Продукт/услуга 2 - „Управление на проекти за ВиК”
Дейности за предоставяне на продукта/услугата:
Управление на проекти за ВиК, финансирани със средства от Държавния бюджет - обектите финансирани със средства от държавния бюджет се разпределят съгласно следните критерии:
Група А - Завършени обекти с Акт 15 или Акт 16, за които МРРБ дължи средства на изпълнителите;
Група Б – Обекти, спрени с Акт образец 10, за които е възможно етапно въвеждане в експлоатация или е необходимо спешно да бъдат завършени определени дейности;
Група В - Обекти, свързани с пряко влияние върху живота и здравето на хората. Подобряване качествата на питейната вода. Селища без вода или с режим на водоподаване;
Група Г – Обекти, свързани с предотвратяване на материални щети;
Група Д – Обекти, свързани с благоустрояване на населените места. Подобряване на екологичната обстановка и качествата на природните води.;
Група Е - Обекти, свързани с изпълнението на международни договори и споразумения;
Група ППР – проектни разработки.
През отчетния период са извършени, отчетени и разплатени дейности за обектите от инвестиционната програма на МРРБ, по съответните групи, както следва:
Обекти, попадащи в група А – през отчетния период са разплатени средства за въвеждане на обектите в експлоатация, оставащите 10% от договорите за строителен надзор след въвеждане на обектите в експлоатация и средства за упражнен авторски надзор.
Рехабилитация на водопровод в с.Росица ІІ етап, общ.Генерал Тошево – средствата в размер на 3 750 лв. са разплатени за изготвяне на технически паспорт и въвеждане на обекта в експлоатация.
Изграждане на външен водопровод за с. Витановци, гр. Перник – общо разплатените средства през 2012 година, са в размер на 597 лв., за оставащите 10 % за строителен надзор.
Реконструкция на магистрален водопровод с. Вардим – ІІ ри етап - общо разплатените средства през 2012 година, са в размер на 51 888 лв., за упражнен строителен надзор.
Обекти, попадащи в група Б
Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на с. Рударци, община Перник. Подобект: РВМ по ул. „Ропотамо”, ул. „Москва”, ул. „Загорица”, ул. „Бор”, ул. „Столетов”, ул. „Вапцаров”, ул. „Хр.Смирненски”, ул. „Ив.Вазов”, ул. „Добрич”, ул. „Р. Янков” и ул. „Ваташка” на с.Рударци. Обектът обхваща реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Рударци. До момента е реконструирана водопроводната мрежа по ул.”Вапцаров”, ул.”Хр.Смирненски”, ул.”Ив.Вазов”, ул.”Добрич”, ул.”Р.Янков” и ул.”Ваташка”. С предвидените средства за 2012г. приключи реконструкцията на водопроводната мрежа по улиците – ул.”Москва”, ул.”Загорица” и ул.”Столетов”. Общо разплатените средства за обекта, към 31.12.2012г., са в размер на 186 542,88 лв.
Реконструкция ВВМ с. Средногорци, гр. Мадан - общо разплатените средства за извършени строително-монтажни работи и строителен надзор, през 2012 година, са в размер на 120 627,91 лв.
Обекти, попадащи в група В
Язовир "Хр. Смирненски" - обследване, проектиране, СМР – с разплатените средства, в размер на 35 328 лв., е извършено обследване на надградената бетонова част на язовир „Христо Смирненски”. Подготвени са тръжни документи за възлагане на проектни дейности, свързани с възстановяване на проектните параметри на надградената язовирна стена.
Довеждащ водопровод за водоснабдяване на с.Черница, гр.Сунгурларе, с.Славянци, с.Чубра, с.Мокрен, с.Пъдарево и Полеви полигон "Ново село" – общо разплатените средства за обекта възлизат на 5 154 815, 97 лв., от които:
Доставка на материали на обекта в размер на 4 998 145, 94 лв.;
95 769,60 лв. - за разплащане на 80% от договора за изготвяне на технически проект;
60 900, 43 лв. за такси за съгласуване на ПУП (Парцеларен план) и техническия проект;
Обекти, попадащи в група Д
Проектиране и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в гр.Стара Загора – общо разплатените средства за 2012 г. са в размер на 42 483,56 лв. Сумата е за извършени работи по време на период за съобщаване на дефекти, съгласно Сертификат за междинно, частично плащане за период за съобщаване на дефекти.
