II. За дирекция „Благоустройство и проекти”, както следва

Дирекцията осигурява изпълнението на основната си стратегическа цел по Политика 8, „Пътна инфраструктура”, а именно „Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България. Определените оперативни цели са:

-Ускорено изграждане на магистралите и интеграция на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура;

-Разработване на анализ на възможностите за въвеждане на интелигентни системи за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние;

- Нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура.

Ползите/ефектите за обществото могат да се групират в следните направления:

-развитие на пътната мрежа като важна предпоставка за икономическото развитие на страната;

-интегриране на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура

-осигуряване на дългосрочен финансов източник за реализиране на изграждането и поддържането на пътната инфраструктура върху цялата територия на страната;

-подобряване на безопасността на движение;

-осигуряване на актуална нормативна база в областта на пътното дело

МРРБ, чрез дирекция „Благоустройство и проекти“ осъществява основно взаимоотношения с институциите, допринасящи за изпълнение на политиката, а именно:

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

Агенция „Пътна инфраструктура”;

Областни и общински администрации, както и

други организации, непряко свързани по дейностите (при необходимост).
Следните дейности/проекти спомагат за постигане на заложените показатели:

Дирекцията изпълнява своите функции по осъществяване на координацията и наблюдението, свързани със стратегическото планиране на някои от приоритетите, целите и задачите, конкретно свързани с приоритетни оси II и V на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.(ОПТ), с институционално взаимодействие, целящо повишаване на качеството и ускоряване на процесите на подготовка и управление на проектите, както и ефективното усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз по програмата. Целта е да се подпомага Агенция „Пътна инфраструктура”, за да се осигуряват по-добра организация и координация на работа, по-голяма ефективност и ефикасност, в сферата на подготовка на пътни проекти и тяхното управление със средствата от фондовете на ЕС, наблюдение и контрол за своевременното изпълнение на детайлните графици за подготовка, техническа документация, преди одобрението на проектите от Национален експертен съвет към МРРБ. В процеса на изпълнение на инвестиционните пътни проекти от Агенция "Пътна инфраструктура", като бенефициент по ОПТ, от дирекцията се наблюдават следните проекти:

Изграждане на участъци от АМ „Тракия” – Лотове № 2, 3 и 4

На 27.06.2012 г. е издадено разрешение за ползване на Лот № 2 „Стара Загора - Нова Загора (от км 210+100 до км 241+900) от АМ „Тракия”. За Лот № 3 „Нова Загора - Ямбол“ (от км 241+900 до км 277+597) от АМ „Тракия“ е издадено разрешение за ползване на 12.07.2012 г. На 21.08.2012 г. изпълнителят на Лот № 4 уведомява Възложителя – АПИ за съществено завършване на първи участък от Лота – от км 276+200 до км 291+000 и необходимостта от назначаване на комисия за съставяне на Констативен Акт образец 15. Обекта е въведен във временна експлоатация по време на строителството както следва: дясно платно – на 24.08.2012 г. и ляво платно – на 26.08.2012 г. Констативен Акт образец 15 е подписан на 26.08.2012 г, а Акт образец 16 – 27.12.2012 г. Строително- монтажните работи на Лот № 4 „Ямбол Карнобат“ (от км 276+200, съвпада с км 277+597 от Лот № 3, до км 325+280) от АМ „Тракия“ е предвидено да приключат през м. февруари.2013 г.

Проект № BG161PO004-2.0.01-0009 –„Автомагистрала „Струма“ Лот 1, Лот 2 и Лот 4“- проектът е в процес на изпълнениe.

Проекта № BG161PO004-2.0.01-0007-Автомагистрала „Хемус”, участък „СОП –пътен възел Яна”- проектът е в процес на изпълнение .

Проект № BG161PO004-2.0.01-0006–„Изграждане на Автомагистрала „Марица“ Лот1 и Лот 2“- проектът е в процес на изпълнение.

Проект № BG161PO004-2.0.01-0008 –Път Е-85 (I-5) Кърджали-Подкава“- проектът е в процес на изпълнение .

