Отчет за изпълнението на програмния и ориентиран към резултатите бюджет на министерство на регионалното развитие и благоустройството
Изтегляне 3.86 Mb.
|
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ И ОРИЕНТИРАН КЪМ РЕЗУЛТАТИТЕ БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО КЪМ 31.12.2012 г. 
Съдържание
1. Общи положения Отчетът до 31.12.2012 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на дейностите, които са проведени в рамките на бюджетната година и инструментите на политиките. В него се съдържа информация за продуктите/услугите, които са предоставени, както и получения ефект за обществото в резултат от провежданите от министерството политики в областите регионално развитие и благоустойство. Отчетът до 31.12.2012 г.обхваща информация за секторите регионално развитие и благоустойство и обвързва изпълнението на политиките, провеждани от министерството с разходите по отделните програми. С разчетените разходи по бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството се обезпечава провеждането на следните политики: Политика 1: „Създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие, прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, реализиране процеса на децентрализация и укрепване на местното самоуправление” Политика 2: „Подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично-частното партньорство, подобряване качеството на превантивния и текущия контрол и прилагане на европейските стандарти” Политика 3: „ Ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и на публичните инвестиции, и укрепване на доверието на европейските партньори” Политика 4: „Поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси” Политика 5: „Създаване и изпълнение на национална програма за превенция и ограничаване на въздействието на свлачищните процеси, ерозията и абразията” Политика 6: „ Подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани чрез благоустрояване на населените места и усъвършенстване управлението и поддържането на жилищния фонд” В този документ се съдържа и отчет на показатели за предоставените по програмите продукти/услуги и показатели за измерване на ползата/ефекта за обществото от тяхното изпълнение. Полза/ефект е търсеното и/или очакваното от Правителството въздействие върху обществото в дадена област на политиката му в изпълнение на управленската му програма. Следователно, акцентът пада върху промяната на съществуващото състояние в дадена област на политиката и последствията от тази промяна върху обществото: т.е. “Към постигането на какъв ефект се стреми Правителството посредством изпълнението на приетите от него стратегически цели на отделните министерства по отношение на обществото, икономиката и/или националните интереси.” Дейностите, изпълнявани от служителите в МРРБ или от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити /ВРБК/ могат да бъдат логически групирани от гледна точка на произвеждан продукт/предоставяна услуга, чийто бенефициент е външен за ведомството (например Правителството - от гледна точка на услугата “разработване на политиката”, предоставяна от конкретен ПРБК, намираща израз в нормативната база и всички стратегически документи, разработвани в съответното ведомство в рамките на дадена област на политиката, попадаща в отговорностите му; или обществото, например – издаване на разрешителни, контрол , мониторинг и т.н. Продуктите/услугите се групират в рамките на програмите, съставящи структурата на програмния и ориентиран към резултати бюджет на всяко ведомство. Произвежданите продукти/предоставяните услуги представляват ведомствените параграфи. Те се различават от администрираните параграфи, каквито са помощите, стипендиите, и др., които се администрират (целево предоставят) от ведомството, но то не контролира и не носи отговорност за резултатите, които Правителството възнамерява да постигне посредством тях. Разликата между ведомствените и администрираните параграфи произтича основно от характера на упражнявания от ведомството контрол по отношение на тях. Например, ведомството може да контролира количеството, качеството, времето, необходимо за предоставянето на конкретен продукт/услуга, попадащ във функционалните му задължения, докато същото не може да носи отговорности и да контролира, дали определеният от Правителството бенефициент на даден администриран параграф изразходва предоставените му средства с оглед на ползата/ефекта. Отчетът към 31.12.2012 г. в програмен формат представя разходите за регионално развитие и благоустройство на консолидирана основа, т.