От м. 09. 2009 г. Агенция „Пътна инфраструктура”е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Агенцията се ръководи от управителен съвет. Управителният съвет се състои от председател и двама членове.
III. Политика в областта на републиканската пътна ИНФРАСТРУКТУРА.
Визия за развитието на политиката.
Държавната политика по планиране, изграждане, управление и поддържане на републиканската пътната инфраструктура се определя от Министерски съвет. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на регионалното развитие и благоустройството осъществяват държавната политика за развитие на пътната инфраструктура.
Агенция „Пътна инфраструктура” отговаря за ръководството на републиканските пътни проекти и дейности в изпълнение на общата транспортна политика.
Агенцията развива дейността си в рамките на Политика 4 „Поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси” и една самостоятелно обособена програма – „Републиканска пътна инфраструктура”.
Стратегическа и оперативна цели.
-
Стратегическа цел: Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на автотранспортна достъпност и мобилност за територията на Република България.
-
Оперативна цел: Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт при условията на:
-
Изграждане на националната мрежа от магистрали и свързването й с европейските транспортни коридори;
-
Модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа.
Ползи/ефекти за обществото от политиката по изграждането на републиканската пътна инфраструктура на територията на Република България.
Ползите от провежданата политика следва да се търсят в следните основни направления:
-
Завишаване качеството и ефективността на автомобилните превози и създаване на условия за транспортиране на хора и товари, гарантиращи висока сигурност, икономия на време и експлоатационни разходи при съблюдаване на най - съвременни екологични стандарти;
-
Изпреварващо развитие на пътните комуникации, като основа за бърз и устойчив стопански растеж;
-
Интегриране на пътната ни инфраструктура с тази от страните членки на ЕС и останалите страни от региона;
-
Оптимизиране на разходите предназначени за републиканската пътна мрежа, чрез провеждане на политика стимулираща въвеждането на съвременни, високоефективни технологии и решения по тяхното управление, поддържане, ремонт и строителство;
-
Предлагане на транспортни услуги, основани на ползването на съвременни пътни връзки и инженерни решения.
Предоставяните чрез програмата продукти и услуги са насочени към всички стопански субекти и граждани, ползватели на републиканската пътна мрежа, както национални, така и чуждестранни.
Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиките.
Налице са тесни връзки и взаимоотношение с двете отраслови министерства – Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Това на практика са министерствата с преки функции и правомощия по реализация на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, в частност и проекти от републиканската пътна инфраструктура.
Определяща е и ролята на Министерство на финансите, доколкото дефинира в цялост финансовите рамки и условия при формиране и изпълнение на програмата, като и на структурите по управление на средствата от Европейския съюз към Министерски съвет.
АПИ си взаимодейства също така и със следните държавни институции:
-
Министерски съвет;
-
Министерство на земеделието и горите;
-
Министерство на отбраната;
-
Министерство на вътрешните работи и Главна дирекция "Национална служба и Гражданска защита".
-
Агенция “Митници”
Гръбнак на програмата „Републиканска пътна инфраструктура” са три вида продукти/услуги, предоставяни от пътната администрация в рамките на АПИ:
А. Продукт-услуга „Разработване и управление на програми за подържане и развитие на републиканската пътна мрежа”;
Б. Продукт-услуга „Разработване и управление режимите за ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси”;
В. Продукт-услуга „Научно - изследователска, нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура”.
IV.ОТЧЕТ ПО ПРОГРАМИ
А. ПРИХОДИ
ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ
Приложение № 1
(в хил. лв.)
ПРИХОДИ за първо полугодие на 2012 г.
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
Общо приходи:
|
245 003
|
245 003
|
186 325
|
Данъчни приходи
|
|
|
|
Неданъчни приходи
|
245 003
|
245 003
|
186 325
|
Приходи и доходи от собственост
|
1 624
|
1 624
|
558
|
Държавни такси
|
241 959
|
241 959
|
171 255
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
680
|
680
|
88
|
Други неданъчни приходи
|
740
|
740
|
105
|
Внесен ДДС и други данъци
|
|
|
-57
|
Постъпления от продажба на нефинансови активи
|
|
|
|
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина.
|
|
|
14 375
|
Агенция „Пътна инфраструктура” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.