Пречиствателна станция за отпадъчни води в град Димитровград – общо разплатени средства – 254 546,97 лв. С разплатените средства са извършени консултантски услуги за супервизия на строителството на ПСОВ, както и извършени работи по време на период за съобщаване на дефекти, съгласно Сертификат за междинно, частично плащане за период за съобщаване на дефекти.
Реконструкция и модернизация на водоснабдителна система "Ябълково" за гр. Хасково – за обекта има подписан Протокол обр. 16 от 27.12.2012г. за установяване на годността за ползване на строежа, като на 10 януари 2013 година е издадено и Разрешение за ползване № СТ-05-57 от Дирекция за национален строителен контрол.
Пречиствателна станция за отпадъчни води в гр.Русе – към 31.12.2012г. общо разплатените средства възлизат на 818 487, 09 лв., от които:
139 728,66 лв. – изпълнени строителни работи по договор 2005/BG/16/Р/РЕ/004-06 „Проектиране и строителство на ПСОВ и помощни съоръжения в гр. Русе” ;
310 064,77 лв. – строителен надзор на изграждането на ПСОВ и спомагателни съоръжения в гр. Русе, по договор № 2005/BG/16/Р/РЕ/004-07;
368 693,66 лв. – режийни разходи /вода, ток, газ, извозване и разтоварване на гондоли, доставка на ферихлорид и др./
Рехабилитация на канализационната система Лот 2 - гр.Русе - към 31.12.2012г. общо разплатените средства възлизат на 74 583,41 лв., като за обекта има извършен авторски надзор; изготвяне на експертиза, относно съответствието на вложени тръби в новоизградения колектор „Чародейка” с изискванията на проекта и приложимото техническо законодателство; изготвяне на работни проекти по части: геодезия, пътни работи и организация на движението, конструкция, ВиК и електро; заснемане със ССTV камера на колектор „Чародейка” и др.
Обекти, попадащи в група Е
Проект "Развитие на общинската инфраструктура" - Световна банка - експертизи и анализи; ОВОС; ПУП, комисии – изготвени са технически задания и тръжни процедури за подробни устройствени планове, парцеларни планове и съпътстваща инженерна инфраструктурата на язовирите; подготвени са тръжни документи за стартиране на процедури за оценка на земите, попадащи в СОЗ – пояс І на язовирите; извършена е оценка на предложения и избор на изпълнителите за обследване и проектиране на яз.Пловдивци и реконструкция на яз.Студена.
Управление на проекти за ВиК, финансирани от международни финансови институции
Проект за развитие на общинската инфраструктура, който се финансира чрез заем от Международната банка за възстановяване и развитие включва:
Изготвяне на 51 бр. регионални генерални планове (мастер планове) за развитие на ВиК инфраструктурата. Проектите са групирани в три лота:
Лот 1 - Източен регион;
Лот 2 – Централен регион;
Лот 3 - Западен регион.
И за трите лота през м.декември 2011г. са сключени договори с избраните изпълнители.
През отчетния период са предадени началните доклади, регулярни месечни доклади, регионални генерални планове на пилотни територии и краткосрочни инвестиционни програми.
Доизграждане на 3 броя язовири за питейно водоснабдяване с пречиствателни станции към тях (яз.Пловдивци, яз.Нейковци и яз.Луда Яна) и реконструкция на един язовир и пречиствателна станция към него (яз.Студена).
През първото полугодие на 2012г. са изпълнени следните дейности, свързани с реализиране строителството на язовирите:
Сключи се договор за обследване, проектиране и подготовка на тръжни документи за яз.Пловдивци. В изпълнение на договора, през периода приключи обследването язовира и започва работата по изготвяне на техническия проект.
Избран е изпълнител и се подписа договор за супервизия на яз.Пловдивци.
Подписа се договор с изпълнител за обследване и проектиране на яз.Студена.
В изпълнение са тръжните процедури за проектиране и за супервизия на яз.Луда Яна и яз.Нейковци.