е. разходите на секторите регионално развитие и благоустройство, чиито политики се формулират и управляват от МРРБ. Това означава, че всички средства, които са изразходвани, трансферирани или координирани от държавния бюджет се разглеждат като разходи на МРРБ, независимо от източника на финансиране. Програма e всяка целево и логически интегрирана група от сходни дейности и проекти в отговорностите на определен програмен мениджър, по която се разходват ресурси за постигането на конкретна цел на МРРБ, в рамките на стратегическите цели на Правителството в областите регионалното развитие и благоустройството. Стратегическите цели отразяват крайният ефект за обществото, резултат от провежданата от Правителството политика. Те отговарят на желаните от обществото крайни резултати, за постигането на които е отговорно МРРБ. Показателят за изпълнение е индикатор, който съдържа и представя полезна информация за текущото състояние и за постигнатия напредък. Тази информация е необходима при вземане на управленски решения. В процеса на планиране на целите и програмите са използвани следните видове показатели:
Показател за процес - подпомага оценката на изпълнението в области, в които предоставяните продукти/услуги или ефектът/резултатът могат трудно да бъдат измерени; Показател за продукт/услуга - дава информация за количеството публични продукти и услуги, предоставяни на гражданите, бизнеса или на други правителствени организации; Показател за полза/ефект - измерва ползата за обществото, постигната посредством производството на продукти или предоставянето на услуги. За всеки един показател за изпълнение в програмния си бюджет МРРБ дефинира целеви стойности, измерващи нивото на изпълнение, определено за целево, постигането на което ще се отчита в отчета за изпълнението на бюджета за съответната година. Целевата стойност за полза/ефект представлява количествен, качествен и/или времеви измерител на ползата/ефекта, който Правителството възнамерява да постигне. Целевата стойност за продукт/услуга изразява отношение нивото и/или качеството на предоставяните продукти/услуги. Структурата на всяка програма е изградена от произведени/предоставени продукти/услуги и проекти. Проектите са неразделна част от структурата на всяка програма. Проектът представлява ограничена във времето дейност, чието изпълнение цели производството/предоставянето на определен продукт/услуга. Всеки проект има точно определено начало и край. Продуктите/услугите, получени в резултат на изпълнението на проекта се различават от сходните им продукти/услуги, получавани в резултат от изпълняваните от ПРБК или ВРБК дейности. Разликата между проект и дейност, изпълнявана от ПРБК/ВРБК се състои в това, че много често изпълнението на дейностите е неограничено във времето. Изпълнението на всяка една дейност е вменено в отговорностите на ПРБК/ВРБК съгласно устройствените им правилници. По-долу в графиката е представен подхода, следван при планирането на програмния бюджет. 
Разходите по всяка програма са разделени на ведомствени и администрирани. Ведомствените и администрираните параграфи са специфични (счетоводни) термини, които попадат заедно в контекста на конкретна полза/ефект. Разликата м/у ведомствените и администрираните параграфи се дължи на различните изисквания по отношение отчитането им (те са обект на различни показатели за изпълнение). Администрирани параграфи са тези ресурси, които се администрират от ПРБК от името на Правителството и допринасят за постигането на конкретна полза/ефект. Те са основният компонент на усилията на Правителството за постигане на ползите/ефектите. Характерът и ползата/ефектът, които се постигат в резултат на администрираните параграфи се определят от фактори, върху които ПРБК не упражнява контрол (законодателство, правителствена политика или договори с други правителства). Администрираните параграфи са контролираните от Правителството (активи, пасиви), приходи и разходи, наблюдавани от ПРБК от името на Правителството. Те