Източниците на финансиране на агенцията са:
-
Субсидии от държавния бюджет и трансфери, предвиждани ежегодно в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;
-
Собствени приходи;
-
Дарения, помощи и други привлечени средства от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
-
Други средства, определени със закон или с акт на Министерския съвет.
Агенцията е администратор на приходи съгласно чл. 44 от Закона за пътищата, събирани на основание чл. 10 и чл. 18 от Закона за пътищата и Тарифа за таксите, които се събират от АПИ.
Приходите на Агенцията по своя характер са неданъчни и се формират от:
-
Такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса;
-
Такси за специално ползване на пътищата;
-
Лихви;
-
Лабораторни услуги;
-
Приходи и доходи от собственост /наеми/;
-
Глоби и административни наказания;
-
Тръжни документи и др.
Общо приходите по отчет за периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. са в размер на 186 325 хил. лв., като основната част са формирани от държавни такси 171 255 хил. лв., в т.ч.:
-
Винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства в размер на 142 921 хил. лв.;
-
Други такси по тарифата в размер на 28 334 хил. лв., реализирани от кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока „Русе – Гюргево”; от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения; от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища.
За същия период на предходната 2011 година, отчетените приходи са в размер на 177 211 хил. лв., като Държавните такси са в размер на 174 775 хил. лв., в т.ч. 143 921 810 лв. от винетни такси и 30 854 428 лв. реализирани от други такси по Tарифата.
Б. РАЗХОДИ
ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ /ПО БЮДЖЕТА НА ПРБК/
Приложение № 2а
(хил.лв.)
Отчет на разходите за първо полугодие на 2012 г.
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
Политика 4 „Поддържане, модернизация и изграждане на техни-ческата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси”
|
|
|
|
Програма «Републиканска пътна инфраструктура»
|
219 581
|
304 114
|
193 638
|
Общо разходи:
|
219 581
|
304 114
|
193 638
|
Извършените разходи към 30.06.2012 г. са в рамките на утвърдения бюджет за 2012 г. и са в размер 193 638 432 лв.
-
Преобладаващата част от разходите за „Основен ремонт” са за изпълнение на проекти с Държавни инвестиционни заеми – 74 576 хил. лв., в т. ч. 47 881 хил. лв за проект „Транзитни пътища V” и 26 695 хил. лв. за „Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура” По около 1 200 хил. лв. са разплатени за всеки от обектите - Път II -34, „Плевен – Никопол”, км 0+000 до км 44+710 и Път II -27 - I-2, „о.п. Шумен – Девня”, км 25+000 до км 32+700. Следва да се има в предвид и обстоятелството, че в рамките на отчета за касово изпълнение на бюджета за полугодието са приспаднати 4 907 484 лева по § 51-00 като възстановена сума по Оперативна програма „Регионално развитие”за разходвани средства за 4 Лота в рамките на 2011 г.
-
Средствата за придобиване на Дълготрайни материални активи”/ДМА/ са разходвани за строителство на:
АМ „Люлин” – Изграждане на външно осветление на Пътен възел „‘Софийски околовръстен път”/ СОП/ и Пътен възел „Даскалово” – 2 350 хил. лв.;
АМ „Хемус” у-к от км 342+200 до км 350+000, осъществяващ връзка с път І-2 и І-4 - разплатени над 3 035 хил. лв.
АМ „Марица” у-к от км 99+820 до км 108+510 и км 108+260 до км 117+000 - разплатени над 1 341 хил. лева;
„СОП - Южна дъга” у-к от км 41.137 до км 44+720 - разплатени 3 161 хил. лева.
За археологически проучвания на АМ „Струма”- 560 хил. лв. и АМ „Марица” 537 хил. лв.
За проектни работи по „Ново строителство” – 336 хил.лв.
