Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи
(лева)
Разходи по програма 14
|
Закон
2012
|
Уточнен план
|
Отчет
към 30 юни
|
I. Общо ведомствени разходи
|
108 882
|
108 882
|
62 746
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
100 382
|
100 382
|
62 543
|
Издръжка
|
8 500
|
8 500
|
203
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
0
|
0
|
от тях за:
|
|
|
|
Издръжка
|
|
|
|
Лихви
|
|
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
108 882
|
108 882
|
62 746
|
Численост на щатния персонал
|
11
|
11
|
10
|
Отговорността по изпълнението й е възложена на Христо Станков – директор на дирекция “ТД и ДП” с заместник-министър Добромир Симидчиев.
6.3. Преглед на изпълнението на програма 15 “ Гражданска регистрация и административно обслужване – ГРАО”
Ползи за обществото
Ползи за обществото
Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Цел: Развитие и усъвършенстване на ЕСГРАОН
По Програма 15 “Гражданса регистрация и административно обслужване”, МРРБ предоставя следните продукти/услуги:
-
Продукт/услуга 1 Поддържане на информационните фондове на ЕСГРАОН и защита на данните
Дейности за предоставяне на продукта/услугата:
-
Поддържане на приложния софтуер на съвременно ниво в съответствие с нормативната уредба;
-
Обработка на актуализационни съобщения;
-
Поддържане на регистъра на ЕГН;
-
Поддържане на адресен регистър;
-
Поддържане на регистъра по гражданско състояние;
-
Поддържане на базата данни от цифрови сертификати на потребителите на НБД “население”
-
Обновяване на програмните средства за защита целостта и верността на информацията в НБД “Население”.
-
Продукт/услуга 2 Методология и контрол по гражданската регистрация
Дейности за предоставяне на продукта/услугата:
-
Изготвяне на становища по законопроекти;
-
Изготвяне на инструкции и указания;
-
Извършване на проверки в общините по прилагане на Закона за гражданската регистрация;
-
Отговори на запитвания от общините и институции;
-
Обучение на общински служители;
-
Продукт/услуга 3 Административно обслужване по гражданската регистрация
Дейности за предоставяне на продукта/услугата:
-
Изготвяне на отговори на запитвания за предоставяне на лични данни от институции;
-
Предоставяне на достъп до НБД на общините;
Дейности за предоставяне на продукта/услугата:
-
Предаване на актуализационни данни за институции – МВР, НОИ, НЗОК, ГДД;
-
Получаване на данни от МВР;
-
Продукт/услуга 5 Обезпечаване на избори и референдуми
Дейности за предоставяне на продукта/услугата:
-
Отпечатване на избирателни списъци за всички видове избори;
Кратко описание на показателите за изпълнение
-
Промени в приложния софтуер – В периода януари – юни 2012 г. приложния софтуер на национално, регионално и локално равнище за поддържане на информационната система на ЕСГРАОН беше променян многократно. Промените се наложиха във връзка с подобряване на функционалността на използваните програмни средства.
-
Обработени документи – в НБД “Население” са обработени 2332842 актуализационни съобщения във връзка с дейности, свързани с гражданската регистрация и административно обслужване на населението. Следва да се има предвид, че през 2012 г. продължава процеса по преиздаване на личните документи за голяма част от българските граждани;
-
Актуализирани записи в НБД “Население” –през първите 6 месеца на 2012 г. данните на 2157961 регистрирани лица са променени като системата осигури актуалност на данните в срок и са предоставени на други институции за изпълнение на задълженията им. (Национална агенция по приходите, МВР, НОИ, НЗОК и др.).
-
Сертификати – от 2001 г. достъпът до информационните фондове на ЕСГРАОН се извършва чрез оторизиран достъп като се използват цифрови сертификати, които всяка година се актуализират. През първата половин година на 2012 . има издадени 65 сертификата.
-
Извършени проверки - във връзка с изпълнението на задълженията си по чл.113 от Закона за гражданската регистрация през първото полугодие на 2012 г. от ГД “ГРАО” и нейните териториални звена са извършени 255 проверки в общини, райони и кметства.
