Отчет за изпълнението на програмния и ориентиран към резултатите бюджет на министерство на регионалното развитие и благоустройството
Изтегляне 3.86 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- Отчет на консолидираните разходи по бюджетни програми Приложение No 2б
- Приложение No 3
- Отчет на показатели за полза/ефект и целеви стойности Приложение No 4
- Отчет на разходите по бюджетните програми Приложение No 6
Приложение No 2а
Извършените разходи са в рамките на утвърдения бюджет за 2012 г. и са в размер 547 066 456 лв. По параграф 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения ” са отчетени – 13 494 298 лв.; По параграф 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” са отчетени – 2 086 846 лв.; По параграф 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” са отчетени – 2 920 913 лв.; Разхода отчетен по параграф 10-00 „Издръжка” е в размер на 220 035 хил. лв. Основната част от тях са администрирани разходи - подпараграф 10-30 „Текущ ремонт” в размер на 201 422 хил. лв. Средствата са изразходвани за текущ ремонт на Автомагистрали, пътища I, II, и III клас, за текущ ремонт на аварийни обекти и зимно поддържане, ремонт на тунели, закупуване на маркировъчна боя, пътни знаци. За ведомствена издръжка и разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и институции са разходвани 18 101 хил. лв. Агенция „Пътна инфрастуктура” е бенефициент на заемите с Европейската инвестиционна банка по проекти „Транзитни пътища” 3 и 4; СВС – Трансгранично сътрудничество; гранични преходи; Автомагистрала „Тракия”, Европейската банка за възстановяване и развитие по Проект „Транзитни пътища 5” и “Проект Рехабилитация на пътната инфраструктура”- № 4865-BUL/Световна банка/ . Средствата необходими за извършване на разходи – капиталови, лихви и погашения са осигурени от субсидия РБ и банкови заеми. По параграф 26-00 „Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции” са отчетени – 23 235 543 лв. По подпараграф 80-52 „получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина” са отчетени – 114 575 016 лв., както следва: За „Проект Транзитни пътища V” – 64 542 390 лв.; За „Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура” – 50 032 626 лв. По подпараграф 80-58 „погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина” са отчетени – 35 739 144 лв. Обобщените данни за изпълнение на бюджета на aгенцията за 2012 г. показват, че размера на разплатените средства за капиталови разходи възлиза на 285 241 хил. лв. Тази сума се разпределя по параграфи както следва: Ведомствени капиталови разходи – 2 142 хил. лв. За параграф 51-00 „Основен ремонт на МТБ” – 151 хил. лв.; За параграф 52-00 „Придобиване на ДМА” – 1 741 хил. лв; За параграф 53-00 „Придобиване на НДМА” – 250 хил. лв; Администрирани капиталови разходи – 283 099 хил. лв. За параграф 51-00 „Основен ремонт на ДМА” – 219 352 хил. лв, За параграф 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти”– 47 023 хил. лв.; За параграф 53-09 „Придобиване на други НМДА” – 115 хил. лв. За параграф 54-00 „Придобиване на земя” – 16 609 хил. лв.
Средствата за придобиване на ДМА са разходвани в преобладаващата си част за строителство на: АМ „Люлин” – Външно функционално осветление – 2 342 хил. лева; АМ „Хемус” у-к от км 342+200 до км 350+000, осъществяващ връзка с път І-2 и І-4 са разплатени над 14 489 хил. лева; АМ „Хемус” у-к Белокопитово –Каспичан” – 3 000 хил лв.; АМ „Марица” у-к от км 89+600 до км 117+00 - разплатени над 5.1 млн. лева. Лот 31 - ОПРР „СОП – Южна дъга” у-к от км 41+137 до км 117+00 - разплатени над 6 939 хил.. лева.
* Включва програми изпълнявани със Средства от ЕС. В рамките на ОП „Транспорт” са разходвани 350 330 хил. лева, изключително за изграждането на трите лота на АМ „Тракия” – Лот 2,3 и 4 в направлението „Стара Загора – Карнобат”, АМ „Хемус” СОП п.в „Яна” от км 0+000 до км 8+460 - изграждане на връзка с околовръстен път София, АМ „Струма” Лот 1 „Долна Диканя - Дупница” от км 305+220 до км 322+000 и Лот 4 „Сандански –ГКПП „Кулата”” от км 423+800 до км 438+500 , АМ „Марица” Лот 1 и Лот 2 в направлението „Оризово – Харманли”Път I-5 „Кърджали – Подкова”и пътна връзка „Фотиново”. По ОП „Регионално развитие” са разплатени рехабилитационни дейности в размер на 126 929 хил. лева за двадесет и девет лота, обхващащи основно третокласната пътна мрежа на страната. В. ФИНАНСИРАНЕ Източниците на финансиране на консолидираните разходи Приложение No 3
Отчет на показатели за полза/ефект и целеви стойности Приложение No 4
Отчет на разходите по бюджетните програми Приложение No 6
*В частта отчет за Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови и сметки са разчетите за обекти изпълнявани по ОП „Транспорт”, ОП „Регионално развитие”. Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за изпълнение на целите. Агенция „Пътна инфраструктура” се ръководи от Управителен съвет. Управителният съвет се състои от председател и двама членове, които са с подходяща квалификация и професионален опит в областта на управлението, планирането, изграждането и поддържането на пътната инфраструктура или в управлението на публични и корпоративни структури. Агенцията се представлява от председателя на управителния съвет. Представена е структурата съгласно действащия към 17.02.2012 год. „Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура” Агенцията се състои от централна и специализирана администрация. Централната администрация се представлява от: дирекция „Вътрешен одит”; дирекция „Информационни системи и международна дейност”; дирекция „Бюджет, финанси и разплащания по проекти”; дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури”; дирекция „Развитие на пътната инфраструктура с бюджетни средства”; дирекция „Управление на проекти финансирани с кредитни инвестиции”; дирекция „Изпълнение на проекти по Оперативна програма "Регионално развитие" и по програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз”; дирекция „Изпълнение на проекти по Оперативна програма "Транспорт" и Кохезионния фонд”; дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване”; дирекция „Пътни такси и разрешения за специално ползване на пътищата”; дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол”; дирекция „Административно обслужване и координация”. Три звена – „Връзки с обществеността и протокол”, „Сигурност и класифицирана информация”, „Финансов контрол”. Специализираната администрация включва специализираните звена - 27 областни пътни управления и Централен институт по пътни технологии, национални и европейски норми и стандарти. Отговорност за изпълнението на програмата Отговорности по изпълнението на програмата имат гореизброената администрация и управителни органи, министерствата на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на регионалното развитие и благоустройството, министерство на финансите. Каталог: docs docs -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора docs -> Опит в група чрез психодрама, социометрия и групова терапия docs -> Дв бр. 103 от 2 Декември 2008г., изм дв бр. 24 от 31 Март 2009г docs -> Фондация «Гъривер клиринг хауз» (c/o Център за култура и дебат „Червената къща”) docs -> Иван (Ванчо) Флоров и м а г и н е р н о с т а docs -> Соу „СВ. Св. Кирил и методий docs -> Рискови фактори на тютюнопушенето Изтегляне 3.86 Mb. Сподели с приятели:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||