ОТЧЕТ НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Приложение № 2б
(в хил.лв.)
ПРОГРАМИ на МРРБ за първо полугодие на 2012 г.
Агенция „Пътна инфраструктура" за 2012 г.
|
Общо консолидирани разходи
|
Ведом-
ствени разходи
|
Администрирани разходи
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети, фондове и сметки*
|
Обща сума на разходите
|
361 351
|
18 467
|
342 884
|
175 171
|
167 713
|
Политика 4 “Поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфрастр-уктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегри-раното управление на водните ресурси”
|
|
|
|
|
|
Програма «Републиканска пътна инфраструктура»
|
361 351
|
18 467
|
342 884
|
175 171
|
167 713
|
* Включва програми изпълнявани със Средства от ЕС.
-
В рамките на ОП „Транспорт” са разходвани общо 146 790 хил. лева, от които 107 560 хил. лева за изграждането на трите лота на АМ „Тракия” – Лот 2,3 и 4 в направлението „Стара Загора – Карнобат”. Извършвани са още разплащания за, АМ „Хемус” СОП п.в „Яна” от км 0+000 до км 8+460 - изграждане на връзка с околовръстен път София, АМ „Струма” Лот 1 „Долна Диканя - Дупница” от км 305+220 до км 322+000, „Път Е-85 (І-5) „Кърджали-Подкова”; Автомагистрала "Марица" /А-1/ Оризово - Капитан Андреево, участък: Лот 1 "Оризово - Димитровград" от км 5+00 до км 36+400,;
-
По ОП „Регионално развитие” са разплатени рехабилитационни дейности в размер на 20 107 хил. лева за единадесет лота, обхващащи основно третокласната пътна мрежа на страната.
В. ФИНАНСИРАНЕ
ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ РАЗХОДИ
Приложение № 3
(в хил.лв.)
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет за първо полугодие на 2012 г.
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
Общо разходи:
|
219 581
|
304 114
|
361 351
|
Общо финансиране на разходите:
|
219 581
|
304 114
|
361 351
|
Собствени приходи
|
245 003
|
245 003
|
81 351
|
Субсидия от републиканския бюджет
|
79 622
|
88 622
|
26 273
|
Целеви субсидии - Съфинансиране ДИЗ, лихви, такси и погашения, в т.ч.:
|
|
52 331
|
51 650
|
- Погашения
|
|
- 10 262
|
- 14 170
|
Фондове на ЕС
|
|
|
135 195
|
Съфинансиране от НФ
|
|
|
32 518
|
Други програми на ЕС, вкл. националното съфинансиране
|
|
|
|
Заеми, с курсови разлики
|
|
33 464
|
48 534
|
Безвъзмездни помощи
|
|
|
|
Наличност в края на периода
|
-105 044
|
- 105 044
|
|
Отчет на показатели за полза/ефект и целеви стойности
Приложение № 4
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
План 2012 г.
|
* Отчет
06.2012 г.
|
1. Средна гъстота на Републиканската пътна мрежа /РПМ/;
|
Км/км2
|
0.179186
|
|
2. Обща дължина на магистрална и високоскоростна пътна мрежа;
|
Км
|
553.8
|
|
3. Въведени в експлоатация рехабилитирани пътни участъци;
|
Км
|
787.6
|
|
4. Приходи от пътни такси на едно лице, ангажирано в дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси”;
|
Хил. лева
|
4 172
|
|
5. Подготвени предложения на нормативни актове, свързани с дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси”;
|
Брой
|
5
|
|
6. Конструктивни и повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения;
|
Брой
|
36 100
238
|
|
7. Интензивност на автомобилно движение;
|
Обследвани Км
|
1 175
|
|
8. Качество на строително - ремонтните работи и вложените материали.
|
Брой обследвани
показатели
|
8 300
|
|
* Технологията на изпълнение дейностите по изграждане и поддържане на Републиканската пътна мрежа, предопределя планирането и отчитането на показатели и обобщаваши параметри да се формира на годишна база.
Сподели с приятели: |