Отчет за изпълнението на програмния и ориентиран към резултатите бюджет на министерство на регионалното развитие и благоустройството

(лева)

Наименование на политиките и програмите	Закон 2012	Уточнен план	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)			към 31 март	към 30 юни	към 30 септември	към 31 декември
Политика 1 Създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие, прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, реализиране процеса на децентрализация и укрепване на местното самоуправление	512 204	925 945	100 655	232 253	434 093	857 700
Програма 1 «Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие»	375 226	781 491	80 009	180 142	339 561	714 816
Програма 2 «Административно-териториално устройство и местно самоуправление»	136 978	144 454	20 646	52 111	94 532	142 884
Политика 2 Подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично- частичното партньорство, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол и прилагане на европейските стандарти	17 686 234	21 052 498	4 163 144	9 111 512	13 973 837	21 037 949
Програма 3 «Устройствено планиране на територията»	592 702	441 301	92 435	171 402	244 309	437 688
Програма 4 «Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството»	6 474 971	7 848 871	1 680 868	3 616 516	5 455 900	7 838 232
Програма 5 «Геодезия, картография и кадастър»	10 618 561	12 762 326	2 389 841	5 323 594	8 273 628	12 762 029
Политика 3 Ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и на публичните инвестиции и укрепване на доверието на европейските партньори	3 518 938	8 989 474	2 061 546	5 938 909	7 638 815	8 868 520
Програма 6 «Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие»	3 518 938	8 989 474	2 061 546	5 938 909	7 638 815	8 868 520
Политика 4 Поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси	227 300 817	599 918 606	110 629 765	223 529 203	385 038 926	592 055 401
Програма 7 «Водоснабдяване и канализационна инфраструктура»	5 328 013	14 742 713	774 764	4 961 016	6 316 043	14 418 723
Програма 8 «Пътна инфраструктура»	220 660 926	554 663 720	85 911 740	193 657 959	348 249 304	547 127 869
Програма 9 «Благоустройствени дейности в населените места»	1 311 878	30 512 173	23 943 261	24 910 228	30 473 579	30 508 809
Политика 5 Създаване и изпълнение на национална програма за превенция и организиране на въздействието на свлачищните процеси, ерозията и абразията	504 980	2 717 360	44 767	1 128 831	1 196 610	2 714 943
Програма 10 «Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразивните процеси»	504 980	2 717 360	44 767	1 128 831	1 196 610	2 714 943
Политика 6 Подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани чрез благоустрояване на населените места и усъвършенстване управлението и поддържането на жилищния фонд	405 430	207 433	127 952	357 672	-189 435	-111 577
Програма 11 «Създаване на условия за подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища»	255 430	172 430	119 362	186 537	-215 160	-146 576
Програма 12 «Подобряване жилищните условия на ромите в Република България»	150 000	35 003	8 590	171 135	25 725	34 999
Други програми	7 223 097	10 605 225	1 900 758	4 040 630	6 806 907	10 329 344
Програма 13 «Управление на държавната собственост»	343 198	755 198	104 506	255 186	395 108	722 718
Програма 14 «Управление на държавното участие в търговските дружества и на държавните предприятия в патрониума на Министъра на регионалното развитие и благоустройството»	108 882	175 882	35 806	62 746	113 391	173 390
Програма 15 «Гражданска регистрация и административно обслужване»	1 741 258	2 366 559	394 770	964 133	1 364 666	2 360 936
Програма «Администрация»	5 029 759	7 307 586	1 365 676	2 758 565	4 933 742	7 072 300
Общо разходи:	257 151 700	644 416 541	119 028 587	244 339 010	414 899 753	635 752 280

Приложение 2б
Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми (лева)

ПРОГРАМИ на МРРБ към 31.12.2012 г.	Общо консолидирани разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи
		Общо	По бюджета на ПРБК	По др бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Общо разходи	1 118 390 302	58 306 891	58 306 891	0	1 060 083 411	557 552 011	502 531 400
Политика 1	857 700	895 615	895 615	0	- 37 915	- 37 915	0
Програма 1 "Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие"	714 816	752 731	752 731		- 37 915	- 37 915
Програма 2 "Административно-териториално устройство и местно самоуправление"	142 884	142 884	142 884
Политика 2	21 966 427	20 417 471	20 417 471		1 548 555	620 478	928 077
Програма 3 "Устройствено планиране на територията"	437 688	437 688	437 688		0
Програма 4 "Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството"	7 838 232	7 838 232	7 838 232		0
Програма 5 "Геодезия, картография и кадастър"	13 690 106	12 141 551	12 141 551		1 548 555	620 478	928 077
Политика 3	32 495 697	4 529 879	4 529 879		27 965 818	4 338 641	23 627 177
Програма 6 "Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгр. и местно развитие	32 495 697	4 529 879	4 529 879		27 965 818	4 338 641	23 627 177
Политика 4	1 050 138 169	19 522 170	19 522 170	0	1 030 615 999	550 371 844	477 976 146
Програма 7 "Водоснабдяване и канализац. инфраструктура"	15 135 825	928 429	928 429		14 207 396	13 490 294	717 102
Програма 8 "Пътна инфраструктура"	1 004 493 535	20 754 449	20 754 449		986 007 095	506 480 042	477 259 044
Програма 9 "Благоустройствени дейности в населените места"	30 508 809	107 301	107 301		30 401 508	30 401 508
Политика 5	2 714 943	170 632	170 632		2 544 311	2 544 311	0
Програма 10 "Противодействие на свлачищните, ерозионни и абраз.процеси"	2 714 943	170 632	170 632		2 544 311	2 544 311
Политика 6	- 111 577	170 005	170 005		-281 582	-281 582	0
Програма 11 "Създаване на условия за подобряване състоянието на жил. сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища"	- 146 576	169 909	169 909		- 316 485	-316 485
Програма 12 "Подобряване жилищните условия на ромите в РБългария"	34 999	96	96		34 903	34 903
Други програми	10 329 344	10 333 110	10 333 110		-3 766	-3 766
Програма 13 "Управл. на държ. собственост"	722 718	722 718	722 718
Програма 14 "Управление на държ. участие в търг. дружества и на държавните предприятия в патрониума на министъра на РРБ"	173 390	173 390	173 390
Програма 15 "Гражданска регистрация и административно обслужване	2 360 936	2 360 936	2 360 936
Програма "Администрация"	7 072 300	7 076 066	7 076 066		-3 766	- 3 766