-
Брой обучения и семинари – проведени са 5 обучения на общински служители и консулски длъжностни лица във връзка с измененията и допълненията на Закона за гражданската регистрация.
-
Указания и ръководства – изготвени са общо 2 указания за работа. Те са във връзка с проверката на настоящия адрес, когато той е чужбина и във връзка с починалите лица, за които в НБД „Население“ няма данни за акта за смърт.
-
Нормативни документи – 20 – По-важните от тях са двете наредби по ЗГР, тарифа за информационните услуги на национално ниво и промяна в ЗГР. Дадени са становища по проекти на 16 нормативни акта.
-
Обработени преписки – в дирекцията са постъпили 1515 преписки, на които е отговорено в срок.
-
Извършени справки от НБД “Население” –Непрекъснато се разширява обхватът на институциите, ползващи справки от НБД “Население”. Комисия за защита от дискриминация и много други. Към настоящия момент се извършват над 60000 справки дневно.
-
Населението на общини с достъп до НБД “Население” – На всички общини е осигурен on-line достъп до НБД “Население”.
-
Информационни системи, на които се предоставят данни – МВР, НОИ, НЗОК, НАП, НСИ, МТСП, Съдебна система – общо 7.
-
Потребители – Национална база данни “Населени” се ползва от 1500 потребители- служители в общинските администрации, на съдилищата, нотариуси и други институции в страната.
-
Проведени избори и референдуми – изготвени са избирателни списъци за обявяване и за гласуване за 11 частични избора.
-
Проверка на подписки по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – проверени са 3 подписки: 2–в подкрепа на референдуми и 1-за общо събрание референдум.
3
Приложение 5 - Отчет на показателите за изпълнение по програми
№
|
Програма "Гражданска регистрация и административно обслужване"
|
М-на ед-ца
|
План
|
Отчет
|
1
|
Промени в приложния софтуер
|
бр.
|
125
|
25
|
2
|
Обработени документи
|
бр.
|
3200000
|
2 332 842
|
3
|
Актуализирани записи в НБД “Население”
|
бр.
|
1750000
|
2 157 961
|
4
|
Сертификати”
|
бр.
|
125
|
65
|
5
|
Извършени проверки;
|
бр.
|
350
|
255
|
6
|
Брой обучения и семинари
|
бр.
|
15
|
4
|
7
|
Указания и ръководства
|
бр.
|
5
|
2
|
8
|
Нормативни документи.
|
бр.
|
40
|
20
|
9
|
Обработени преписки;
|
бр.
|
2000
|
1 515
|
10
|
Извършени справки от НБД “Население”;
|
бр./ден
|
60000
|
60 500
|
11
|
Населението на общините с достъп да НБД “Население”
|
%
|
100
|
100
|
12
|
Информационни системи, на които се предоставят данни;
|
бр.
|
7
|
7
|
13
|
Потребители.
|
бр.
|
1350
|
1 500
|
14
|
Проведени избори и референдуми;
|
бр.
