Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

(лева)

Разходи по програмата	Закон	Уточнен план	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)	2012		към 31 март	към 30 юни	към 30 септември	към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	1 741 258	2 366 560	394 770	964 133	1 364 666	2 360 936
от тях за:
Персонал	1 078 158	1 503 159	331 574	684 046	1 022 115	1 500 867
Издръжка	300 000	538 948	63 196	227 647	290 111	535 616
Капиталови разходи	363 100	324 453		52 440	52 440	324 453
Лихви
Разходи за членски внос
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:
Издръжка
Лихви
Капиталови разходи
Общо разходи (I+II)	1 741 258	2 366 560	394 770	964 133	1 364 666	2 360 936
Численост на щатния персонал	106	106	105	106	106	106

Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се изпълнява от ПРБК – Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”.

Преглед на изпълнението на програма 16 „Администрация”
Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Ползи за обществото

Ползи за обществото

В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна програма 16.

Администрациите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и разходите свързани с тях са предвидени в програмите, реализирани от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити . За Агенцията по геодезия, картография и кадастър - Програма “Кадастър и геодезически дейности” и за Дирекция за национален строителен контрол – Програма “Нормативно регулиране и контрол на инвестиционни процес в строителството” и Агенция „Пътна инфраструктура”

Участие в разработването на проекти на нормативни актове;

Процесуално представителство на министерството пред съдилищата;

Изготвяне проекти на договори и становища по законосъобразността на договори;

Контролни дейности, осъществявани от Инспектората и финансовите контрольори;

Организира и осъществява административното обслужване на персонала в областта на подбора и управлението на човешките ресурси;

Изготвяне на проектите на годишния бюджет на министерството и бюджетите на ВРБК;

Даване на методически указания на ВРБК относно изготвянето на отчетите за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки;

Отчитане изпълнението на бюджета и на извънбюджетните сметки;

Разпределение на бюджетните кредити;

Счетоводно отчитане, изготвяне ежемесечни и годишни оборотни ведомости, подготовка на годишния баланс, счетоводно и касово обслужване на структурните звена;

Анализ на потребностите и планиране обучението на персонала;

Дейности по социална политика и социално сътрудничество;

Деловодно обслужване;

Поддържане на учрежденския архив;

Прием на по постъпили жалби и писма на граждани;

Дейности по осигуряване на прозрачност и публичност на дейността на министерството;

Поддържане страницата на министерството в Интернет.

Програмно и техническо осигуряване на компютърната техника;

Поддържане автоматизираната информационна инфраструктура на министерството;

Осъществяване на автоматизиран обмен на данни с национални и ведомствени информационни системи;

Разработване на плана на министерството за действия при кризи;

Контролиране изпълнението на задачите по подготовката за работа във военно време и в условия на кризи;

Организиране и осигуряване взаимодействието с Министерство на отбраната и с другите министерства и ведомства в процеса на отбранителното планиране по отношение на поддържането и използването на инфраструктурата и осигуряването на необходимите граждански ресурси за отбраната на страната и управлението при кризи;

Осъществяване на контрол относно определяне нивото на класификация, регистрация, движението, съхраняването и опазването от нерегламентиран достъп на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация;

Взаимодейства и предоставя информация на Държавната комисия по сигурността на информацията съгласно ЗЗКИ и отговаря за изпълнението на задължителните указания на комисията;

Извършване на дейност по проектиране, разработване, внедряване и експлоатация на автоматизираната система за управление при кризи;

Планиране и организиране на строително-монтажни работи;

Материално-техническо снабдяване;

Хигиенното и транспортното обслужване;

Административно обслужване на юридически и физически лица на "едно гише";

Протоколната дейност на министерството, в т.ч. контакти с посолствата на чужди държави в РБългария за уреждане на протоколни и делови срещи с ръководството на министерството;

Преводи на материали и документи от български на съответния чужд език и обратно;

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

(лева)

Разходи по програмата	Закон	Уточнен план	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)	2012		към 31 март	към 30 юни	към 30 септември	към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	4 829 759	7 307 586	1 365 676	2 758 565	4 933 742	7 076 066
от тях за:
Персонал	3 581 163	2 916 031	662 502	1 158 129	1 859 200	2 703 596
Издръжка	521 343	3 715 590	678 091	1 573 565	2 968 224	3 722 757
Капиталови разходи	694 813	643 525	12 750	12 750	92 197	635 592
Лихви
Разходи за членски внос	32 440	32 440	12 333	14 121	14 121	14 121
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	-3 766
от тях за:
Издръжка
Лихви
Разходи за членски внос
Субсидии на организации с нестопанска цел						-3 766
Капиталови разходи
Общо разходи (I+II)	4 829 759	7 307 586	1 365 676	2 758 565	4 933 742	7 072 300
Численост на щатния персонал	152	155	148	142	146	138

Отговорност за изпълнението на програмата

Главен секретар