Отчет за изпълнението на програмния и ориентиран към резултатите бюджет на министерство на регионалното развитие и благоустройството

(лева)

Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите отчет към 31.12.2012 г.	Закон 2012 г.	Уточнен план 31.12.2012 г.	Отчет 31.12.2012 г.
Собствени приходи	271 368 500	280 187 999	291 558 041
Субсидия от републиканския бюджет	96 708 239	396 894 027	246 410 999
Трансфери		821 903	10 267 436
Получени трансфери		899 918	10 761 716
Предоставени трансфери		-494 280	-494 280
Р-ди по държавни инвестиц. заеми по бюджета на МРРБ			205 977 005
Погашения по ДИЗ			-49 983 471
Предприсъединителни фондове на ЕС - ИСПА			37 961
Програми по Трансгранично сътрудничество			13 809 228
Структурни фондове на ЕС – ОПРР- ОБЩО, в т.ч.:			488 722 172
ОПОС			717 102
ОПАК			928 077
в т. ч. Бенефициент - АПИ по ОПРР			126 929 215
ОПТ - Оперативна програма „Транспорт”			350 329 829

4.Преглед на изпълнението на политиките
4.1. Преглед на изпълнението на политиката по създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие, прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, реализиране процеса на децентрализация и укрепване на местното самоуправление.

4.1.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Степента на изпълнение на заложените цели е описан по оперативните цели изпълнявани от програмите.

Политиката по Създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие, прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, реализиране процеса на децентрализация и укрепване на местното самоуправление (Политика 1) се осъществява чрез изпълнението на Програма 1 "Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие” и Програма 2 “Административно-териториално устройство и децентрализация”.

Стратегическа цел по Програма 1 е засилването на стратегическия подход за развитие на регионите в Република България на основата на интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие.

В рамките на стратегическата цел по Програма 1 се изпълняват следните специфични цели:

Създаване на предпоставки за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС;

Осигуряване на комплексни условия за ускорен икономически растеж, развитие на човешкия капитал, високо ниво на заетост и социална интеграция при спазване на принципите за устойчивост и концентрация на ресурсите;

Отваряне на националното пространство и развитие на трансграничното и междурегионалното сътрудничество за решаване проблемите на регионалното и местно развитие.

Програма 1 се изпълнява чрез разработване и прилагане на целенасочени стратегии и планове за подпомагане развитието на регионите в България, основани на специфичните им нужди и потенциал за развитие, насърчаване на устойчивото интегрирано регионално и местно развитие и по-ефективно взаимодействие на политиката за регионално развитие, секторните политики и устройството на територията, развитие и прилагане на нови подходи и механизми за управление на регионалното развитие, основани на принципа на партньорството.

Стратегическа цел по Програма 2 е усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната, изпълнение на Стратегията за децентрализация и стимулиране на гражданското участие в местното самоуправление.

В рамките на стратегическата цел по Програма 2 се изпълняват следните специфични цели:

Усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната;

Стимулиране и усъвършенстване на процесите на децентрализация и подкрепа на гражданското участие в местното самоуправление;

Програма 2 се изпълнява чрез разработване и прилагане на целенасочени стратегии и програми за подпомагане развитието на процеса на реформа в местното самоуправление и административно-териториалното устройство на страната. С изпълнението на дейностите, предвидени в тези документи се цели задълбочаване на процесите на прехвърляне на правомощия и ресурси към органите на местното самоуправление и степента на взаимодействие между отделните нива на териториално управление.

4.1.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика с отчет на показателите за полза/ефект

4.1.3. Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта по отношение на показателите;

Главна дирекция “Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” (ГД „СПРРАТУ”) на МРРБ осигурява ефективно и ефикасно изпълнение на поставените цели и задачи на програмата в областта на дефинирането на държавната политика за регионално развитие, стратегическото планиране, наблюдението и оценката на регионалното развитие в съответствие с принципите на доброто управление. Други институции, свързани с постигането на ползата/ефекта по отношение на показателите са някои от дирекциите в МРРБ (ГД”ПРР”, ГД „УТС”), регионалните съвети за развитие, регионални и местни власти, неправителствени организации и др.

4.1.4. Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политика.