най-общо включват: разходи за субсидии, безвъзмездни помощи, пенсии, стипендии и други плащания, задължения, отнасящи се до публичния дълг, заеми, приходи от данъци, такси, глоби, акцизи (параграфи, финансирани чрез специални закони, различни от годишния закон за бюджета). Ведомствените параграфи представляват продуктите/услугите, които ПРБК предоставя на обществото (събираните приходи и извършваните разходи с оглед производството/предоставянето на продукта/услугата от ПРБК). Изпълнението на всяка програма на МРРБ попада в отговорностите на съответните ресорни заместник министри. В рамките на министерството една дирекция, отдел или разпоредител от по-ниска степен (например ВРБК) отговаря за изпълнението на различни компоненти на програмата. Следователно, различните поделения нямат собствени програми, а допринасят посредством предоставянето на продукти/услуги за изпълнението на програмите, съставящи програмния бюджет на ПРБК. В случаите, при които отделни структури на министерството отговарят за различни компоненти на дадена програма, една дирекция от централната администрация носи отговорността за цялостното й изпълнение и има водеща и координираща роля. 2.Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период 2.1.Област на политиката по „Създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие, прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, реализиране процеса на децентрализация и укрепване на местното самоуправление” За цялостното изпълнение на политиката носи отговорност Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” 2.2.Област на политика по „Подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично-частното партньорство, подобряване качеството на превантивния и текущия контрол и прилагане на европейските стандарти” За цялостното изпълнение на политиката отговарят следните дирекции: „Устройство на територията и проекти”, Дирекция за национален строителен контрол, Дирекция „Технически правила и норми” и Агенция по геодезия, картография и кадастър” 2.3. Област на политика по „Ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и на публичните инвестиции, и укрепване на доверието на европейските партньори” За цялостното изпълнение на политиката работят и носят отговорност следните дирекции от МРРБ : Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, дирекция „Благоустройство и проекти” 2.4. Област на политиката по „Поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси” За цялостното изпълнение на политиката работят и носят отговорност следните структури – Агенция „Пътна инфраструктура”,, Дирекция „Водоснабдяване и канализация”, Дирекция „Благоустройство и проекти”, 2.5. Област на политика по „Създаване и изпълнение на национална програма за превенция и ограничаване на въздействието на свлачищните процеси, ерозията и абразията” За цялостното изпълнение на политиката работят и носят отговорност следните дирекции - дирекция „Благоустройство и проекти” и Дирекция „Водоснабдяване и канализация” 2.6. Област на политика по „Подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани чрез благоустрояване на населените места и усъвършенстване управлението и поддържането на жилищния фонд” За цялостното изпълнение на политиката работят и носят отговорност следните дирекции - дирекция „Жилищна политика” и дирекция ”Благоустройство и проекти”
2.7. Програма 13 „Управление на държавната собственост” За цялостното изпълнение на политиката работят и носят отговорност следните дирекции дирекция „Държавна собственост”, дирекция „Жилищна политика”, дирекция „Концесии”, 2.8. Програма 14 „Управление на държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия в патрониума на Министъра на регионалното развитие и благоустройството” За цялостното изпълнение на политиката работят дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия” 2.9. Програма 15 Гражданска регистрация и административно обслужване За цялостното изпълнение на програма “Гражданска регистрация и административно обслужване” отговаря Главна дирекция “ГРАО” и териториалните звена по ГРАО. Дейността и функциите им са подробно описани в Устройствения правилник на МРРБ. 2.10 Програма 16 Администрация Тук попадат функциите и дейностите на министерството, обслужващи всички основни политики.