Организират се всички дейности, свързани с проектирането и комплектуването на документите, необходими за издаване на разрешения за строеж на язовирите.
Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи
(лева)
Разходи по програмата
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
Отчет
|
Отчет
|
Отчет
|
(в лева)
|
2012
|
|
към 31 март
|
към 30 юни
|
към 30 септември
|
към 31 декември
|
I. Общо ведомствени разходи
|
630 213
|
949 575
|
180 207
|
347 165
|
565 583
|
928 429
|
от тях за:
|
|
|
|
|
|
|
Персонал
|
585 213
|
706 213
|
174 580
|
335 852
|
524 993
|
704 518
|
Издръжка
|
45 000
|
243 362
|
5 627
|
11 313
|
40 590
|
223 911
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
4 697 800
|
13 793 138
|
594 557
|
4 613 851
|
5 750 460
|
13 490 294
|
от тях за:
|
|
|
|
|
|
|
Издръжка
|
|
22 062
|
|
|
|
19 219
|
Лихви
|
|
1 572 600
|
|
812 075
|
812 075
|
1 572 600
|
Субсидии на организации с нестопанска цел
|
|
|
|
|
|
|
Капиталови разходи
|
4 697 800
|
12 198 476
|
594 557
|
3 801 776
|
4 938 385
|
11 898 475
|
Общо разходи (I+II)
|
5 328 013
|
14 742 713
|
774 764
|
4 961 016
|
6 316 043
|
14 418 723
|
III. Администрирани разходни параграфи по бюджета по други бюджети, фондове и сметки
|
|
|
|
|
|
717 102
|
ОПОС
|
|
|
|
|
|
717 102
|
Общо разходи (I+II+ III)
|
5 328 013
|
14 742 713
|
774 764
|
4 961 016
|
6 316 043
|
15 135 825
|
|
|
|
|
|
|
|
Численост на щатния персонал
|
30
|
30
|
31
|
31
|
28
|
27
|
Отговорност за изпълнението на програмата
Програмата се реализира под ръководството на , дирекция “Водоснабдяване и кализация”.
5.4.2 Преглед на изпълнението на програма 8 “Пътна инфраструктура”
I. Агенция „Пътна инфраструктура”(АПИ)
Агенция „Пътна инфраструктура”/АПИ/ е държавна администрация за управление и стопанисване на републиканските пътища.
От м. 09. 2009 г. Агенция „Пътна инфраструктура”е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Агенцията се ръководи от управителен съвет. Управителният съвет се състои от председател и двама членове.
Визия за развитието на политиката.
Държавната политика по планиране, изграждане, управление и поддържане на републиканската пътната инфраструктура се определя от Министерски съвет. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на регионалното развитие и благоустройството осъществяват държавната политика за развитие на пътната инфраструктура.
Агенция „Пътна инфраструктура” отговаря за ръководството на републиканските пътни проекти и дейности в изпълнение на общата транспортна политика.
Агенцията развива дейността си в рамките на Политика 4 „Поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси” и една самостоятелно обособена програма – „Републиканска пътна инфраструктура”.
Стратегическа и оперативна цели.
Стратегическа цел: Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на автотранспортна достъпност и мобилност за територията на Република България.
Оперативна цел: Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт при условията на:
Изграждане на националната мрежа от магистрали и свързването й с европейските транспортни коридори;
Модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа.
Ползи/ефекти за обществото от политиката по изграждането на републиканската пътна инфраструктура на територията на Република България.
Ползите от провежданата политика следва да се търсят в следните основни направления:
Завишаване качеството и ефективността на автомобилните превози и създаване на условия за транспортиране на хора и товари, гарантиращи висока сигурност, икономия на време и експлоатационни разходи при съблюдаване на най - съвременни екологични стандарти;
Изпреварващо развитие на пътните комуникации, като основа за бърз и устойчив стопански растеж;
Интегриране на пътната ни инфраструктура с тази от страните членки на ЕС и останалите страни от региона;
Оптимизиране на разходите предназначени за републиканската пътна мрежа, чрез провеждане на политика стимулираща въвеждането на съвременни, високоефективни технологии и решения по тяхното управление, поддържане, ремонт и строителство;
Предлагане на транспортни услуги, основани на ползването на съвременни пътни връзки и инженерни решения.