Разработването и провеждането на регионалната политика като национална политика за създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие в България е отговорност на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. На ниво райони от ниво 2 (NUTS 2) отговорността за провеждането и успешната реализация на целите на регионалната политика се разпределя между МРРБ и регионалните съвети за развитие. Съгласно чл.20 на Закона за регионалното развитие (обн. ДВ бр.50 от 30 май 2008г.) в районите от ниво 2 работят създадените териториални звена на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за стратегическо планиране и координация на регионалното развитие, които наред с другите свои функции изпълняват и функциите на секретариати на съответните регионални съвети за развитие.

С някои проблеми, свързани пряко или косвено с регионалното развитие, са ангажирани и други министерства и агенции като: Министерство на финансите; Министерство на икономиката, енергетиката и туризма; Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; Министерство на околната среда и водите; областните администрации и органите на местното самоуправление.

Гарантиране на устойчиво развитие, осигуряване на устройствена основа за реализиране на национални и регионални инфраструктурни обекти и развитие на националните.

-Текущо се изпълнява и целта за осигуряване осъществяването на държавната политика по устройство на територията и подпомагане на централните и териториалните администрации, и на органите на местното самоуправление при реализиране на функциите и задачите им по ЗУТ.

-Приоритет на Дирекцията за национален строителен контрол контролира всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес. Началникът на ДНСК провежда държавната политика в областта на националния строителен контрол.

-Приоритет за АГКК през 2012г. са дейностите по увеличаване територията на страната с изработени кадастрална карта и кадастрални регистри, предоставяне на кадастрални услуги, като се акцентира върху обслужването на клиентите с интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър с цел прилагане на принципа “обслужване на едно гише”. Едновременно с това, нарасналото търсене на геодезическа и картографска информация в цифров вид за нуждите на планирането, инвестиционното проектиране, изграждането на инфраструктура, решаването на проблеми при бедствия, опазване на околната среда и др. налага бързото развиване на дейностите в областта на геодезията и картографията в съответствие с Европейските и световни стандарти.

4.2.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика с Отчет на показателите за полза/ефект /Приложение № 4/

-Създаване на условия за устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие.

-Създаване на условия за опазване на околната среда.

-Създаване на условия за опазване на обектите на културно-историческото наследство.

-Създаване на условия за изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих на цялото население, включително за хората с увреждания.

-Създаване на условия за изграждане и развитие на техническата инфраструктура и за благоустрояване на урбанизираните територии.

-Създаване на условия за реализация на инвестиционните намерения и подобряване на инвестиционния климат.
4.3. Преглед на изпълнението на политика по ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и на публичните инвестиции, и укрепване на доверието на европейските партньори.
4.3.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Ефективно управление и изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие”, укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС, гарантиране на прозрачност в работата и преодоляване на корупционните практики

Ефективно управление и изпълнение на програмите за териториално сътрудничество за които направление „Управление на териториалното сътрудничество” е Управляващ орган, (ТГС България – Македония, ТГС България – Сърбия, България –Турция), укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС, гарантиране на прозрачност в работата и преодоляване на корупционните практики

Запазване / възстановяване на доверието на европейските ни партньори

4.3.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика с Отчет на показателите за полза/ефект

Постигане на прозрачно и ефективно управление на средствата по Оперативна програма „Регионално развитие” и гарантиране на липсата на конфликт на интереси.

Повишаване на дела на усвоените средства и успешно изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие”

Ефективната и професионална комуникация с партньорите ни от ЕС

Прилагане на качествен подход и прозрачност в управлението на Оперативна програма „Регионално развитие”
4.4. Преглед на изпълнението на политика по поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност, интегрираното управление на водните ресурси.
4.4.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Стратегическа цел:

Ускорено изграждане на магистралите и интеграция на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура като важна предпоставка за икономическото развитие на страната.

Осигуряване на съвременни стандарти във водопотреблението при пестеливо използване на ограничените водни ресурси, подобряване на ефективността на водоснабдителните и канализационните системи и качеството на водните услуги.

