администрации за включване на нови пътни участъци в приетите с Решения на Министерски съвет Списъци на общинските пътища от 2007 и 2009 г. От началото на 2012 г. е създадена работна група, която следва да анализира, съгласно приети критерии, предложенията на органите на местно самоуправление. Към 30.06.2012 г. са разгледани предложенията и е извършена документална проверка на постъпилите от общините 59 бр. предложения за нови пътни трасета. В процеса на проверката на документацията и допълнително предоставените данни бяха определени за включване 19 бр. пътни трасета на териториите на различни общински администрации. Последващ етап от процедурата, която обхваща и проверка на достоверност, и действителност на предложените и документално одобрени пътни трасета, е извършване на оглед на място. С цел бързото и своевременно решаване на поставените задачи е планирано проверките да започнат в началото на м. юли.2012 г. Към 30.06.2012 г. заложения показател не е постигнат поради факта, че процеса е продължителен и одобрените, и проверени предложения се включват в проект на Решение на Министерския съвет за допълнение и изменение на Списъка на общинските пътища. Предвид непрекъсващия характер на постъпващата информация от общинските администрации, както и факта, че дейността е с постоянен и ежегоден характер дейностите е предвидено да бъдат на етапи, като показателя ще бъде постигнат през третото тримесечие на 2012 г.
-
Осигуряване на консултантски услуги, свързани с подготовката за внедряването на система за събиране на такси за ползване на пътна инфраструктура на базата на изминато разстояние - тол такси” - през първото шестмесечие на 2012 г. бе преработена документацията за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на консултантски услуги по отношение анализ на възможностите и вариантите за въвеждането на интегрирана електронна система за предоставяне на европейска услуга за електронно събиране на такси (ЕУЕСТ) при ползване на пътна инфраструктура от републиканската пътна мрежа в Република България“, чрез договор с външен консултант № РД-02-29-20/08.03.2012 г. в размер на 14 000лв без ДДС. Средствата са изплатени от бюджета на МРРБ. Проекта е одобрен за финансиране по приоритетна ос „Техническа помощ“ на ОП „Транспорт“, с Решение на Управляващия орган № ОПТ-32/16.06.2012 г. и стойност на допустимите разходи в размер на 5 000 000 лв. Времетраенето на услугата е предвидено да бъде в рамките на 36 месеца и разделено на 7 модула. В рамките на периода се предвижда да бъде разработен анализ, документация за участие в процедура за избор на доставчик на система, мониторинг и осигуряване на качеството през периода на внедряване на системата в експлоатация, подкрепа и консултиране по време на финалното тестване за приемане електронната система и подкрепа и консултиране по време на първата година на опериране на системата. Планирано е през четвъртото тримесечие на 2012 г. да стартират дейностите по проекта.
Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи и разходи по по други бюджети, фондове и сметки
(лева)
Разходи по програма 8
|
Закон
2012
|
Уточнен план
|
Отчет
към 30 юни
|
І. Общо ведомствени разходи
|
42 160 926
|
41 592 426
|
18 486 440
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
17 107 383
|
17 107 383
|
8 369 926
|
Издръжка
|
22 643 543
|
22 643 543
|
9 074 180
|
Капиталови разходи
|
2 360 000
|
1 791 500
|
1 025 769
|
Членски внос
|
50 000
|
50 000
|
16 565
|
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
178 500 000
|
263 033 753
|
175 171 519
|
от тях за:
|
|
|
|
Издръжка
|
112 500 000
|
114 662 690
|
74 576 233
|
Лихви
|
|
9 313 073
|
11 182 291
|
Капиталови разходи
|
66 000 000
|
139 057 990
|
89 412 995
|
ІІІ. Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки *
|
0
|
0
|
167 713 000
|
1. Рeхабилитация на пътна инфраструктура, - § 51-00
|
|
|
20 107 000
|
2. Строителство на нови пътища и реконструкции, - § 52-06,§ 54-00
|
|
|
146 790 000
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
220 660 926
|
304 626 179
|
361 370 959
|
Численост на щатния персонал
|
1534
|
1534
|
1 471
|
*В частта отчет за Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови и сметки са разчетите за обекти изпълнявани по ОП „Транспорт”, ОП „Регионално развитие”.
-
Отговорност за изпълнението на програмата
Програмата се реализира под ръководството на министър Лиляна Павлова, като в изпълнението й участват дирекции от ВРБК – Агенция „Пътна инфраструктура”, НК „Стратегически инфраструктурни проекти”, Дирекция „Пътни проекти”
5.4.3. Преглед на изпълнението на програма 9 “Благоустройствени дейности в населените места”
Програмата се изпълнява в рамките на Приоритет № 4 „Поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност, интегрираното управление на водните ресурси” от Програмата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от началото на мандата на правителството на европейското развитие на България за периода 2009-2013.
Специфичните цели на програмата са осигуряване на надеждна защита за населението от вредното въздействие на водите и развитие и модернизация на комуникационно-транспортните системи в населените места. За постигане на целите се изпълняват инвестиционни проекти за корекции на речните корита и дерета, укрепване на бреговете на реките в населените места, рехабилитация и ремонт на пътни и улични настилки.
Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Стратегическите цели на програмата са осигуряване на надеждна защита за населението от вредното въздействие на водите и развитие и модернизация на комуникационно-транспортните системи в населените места. За постигане на целите се изпълняват инвестиционни проекти за корекции на речните корита и дерета, укрепване на бреговете на реките в населените места, рехабилитация и ремонт на пътни и улични настилки.
-
Кратко описание на разходите и основните проекти по програмата
Приложение № 2б. – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми
ПРОГРАМИ на МРРБ
към 30.06.2012 г.
|
Общо консолидирани разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети, фондове и сметки
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети, фондове и сметки
|
Политика 4
|
|
|
|
|
|
|
|
Програма 9 "Благоустройствени дейности в населените места" в т.ч:
|
|
|
|
|
|
|
| |
322
|
|
|
|
322
|
322
|
| |
322
|
|
|
|
322
|
322
|
|
През 2012 г., приоритетно финансираните, инфраструктурни проекти са:
(в хил.лв)
|
Обект
|
Отчет към 30.06.2012 г.
|
1
|
Рехабилитация на улични настилки на гр. Кърджали, ІІ-ри етап
|
203
|
2
|
Мост и пътна варианта в гр. Кърджали
|
119
|
|
Общо
|
322
|
Сподели с приятели: |