Предоставяните чрез програмата продукти и услуги, са насочени към всички стопански субекти и граждани, ползватели на републиканската пътна мрежа както национални, така и чуждестранни.
Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиките.
Налице са тесни връзки и взаимоотношение с двете отраслови министерства – Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Това на практика са министерствата с преки функции и правомощия по реализация на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, в частност и проекти от републиканската пътна инфраструктура.
Определяща е и ролята на Министерство на финансите, доколкото дефинира в цялост финансовите рамки и условия при формиране и изпълнение на програмата.
АПИ си взаимодейства също така и със следните държавни институции:
Министерски съвет;
Министерство на земеделието и горите;
Министерство на отбраната;
Министерство на вътрешните работи и Главна дирекция "Национална служба и Гражданска защита".
Агенция “Митници”
Гръбнак на програмата „Републиканска пътна инфраструктура” са три вида продукти/услуги, предоставяни от пътната администрация в рамките на АПИ:
А. Продукт-услуга „Разработване и управление на програми за подържане и развитие на републиканската пътна мрежа”;
Б. Продукт-услуга „Разработване и управление режимите за ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси”;
В. Продукт-услуга „Научно - изследователска, нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура”.
ОТЧЕТ ПО ПРОГРАМИ
А. ПРИХОДИ
Отчет на приходите
Приложение No 1
ПРИХОДИ за първо полугодие на 2012 г.
(в хил. лв.)
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
|
(в хил. лв.)
|
(в хил. лв.)
|
(в хил. лв.)
|
Общо приходи:
|
245 003
|
255 697
|
259 849
|
|
|
|
|
Данъчни приходи
|
|
|
|
Неданъчни приходи
|
245 003
|
245 003
|
241 766
|
Приходи и доходи от собственост
|
1 624
|
1 624
|
1 474
|
Държавни такси
|
241 959
|
241 959
|
241 765
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
680
|
680
|
238
|
Други неданъчни приходи
|
740
|
740
|
211
|
Внесен ДДС и други данъци
|
|
|
-128
|
Постъпления от продажба на нефинансови активи
|
|
|
|
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
|
|
10 694
|
16 289
|
Агенция „Пътна инфраструктура” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.
Източниците на финансиране на агенцията са:
Субсидии от държавния бюджет и трансфери, предвиждани ежегодно в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;
Собствени приходи;
Дарения, помощи и други привлечени средства от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
Други средства, определени със закон или с акт на Министерския съвет.
Агенцията е администратор на приходи съгласно чл. 44 от Закона за пътищата, събирани на основание чл. 10 и чл. 18 от Закона за пътищата и Тарифа за таксите, които се събират от АПИ.
Приходите на Агенцията по своя характер са неданъчни и се формират от:
Такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса;
Такси за специално ползване на пътищата;
Лихви;
Лабораторни услуги;
Приходи и доходи от собственост /наеми/;
Глоби и административни наказания;
Тръжни документи и др.
Общо приходите по отчет за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. са в размер на 259 849 хил. лв., като основната част са формирани от държавни такси 241 765 хил. лв., в т.ч.:
Винетни такси за ползване на пътната ифраструктура от пътни превозни средства в размер 184 547 хил. лв.;
Други такси по тарифата в размер на 57 218 лв., реализирани от кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока „Русе – Гюргево”; от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения; от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища.
Като помощи и дарения са посочени възстановени разходи за строително-монтажни работи и строителен надзор по програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, съгласно договор за финансиране №В2.21.01/28.11.2011 г. и Споразумение за партньорство №В2.21.01-2.1/22.11.2011 г. по проект AccessNet № 2589 „Подобряване качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще”, подпроект „Инженеринг-изготвяне на технически проект и извършване на неотложни възстановителни СМР на път II-55 Голямата звезда-Младиново-Свиленград” в размер на 10 694 хил.лв.
Б. РАЗХОДИ
Отчет на разходите /по бюджета на ПРБК/
Сподели с приятели: |