4.4.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика с отчет на показателите за полза/ефект

завишаване качеството и ефективността на автомобилните превози и създаване на условия за транспортиране на хора и товари, гарантиращи висока сигурност, икономия на време и експлоатационни разходи при съблюдаване на съвременни екологични стандарти;

изпреварващо развитие на пътните комуникации, като основа за бърз и устойчив стопански растеж;

интегриране на пътната ни инфраструктура с тази от страните – членки на ЕС и останалите страни от региона;

оптимизиране на разходите предназначени за републиканската пътна мрежа, чрез провеждане на политика стимулираща въвеждането на съвременни, високоефективни технологии и решения по тяхното управление, поддържане, ремонт и строителство;

рехабиритация и реконструкция на съществуващата водоснабдителна мрежа в населените места;

премахване на режимите на водоснабдяване в населените места;

подобряване на качеството на питейната вода и намаляване на здравния риск;

отвеждане на отпадъчните води от населените места и пречистването им, с което се подобрява състоянието на околната среда, в съответствие с европейските директиви в областта на водите;

изграждане на магистрални водопроводи;

отвеждане и пречистване на отпадъчните води от урбанизираните територии.

4.4.3 Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта по отношение на показателите;

Министерски съвет, в качеството на институция, определяща държавната политика;

Министерство на земеделието и горите;

Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Главна дирекция "Национална служба и Гражданска защита";
4.5. Преглед на изпълнението на политика по създаване и изпълнение на национална програма за превенция и ограничаване на въздействието на свлачищните процеси, ерозията и абразията
Стратегическа цел на този приоритет (Политика 5) е „Предотвратяване появата и разрастването на свлачищни и срутищни процеси, на ерозията и абразията на водата и възстановяване на нанесените щети на населените места и техническата инфраструктура.

Оперативните цели са:

Предотвратяване и ограничаване на риска от възникване на свлачищни процеси в т. ч. контрол на строителството в свлачищни райони;

Ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионни процеси с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети;

Геозащитната дейност е елемент на държавната политика по устройство на територията и благоустройството, която се провежда от МРРБ чрез Програма 10 „Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси”.

4.5.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане.

Извършени са дейности по предотвратяване и ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионни процеси;

Превантивни геозащитни мерки;

Разрешителен режим за инвестиционни намерения в свлачищни райони;

Реализиране на инвестиционни проекти за укрепителни, отводнителни и брегозащитни съоръжения за предотвратяване опасността от свлачищни процеси;

През 2012 г. продължи извършване на дейности за предотвратяване и ограничаване риска от възникване на свлачищни процеси в т. ч. разрешителен режим на строителството в свлачищни райони и реализиране на укрепителни, отводнителни и брегозащитни мероприятия на територии, засегнати от свлачищни, ерозионни и абразионни процеси.

4.5.2. Описание на степента на достигане на очакваните ползи/ефекти за обществото от постигането на стратегическата цел за областта на политиката:

- Повишаване сигурността на обитаване на населените места в свлачищни райони, повишаване степента на сигурност на движението по пътища в близост до свлачищни участъци;

- Предотвратяване на бедствия, аварии и щети;

- Информация за развитие на свлачищни процеси във връзка с инвестиционни проекти;

- Възстановяване и защита на инфраструктурата и терените по протежение на Черноморското крайбрежие, застрашени и засегнати от свлачища и абразия и укрепване на терените и защита на инфраструктурата по крайбрежието на р. Дунав, изложени на ерозия.

4.6. Преглед на изпълнението на политика по подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани чрез благоустрояване на населените места и усъвършенстване управлението и поддържането на жилищния фонд.
4.6.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Стратегическа цел:

Подобряване качеството на жизнената среда в населените места и превенция на риска, Създаване на условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища

4.6.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика

Удължаване на физическия и социалния живот на жилищните и обществените сгради (училища, здравни заведения, културни учреждения) при повишени експлоатационни качества;

Гарантиране на безопасността на сградите и сигурността на владението;

Повишаване на енергийната ефективност на сградите и пазарната им стойност;

Удължаване на физическия и социалния живот на жилищните и обществените сгради (училища, здравни заведения, културни учреждения) при повишени експлоатационни качества;

Гарантиране на безопасността на сградите и сигурността на владението;

Повишаване на енергийната ефективност на сградите и пазарната им стойност.

създаване на предпоставки за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите;

осигуряване на условия за ускорен икономически растеж и високо ниво на заетост;

развитие на териториалното сътрудничество.

Дейностите по програма 1 са осъществени от отдел „Стратегии и планове за регионално развитие и териториална координация” (СПРРТК) и териториалните звена към МРРБ – шестте отдела „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в районите от ниво 2: Северозападен (Видин), Северен централен (Русе), Североизточен (Варна), Югоизточен (Бургас), Югозападен (София област) и Южен централен (Пловдив)

Дейностите по Програма 1 са осъществени от ГД СПРРАТУ- отдел „Стратегии и планове за регионално развитие и териториална координация” (СПРРТК) и териториалните звена към МРРБ – шестте отдела „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в районите от ниво 2”: Северозападен (Видин), Северен централен (Русе), Североизточен (Варна), Югоизточен (Бургас), Югозападен (София област) и Южен централен (Пловдив).