|
30
|
11
|
Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи
(лева)
Разходи по програма 15
|
Закон
2012
|
Уточнен план
|
Отчет
към 30 юни
|
I. Общо ведомствени разходи
|
1 741 258
|
1 741 258
|
974 133
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
1 078 158
|
1 078 158
|
227 647
|
Издръжка
|
300 000
|
300 000
|
227 647
|
Капиталови разходи
|
363 100
|
363 100
|
62 440
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
0
|
0
|
Общо разходи (I+II)
|
1 741 258
|
1 741 258
|
974 133
|
Численост на щатния персонал
|
106
|
106
|
106
|
Отговорност за изпълнението на програмата
Програмата се изпълнява от ПРБК – Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”. Ресорен заместник министър г-н Николай Нанков
-
Преглед на изпълнението на програма 16 „Администрация”
Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Ползи за обществото
Ползи за обществото
В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна програма 16. Числеността на щатния персонал по
Програма “Администрация” към 30.06.2012 г. е 142 души от Централно управление на МРРБ. Администрациите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и разходите свързани с тях са предвидени в програмите, реализирани от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити . За Агенцията по геодезия, картография и кадастър - Програма “Кадастър и геодезически дейности” и за Дирекция за национален строителен контрол – Програма “Нормативно регулиране и контрол на инвестиционни процес в строителството” и Агенция „Пътна инфраструктура”
Дейности за предоставяне на продукта/услугата:
-
Участие в разработването на проекти на нормативни актове;
-
Процесуално представителство на министерството пред съдилищата;
-
Изготвяне проекти на договори и становища по законосъобразността на договори;
-
Контролни дейности, осъществявани от Инспектората и финансовите контрольори;
-
Организира и осъществява административното обслужване на персонала в областта на подбора и управлението на човешките ресурси;
-
Изготвяне на проектите на годишния бюджет на министерството и бюджетите на ВРБК;
-
Даване на методически указания на ВРБК относно изготвянето на отчетите за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки;
-
Отчитане изпълнението на бюджета и на извънбюджетните сметки;
-
Разпределение на бюджетните кредити;
-
Счетоводно отчитане, изготвяне ежемесечни и годишни оборотни ведомости, подготовка на годишния баланс, счетоводно и касово обслужване на структурните звена;
-
Анализ на потребностите и планиране обучението на персонала;
-
Дейности по социална политика и социално сътрудничество;
-
Деловодно обслужване;
-
Поддържане на учрежденския архив;
-
Прием на по постъпили жалби и писма на граждани;
-
Дейности по осигуряване на прозрачност и публичност на дейността на министерството;
-
Поддържане страницата на министерството в Интернет.
-
Програмно и техническо осигуряване на компютърната техника;
-
Поддържане автоматизираната информационна инфраструктура на министерството;
-
Осъществяване на автоматизиран обмен на данни с национални и ведомствени информационни системи;
-
Разработване на плана на министерството за действия при кризи;
-
Контролиране изпълнението на задачите по подготовката за работа във военно време и в условия на кризи;
-
Организиране и осигуряване взаимодействието с Министерство на отбраната и с другите министерства и ведомства в процеса на отбранителното планиране по отношение на поддържането и използването на инфраструктурата и осигуряването на необходимите граждански ресурси за отбраната на страната и управлението при кризи;
-
Осъществяване на контрол относно определяне нивото на класификация, регистрация, движението, съхраняването и опазването от нерегламентиран достъп на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация;
-
Взаимодейства и предоставя информация на Държавната комисия по сигурността на информацията съгласно ЗЗКИ и отговаря за изпълнението на задължителните указания на комисията;
-
Извършване на дейност по проектиране, разработване, внедряване и експлоатация на автоматизираната система за управление при кризи;
-
Планиране и организиране на строително-монтажни работи;
-
Материално-техническо снабдяване;
-
Хигиенното и транспортното обслужване;
-
Административно обслужване на юридически и физически лица на "едно гише";
-
Протоколната дейност на министерството, в т.ч. контакти с посолствата на чужди държави в РБългария за уреждане на протоколни и делови срещи с ръководството на министерството;
-
Преводи на материали и документи от български на съответния чужд език и обратно;
-
Други.
Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи
(лева)
Разходи по програма 16
|
Закон
2012
|
Уточнен план
|
Отчет
към 30 юни
|
I. Общо ведомствени разходи
|
5 029 759
|
5 146 591
|
2 758 565
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
3 581 163
|
3 617 995
|
1 158 129
|
Издръжка
|
553 783
|
501 343
|
1 573 565
|
Капиталови разходи
|
894 813
|
994 813
|
12 750
|
Разходи за членски внос
|
32 440
|
32 440
|
14 121
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
0
|
0
|
Общо разходи (I+II)
|
5 029 759
|
5 146 591
|
2 758 565
|
Численост на щатния персонал
|
152
|
155
|
142
|
Отговорност за изпълнението на програмата
Главен секретар г-жа Албена Михайлова
Сподели с приятели: |