Дирекция „Административна” разработва и реализира подходящи стратегии и политики за управление на човешките ресурси в съответствие със стратегическите цели на министерсвото, разработва политики за оптимизиране на организиционната структура на министерството и методически подпомага изпълнението им, разработва прогнози и планове за човешките ресурси в министерството, организира дейността по набирането и подбор на персонала, организира и оказва методическа помощ при провеждането на конкурси за постъпване на на държавна служба в министерството, организира и контролира обучението и развитието на персонала, като предлага и реализира програми за обучение и професионална квалификация за служителите в министерството, , организира и осъществява деловодната дейност посредством автоматизирана информационна система, включваща система за архивиране и съхраняване на документацията на министерството и изготвя заверени копия на документи, съхранявани в архива. Дирекция „Финансово-стопански дейности” разработва методологията на счетоводната и финансова политика на министерството; осъществява ефективен предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол; организира, разработва и съставя бюджетната прогноза, проектобюджета и бюджета на министерството, както и разчетите за финансиране и поименните списъци на обектите за финансиране от инвестиционната програма; разпределя, анализира и финансира чрез бюджета издръжката на централната администрация и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити; осъществява методическо ръководство по финансовите въпроси на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити; отчита изпълнението на бюджета,в т.ч. и на извънбюджетните сметки като изготвя ежемесечни и тримесечни сборни отчети за касовото изпълнение на бюджета. Дирекцията организира и осъществява счетоводството на МРРБ; следи за ефективното и законосъобразно администриране на приходите и разходване на бюджетните, извънбюджетните и целеви средства; обслужва плащанията по транзитните сметки на министерството, изготвя годишния финансов отчет. Дирекцията организира поддръжката и текущия ремонт на електрическата, водопроводната, канализационната, отоплителната, телефонната и други обслужващи инсталации в сградата на министерството; организира, контролира и отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на ведомствения автотранспорт; Дирекцията осъществява материално-техническото снабдяване и осигурява поддръжката и ремонта на недвижимите имоти; Дирекция „Правна” осигурява процесуалното представителство и правната защита на актовете на министъра, на министерството и на държавата при условията на чл. 18, ал. 4 от Гражданския процесуален кодекс пред всички съдебни инстанции; предприема необходимите правни действия за събиране вземанията на министерството; осъществява правната помощ на ръководството и звената на министерството с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции; изготвя становища за съответствието на проектите на нормативни актове с постиженията на европейското право; подготвя становища по конституционни дела, по които страна е министърът; дава становища по законосъобразността на проекти на договори, сключвани от министерството дава становища относно проектите на актове, с които министърът упражнява правата на собственост на държавата в капитала на търговски дружества; дава становища по законосъобразността на проектите на индивидуални административни актове на министъра; участва със свои представители в работни групи за изработване проекти на закони и на подзаконови нормативни актове; участва със свои представители в изработването и дава становища по законосъобразността на проекти на нормативни актове, издавани от министъра в кръга на неговата компетентност; изготвя становища по проекти на нормативни актове или международни договори, изпратени от други държавни органи за съгласуване; участва в разглеждането на искания, постъпили по реда на ЗОСОИ; подготвя становища по правни въпроси, поставени от граждани и юридически лица, във връзка с дейността и функциите на министерството; Дирекция „Информационни и комуникационни системи” планира и осъществява дейностите, свързани с постигане на мрежова и информационна сигурност на МРРБ, в съответствие с нормативната уредба (ЗЕУ, НОИОСИС), политиките и целите за мрежова и информационна сигурност на организацията; Планира, изгражда, внедрява и развива дейностите по информационните и комуникационните технологии и системи в министерството в съответствие с ЗЕУ. Координира дейностите по изпълнение на стратегията за изграждане на електронно правителство, следи за прилагането на стандартите. Дирекция „Сигурност” провежда държавна политика в областта на сигурността - защита на класифицираната информация. Организира спазването на изискванията на ЗЗКИ; осъществява контрол относно определяне нивото на класификация, регистрация, движението, съхраняването и опазването от нерегламентиран достъп на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация; Осигурява готовността за отбранително-мобилизационната подготовка /ОМП/ като част от подготовката на страната за отбрана и за работа при положение на война, при военно и извънредно положение; Проучва, разработва и внедрява комуникационно-информационната система на КАС при МРРБ. Дирекция „Обществени поръчки” планира, организира и координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и изготвя график за тяхното провеждане през съответната година, разработва документациите, провежда процедурите в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки на Европейската общност и националното законодателство, като съблюдава за законосъобразното им провеждане и води регистър за проведените процедури за обществени поръчки през съответната година.
Каталог: docs docs -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора docs -> Опит в група чрез психодрама, социометрия и групова терапия docs -> Дв бр. 103 от 2 Декември 2008г., изм дв бр. 24 от 31 Март 2009г docs -> Фондация «Гъривер клиринг хауз» (c/o Център за култура и дебат „Червената къща”) docs -> Иван (Ванчо) Флоров и м а г и н е р н о с т а docs -> Соу „СВ. Св. Кирил и методий docs -> Рискови фактори на тютюнопушенето Изтегляне 3.86 Mb. Сподели с приятели:
|