Стратегическа цел 1.1. Засилване на стратегическия подход за развитие на регионите в Република България на основата на интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие.

Дейност: Разработване, актуализиране и прилагане на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и прилагане на инструменти за финансиране и оценка на съответствието на използваните ресурси за регионално и местно развитие

За разработване и прилагане на целенасочени стратегии за подпомагане развитието на регионите в България, основани на специфичните им нужди и потенциал за развитие, през 2012 година бяха извършени следните дейности:

Провеждане на съгласувателна процедура и приемане от Министерския съвет на проектите на Актуализираните документи за изпълнение на Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 /2011-2013 г. /; Разработване, обсъждане със заинтересованите страни и приемане от Министерския съвет на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г.;

Разработване на техническа спецификация, провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка за извършване на предварителна оценка на Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (РПР) за периода 2014-2020 г., включваща оценка на социално-икономическото им въздействие и екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда, координиране на изпълнението на договора. Изготвяне на предварителни оценки на проектите на РПР на районите от ниво 2 (2014-2020);

Участие в изготвянето на техническата спецификация, участие в стартирането и провеждането на обществена поръчка за разработване на Национална концепция за пространствено развитие на Р България 2013-2025 г. Приета от Министерския съвет Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., в чието разработване ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” (ГД СПРРАТУ) участва активно заедно с ГД „Програмиране на регионалното развитие” (ГД ПРР);
Дейност: Системен мониторинг и оценка на изпълнението на стратегиите и плановете за регионално развитие:

Разработване на годишни доклади за наблюдение на изпълнението на Регионалните планове за развитие на съответните райони от ниво 2 през 2012 г. и Доклади по наблюдението и контрола при прилагането на Регионалните планове за развитие 2007-2013 г. на районите от ниво 2, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологични щети в резултат на прилагането на плана. Одобряване на докладите на заседания на Регионалните съвети за развитие и съгласуване с Министерството на околната среда и водите;

През 2012 г. ГД СПРРАТУ продължи да участва в разработването и изпълнението на проекти по хоризонтални програми на ЕС и други програми с международно участие, които създават предпоставки за постигането на устойчиво социално-икономическо развитие на регионите.

В края на 2012 г. приключи успешно работата по два от проектите по програмата ИНТЕРРЕГ ІVС, в които МРРБ участва като партньор: „Университетско сътрудничество за регионално развитие“ (UNICREDS) и „Оползотворяване на геотермалната енергия в жилищни и промишлени“ (GEOPOWER). Резултатите от проект UNICREDS са свързани с отчитане на ролята на университетите за регионалното развитие и използване на експертизата им от органите за регионално управление и бизнеса. Успешното изпълнение на целите на проекта GEOPOWER и използването на неговите резултати ще допринесе за насърчаване на прехода към „зелена” енергия в редица сектори и ще подпомогне изпълнението на целите на ЕС и България в областта на опазването на околната среда и използването на енергия, намаляване на емисиите на парникови газове, повишаване на енергийната ефективност и увеличение на дела на енергията, произведена от възобновяеми източници в крайното потребление;

Участие във втората фаза от втория етап по проект „Съвместна стратегия за пространствено развитие на държавите от Вишеградската четворка, България и Румъния“. Съвместно с представителите на Чехия, българската страна разработва анализа и картни материали на техническата инфраструктура за всички държави-участници в проекта, както и анализите по подтеми: околна среда, социално-икономическо развитие, териториални бариери и стратегическа част от документа, отнасящи се за територията на Република България.

Стартира проекта ORIENTGATE по Програмата за сътрудничество в Югоизточна Европа. Целта му е укрепване на капацитета на регионалните и местните власти за адаптиране на общините и регионите към промените в климата. Водещ партньор по проекта е Центърът за изменение на климата в Средиземноморието в гр.Тренто-Италия. По проекта участват 13 партньори от страни в Югоизточна Европа. Този проект надгражда и осигурява устойчивост на резултатите, постигнати по проектите „Конвенциите от Рио“ и „Райони за устойчива промяна“, които завършиха през 2010 и 2011 г., в които МРРБ участваше като партньор.