По отношение на дейностите на дирекцията свързани с актуализиране на Списъка на общинските пътища в Република България- дейностите включват проучване на предложения от общинските администрации за включване на нови пътни участъци в приетите с Решения на Министерски съвет Списъци на общинските пътища. През 2012 г. в резултат на съответните проверки, документална и проверка на място, бяха определени за включване 19 бр. пътни трасета на териториите на различни общински администрации. През 2012 г. са издадени 3 бр. решения на Министерския съвет за допълнения и изменения на списъка на общинските пътища. Предвид непрекъсващия характер на постъпващата информация от общинските администрации, както и факта, че дейността е с постоянен характер дейностите ще продължат и през следващата година.
По отношение на дейностите на дирекцията за осигуряване на консултантски услуги, свързани с подготовката за внедряването на система за събиране на такси за ползване на пътна инфраструктура на базата на изминато разстояние - тол такси – Дирекцията, в качеството си на бенефициент по приоритетна ос „Техническа помощ” на ОПТ има подписано Оперативно споразумение с Управляващия орган на Оперативна програма "Транспорт" (ОПТ). През м.12.2012 г. са одобрени от Управляващия орган към МТИТС процедурните правила и контролни проверки, съгласно „Процедурен наръчник на МРРБ - бенефициент по ОПТ. През отчетния период Управляващият орган на програмата с Решение № ОПТ-32/16.06.2012 г. одобрява проект, за финансиране по приоритетна ос „Техническа помощ“ на ОПТ. Срокът на проекта е в рамките на 36 месеца и разделен на 7 модула. В рамките на периода на проекта се предвижда да бъде разработен анализ,стратегия и бизнес план, документация за участие в процедура за избор на доставчик на система, мониторинг и осигуряване на качеството през периода на внедряване на системата в експлоатация, подкрепа и консултиране по време на финалното тестване за приемане електронната система и подкрепа и консултиране по време на първата година на опериране на системата. През третото тримесечие на 2012 г. стартира процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет „Извършване на консултантски услуги по отношение анализ на възможностите и вариантите за въвеждането на интегрирана електронна система за предоставяне на европейска услуга за електронно събиране на такси (ЕУЕСТ) при ползване на пътна инфраструктура от републиканската пътна мрежа в Република България“.
Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи и разходи по по други бюджети, фондове и сметки

(лева)

Програмата се реализира от дирекции от Агенция „Пътна инфраструктура” и Дирекция „Благоустройство и проекти”

Програмата се изпълнява в рамките на Приоритет № 4 „Поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност, интегрираното управление на водните ресурси” от Програмата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от началото на мандата на правителството на европейското развитие на България за периода 2009-2013.

Специфичните цели на програмата са осигуряване на надеждна защита за населението от вредното въздействие на водите и развитие и модернизация на комуникационно-транспортните системи в населените места. За постигане на целите се изпълняват инвестиционни проекти за корекции на речните корита и дерета, укрепване на бреговете на реките в населените места, рехабилитация и ремонт на пътни и улични настилки.

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическата цел е „Подобряване качеството на жизнената среда в населените места и превенция на риска”

Оперативните цели са:

- осигуряване на надеждна защита за населението от вредното въздействие на водите;

- развитие и модернизация на комуникационно-транспортните системи в населените места.

За постигане на целите се изпълняват инвестиционни проекти за корекции на речните корита и дерета, укрепване на бреговете на реките в населените места, рехабилитация и ремонт на пътни и улични настилки.

Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Степента на изпълнение на целите по програмата се изразяват с количествени показатели за изпълнение на инвестиционните обекти. Заложените в програмата цели са изпълнени.

Услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

Управление на проекти за подобряване безопасността на движението в границите на населените места

През 2012г. МРРБ продължи да подпомага общините за изпълнение на рехабилитация и ремонт на пътни и улични настилки.

„Рехабилитация на улични настилки в гр. Кърджали – ІІ етап” - обектът е въведен в експлоатация през 2012г.

„Мост и пътна варианта в гр. Кърджали” – през 2012г. е завършено окончателно проектирането (с положителен доклад за съответствие с изискванията на нормативните документи) на съоръжението.

„Рехабилитация на път ІV-10422 „Палат-Игралище-Никудин”, община Струмяни - обектът е изпълнен на 100%. През 2012 г. е подписан Акт (Образец 15). Предстои въвеждането му в експлоатация.

Поради намаление на бюджета на Програма 9, преходните обекти, които бяха предвидени да се изпълняват в рамките на тази програма, в отчетния период останаха замразени.
Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, включително проектите по програмата
През 2012 г. са извършени разходи за изпълнение на услугата „Управление на проекти за подобряване безопасността на движението в границите на населените места”, включваща обекти за довършване и за разплащане на финансови средства след въвеждане в експлоатация на обектите.

Изразходваните средства по Програма 9 са основно по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” („Рехабилитация на улични настилки в гр. Кърджали – ІІ етап”) § 52-00 („Мост и пътна варианта в гр. Кърджали”) – Придобиване на ДМА и включват разходи за осигуряване на инвестиционни проекти, извършване на СМР, консултантска дейност (строителен надзор и оценка на съответствието на проектите) на обектите, авторски надзор, изработване на технически паспорти и други разходи, свързани с въвеждането на строежите в експлоатация.

През 2012 г. в ангажиментите на дирекция „Водоснабдяване и канализация” е включен обект „Корекция на р.Арда в района на гр. Кърджали” за доразплащане на изпълнените строително-монтажни работи, строителен надзор, авторски надзор, проектни дейности и въвеждане на обекта в експлоатация.

През отчетния период са разплатени средства в размер на 23 918 009,90лв., съгласно ПМС 24/10.02.2012г., за строително-монтажни работи, 31 290,00лв. за проектни дейности и 688 616,75лв. за строителен и авторски надзор. Общо разплатените средства до 31.12.2012г. са в размер на 24 637 916,65лв.

Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-650/12.06.2012 г.
Г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата