Отчет за изпълнението на програмния и ориентиран към резултатите бюджет на министерство на регионалното развитие и благоустройството

Забележка

В посочените целеви стойности за отчета са включени само обектите със съставени Акт (Обр. 15) или Акт (Обр. 16) по реда на Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение:

Посочените целеви стойности са извлечени от техническите и работни проекти.

През отчетния период, съгласно Заповед № РД-02-14-1529 от 12.06.2012 г., е проведена процедура за изписване на следните обекти от баланса на МРРБ и прехвърлени на съответните общини:

Ремонт на път ІV-10804 за с. Горно Българчево;

Рехабилитация на общински път от разклона на републикански път І-5 до центъра на с. Орлица.

Д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

Като външни фактори/рискове, които могат да въздействат върху постигането на целите на програмата, изразено с количествените показатели, е неосигурено в достатъчен размер финансиране и продължителност на процедури, предвидени по ЗУТ.

Ж) Отговорност за изпълнение на програмата

Отговорност за изпълнение на програмата е на дирекция „Благоустройство и проекти” (до 31.10.2012 г. – на дирекция „Европейски инфраструктурни проекти и благоустройствени дейности”).

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

Като външни фактори/рискове, които могат да въздействат върху постигането на целите на програмата, изразено с количествените показатели, е неосигурено в достатъчен размер финансиране и продължителност на процедури, предвидени по ЗУТ.

(лева)

Разходи по програмата	Закон	Уточнен план	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)	2012		към 31 март	към 30 юни	към 30 септември	към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	163 665	110 665	25 251	38 369	72 071	107 301
от тях за:
Персонал	140 593	110 593	25 251	38 369	72 061	107 251
Издръжка	23 072	72			10	50
Капиталови разходи
Членски внос
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 148 213	30 401 508	23 918 010	24 871 859	30 401 508	30 401 508
от тях за:
Персонал
Издръжка
Лихви		5 441 254			5 441 254	5 441 254
Капиталови разходи	1 148 213	24 960 254	23 918 010	24 871 859	24 960 254	24 960 254
Капиталови трансфери
Общо разходи (I+II)	1 311 878	30 512 173	23 943 261	24 910 228	30 473 579	30 508 809
Численост на щатния персонал	5	5	6	6	6	5

5.5. Преглед на изпълнението на политика по създаване и изпълнение на национална програма за превенция и ограничаване на въздействието на свлачищните процеси, ерозията и абразията.
5.5.1. Преглед на изпълнението на програма 10 “Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси”

Ползи за обществото

Повишава се сигурността на обитаване на населените места в свлачищните райони, повишава се степента на сигурност на движението по пътища в близост до свлачищни участъци, защитават се плодородни земеделски земи от активна морска абразия, създават се нови пясъчни плажове; Предотвратяване на бедствия, аварии и щети; Информация за развитие на свлачищни процеси, във връзка с инвестиционни проекти;

Възстановяване и защита на инфраструктурата и терените по протежение на черноморското крайбрежие,застрашени и засегнати от свлачища и укрепване на терените и защита на инфраструктурата по крайбрежието на р. Дунав, изложени на ерозия; Възстановяване и предотвратяване на повторни щети, дължащи се на свлачища;

Преглед на настъпилите през отчетния период промени в организационната структура
С Постановление № 274 на Министерски съвет от 1 ноември 2012г. е изменен Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, приет с ПМС № 271 от 2009. Закрити са дирекции „Европейски инфраструктурни проекти и благоустройствени дейности“ и „Пътни проекти“ и  е създадена дирекция „Благоустройство и проекти“.

С изменението на устройствения правилник са прехвърлени функционалните задължения по Програма 10 „Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси” на новосъздадената дирекция „Благоустройство и проекти”

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическа цел на този приоритет (Политика 5) е „Предотвратяване появата и разрастването на свлачищни и срутищни процеси, на ерозията и абразията на водата и възстановяване на нанесените щети на населените места и техническата инфраструктура.

Оперативните цели са:

Предотвратяване и ограничаване на риска от възникване на свлачищни процеси в т. ч. контрол на строителството в свлачищни райони;

Ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионни процеси с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети.

Геозащитната дейност е елемент на държавната политика по устройство на територията и благоустройството, която се провежда от МРРБ чрез Програма 10 „Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси”.

Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Извършени са дейности по предотвратяване и ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионни процеси като тази дейност е осъществена чрез:

Превантивни геозащитни мерки;

Разрешителен режим за инвестиционни намерения в свлачищни райони;

Реализиране на инвестиционни проекти за укрепителни, отводнителни и брегозащитни съоръжения за предотвратяване опасността от свлачищни процеси.

През 2012г. продължи работата с цел предотвратяване и ограничаване риска от възникване на свлачищни процеси в т. ч. разрешителен режим на строителството в свлачищни райони и реализиране на укрепителни, отводнителни и брегозащитни мероприятия на територии, засегнати от свлачищни, ерозионни и абразионни процеси.

Въпреки условия на тежка икономическа криза и наложените ограничения в разходната политика на МРРБ, заложените цели са постигнати.

Описание на степента на достигане на очакваните ползи/ефекти за обществото от постигането на стратегическата цел за областта на политиката:

Полза/ефектите за обществото са:

Повишаване сигурността на обитаване на населените места в свлачищни райони, повишаване степента на сигурност на движението по пътища в близост до свлачищни участъци.

Предотвратяване на бедствия, аварии и щети.

Информация за развитие на свлачищни процеси във връзка с инвестиционни проекти.

Възстановяване и защита на инфраструктурата и терените по протежение на Черноморското крайбрежие, застрашени и засегнати от свлачища и абразия и укрепване на терените и защита на инфраструктурата по крайбрежието на р. Дунав, изложени на ерозия.

Показател „Укрепени свлачища” отразява броят на въведените в експлоатация геозащитни обекти.

Показател „Брегоукрепване и отводняване” - Показателят дава информация за предвидените за изграждане съоръжения в линейни м., изчислен на базата на проектни разработки и количествено-стойностните сметки или за бройки завършени обекти.

Показател „Осигуряване на проектна готовност за геозащитни обекти” – Показателят отразява предвидения брой инвестиционни проекти на база искания от общини и годишни отчети за извършени режимни изследвания на свлачищните и абразионни процеси на територията на страната.

Отговорност за изпълнение на целите е на дирекция „Благоустройство и проекти” (до 31.10.2012г. – на дирекция „Европейски инфраструктурни проекти и благоустройствени дейности”).

Преглед на настъпили промени на нормативната уредба през отчетния период

С Постановление № 274 на Министерски съвет от 1 ноември 2012г. е изменен Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като са закрити са дирекции „Европейски инфраструктурни проекти и благоустройствени дейности“ и „Пътни проекти“ и  е създадена дирекция „Благоустройство и проекти“.

С изменение на Закона за устройство на територията ( ДВ, бр. 82 от 26.10.2012г.) са извършени промени в глава Четвърта на раздел VІІ „Мониторинг и противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси”. Конкретизирани са задълженията на МРРБ за регистрирането и мониторинга на свлачищните райони и е намален срока за издаване на предварителни разрешение в свлачищни райони с цел облекчаване на административната и регулаторната тежест за бизнеса.
3. Преглед на изпълнението на програма 10 „Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси”
Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели:

Оперативните цели за изпълнени на програмата са:

Предотвратяване и ограничаване на риска от възникване на свлачищни процеси в т. ч. контрол на строителството в свлачищни райони;

Ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионни процеси с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети.

Степента на изпълнение на целите на програмата се изразяват с количествени показатели за изпълнение на инвестиционните проекти. Заложените в програмата цели са изпълнени.

Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне.

През 2012г. продължи извършването на дейности за предотвратяване и ограничаване риска от възникване на свлачищни процеси в т. ч. и контрол по строителството в свлачищни райони и реализиране на укрепителни, отводнителни и брегозащитни мероприятия на територии, засегнати от свлачищни, ерозионни и абразионни процеси.

Услугите, предоставяни по програмата са следните:

„Превантивни геозащитни мерки”

„Разрешителен режим за строителство в свлачищни райони”

„Управление на проекти за ограничаване на свлачищните процеси”

Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

Услугата „Превантивни геозащитни мерки” включва:

Извършване на режимни изследвания на застрашени и засегнати територии от свлачища, срутища, морска абразия, и други неблагоприятни геодинамични процеси на територията на Република България;

Извършване на консултантски услуги и техническа помощ на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси и осъществяване на дейности по регистрирането им в Регистъра на свлачищата в РБългария;

Поддържане на изградени дренажни съоръжения за отводняване на свлачищни райони и изграждане на нови и поддържане на съществуващи контролно-измервателни системи, необходими за оценка на динамичното поведение на свлачищните райони и ефективността на изградените противосвлачищни съоръжения;

Планиране, възлагане и изработване на проекто-проучвателни разработки, осигуряващи проектна готовност за обекти и дейности, свързани с предотвратяване на риска от бъдещи аварии и щети.

През 2012г. за извършване на „Превантивни дейности за предотвратяване на последствията от свлачищните, ерозионните и абразионни процеси на територията на Република България чрез режимни изследвания, консултантски услуги и техническа помощ, поддържане на регистър на свлачищата и изграждане и възстановяване на контролно-измервателни системи”, включваща три обособени позиции на териториален принцип бяха изготвени технически задания и проведена открита процедура за провеждане на процедура за обществена поръчка. Подписани бяха Рамкови споразумения за 5-годишен период с държавните дружества „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник. Към тях бяха сключени конкретни договори за бюджетната 2012г. и са изпълнени следните дейности:

-режимни изследвания на застрашени и засегнати територии от свлачища, срутища, морска абразия и други неблагоприятни геодинамични процеси на територията на следните общини: Варна, Бургас, Аксаково, Балчик, Оряхово, Габрово, Свищов, Вълчедръм, Гулянци, Кнежа, Никопол, Червен бряг, София-град, Смолян, Перник, Доспат, Симитли и Сатовча и инженерно-геоложки обследвания в 34 общини;

-консултантски услуги и оказване на техническа помощ на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси – от „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник са извършени инженерно-геоложки огледи, участия в комисии, експертни съвети и др., свързани с геозащитната дейност;

- дейности по регистрирането на процесите в Регистъра на свлачищата в Република България.

Планиране, възлагане и изработване на проекто-проучвателни разработки, осигуряващи проектна готовност за обекти и дейности, свързани с предотвратяване на риска от бъдещи аварии и щети – съгласуване на подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол”, община Царево, издаване на Решение № БС-28-ЕО/13.11.2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

За обект „Брегоукрепване къмпинг „Европа” – нос Лахна – ПС на МО – Първи участък”, община Поморие, който ще се изпълнява по Споразумение за заем между Република България и Банка KfW, беше изработена положителна оценка за съответствието и бяха разплатени дължимите по договор 20% за проектната разработка.

За обект „Брегоукрепване Западна промишлена зона -800м., гр.Силистра” е изработен и предадена Актуализация на ПУП-ПРЗ.

„Разрешителен режим за строителство в свлачищни райони”

Дейността е свързана с осъществяване на контрол върху инвестиционните намерения в свлачищни райони чрез издаване на предварителни разрешения по реда на чл. 96, ал. 5 от Закона за устройство на територията. През периода от 01.01.2012г. до 31.12.2012г. са разгледани и са издадени становища по постъпили 102 бр. преписки, от които:

-41 бр. предварителни разрешения за строителство на сгради в свлачищни райони;

-2 бр. предварителни разрешения за ремонт на сгради в свлачищни райони;

-7 бр. предварителни разрешения за геозащитни (укрепителни и/или отводнителни) мероприятия;

-1 бр. предварително разрешение за изследване условията за узаконяване на сгради;

-51 бр. писма с указания и др. кореспонденция по въпроси, свързани със строителство в свлачищни райони.

„Управление на проекти за ограничаване на свлачищните процеси”

Дейността е свързана с планиране и реализиране на инвестиционни проекти за геозащита, предвиждащи укрепителни, отводнителни и брегозащитни съоръжения за предотвратяване опасността от разрастване на свлачищни, ерозионни и абразионни процеси.

Поради ограничените финансови средства за 2012г., през отчетния период са изпълнявани дейности и процедури, свързани с довършване на преходни обекти и въвеждането им в експлоатация.

„Свлачище сп. „Писател” - път ІV-90023 Варна-Златни пясъци” – обектът е въведен в експлоатация през 2012г.

„Облицовка на канали на мост при ул. „Рила”, ул. „Свобода”, ул. „Дунав”, ул. „Македония” - гр. Шабла” – обектът е въведен в експлоатация през 2012г.

„Община Шабла - с. Дуранкулак - къмпинг Космос – брегоукрепване” – обектът е изпълнен на 100%. През 2012г. е съгласуван и одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за съоръженията, извършено е геодезическо заснемане и издадено удостоверение от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Изготвен е и е внесен в ДНСК окончателен доклад за обекта. Предстои въвеждането му в експлоатация

„Възстановяване брега на р. Дунав”, с. Ряхово, община Сливо поле – обектът е изпълнен на 100%. През 2012г. е подписан Акт (Образец 15). Извършено е геодезическо заснемане и издадено удостоверение от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Предстои въвеждането му в експлоатация.

Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата

Изразходваните средства по Програма 10 са в размер на 509 483 лв. с ДДС. Средствата са по § 52-00 – Придобиване на ДМА към дейност 624 „Геозащита” и включват разходи за осигуряване на инвестиционни проекти, извършване на СМР, консултантска дейност (строителен надзор и оценка на съответствието на проектите) на обектите, авторски надзор, изработване на технически паспорти и други разходи свързани с въвеждането на строежите в експлоатация.

През 2012 г. са извършени разходи за изпълнение на услугите „Приоритетни геозащитни мерки” и „Управление на проекти за ограничаване на свлачищните процеси”, включващи обекти за довършване и за разплащане на финансови средства след въвеждане в експлоатация на обектите. Услугата „Разрешителен режим за строителство в свлачищни райони” е безплатна за гражданите. За нея не са извършвани администрирани разходи.

Услуга „Превантивни геозащитни мерки”

Извършените дейности по превантивните геозащитни мерки през отчетния период са: подготвени технически задания за извършване на „Превантивни дейности за предотвратяване на последствията от свлачищните, ерозионните и абразионни процеси на територията на страната”, проведена открита процедура по ЗОП, сключени 5-годишни рамкови споразумения и конкретни договори с държавните дружества „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник. От геозащитните дружества бяха извършени превантивни дейности в размер на 444 131лв., отчетени и разплатени по договорите.

„Управление на проекти за ограничаване на свлачищните процеси”

През отчетния период бяха въведени в експлоатация и са издадени разрешения за ползване на 2 бр. обекта:

-„Облицовка на канали на мост при ул. „Рила”, „Свобода”, „Дунав” и „Македония”, гр. Шабла;

-„Свлачище „Писател” – път І-90023 Варна – Златни пясъци”.

Разплатени са финансови средства, дължими на изпълняващия строителен надзор след издаване на разрешения за ползване на обектите.

На обект „Възстановяване брега на р. Дунав”, с. Ряхово, община Сливо поле е извършено и разплатено геодезическо заснемане на обекта след подписване на Акт (Образец 15).

Разплатени са такси за назначаване на приемателни комисии на обекти: „Облицовка на канали на мост при ул. „Рила”, „Свобода”, „Дунав” и „Македония”, гр. Шабла, „Свлачище „Писател” – път І-90023 Варна – Златни пясъци” и „Община Шабла - с. Дуранкулак - къмпинг Космос – брегоукрепване”, както и такса за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за обект „Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол”, община Царево.

С Решение № 759/21.10.2010г. на Министерски съвет е одобрено Споразумение за заем между Република България и Банка KfW – Германия, за финансиране на проект „Техническа инфраструктура 2010-2013г.” и ратифицирано със Закон, приет от 41-ото Народно събрание на 23.11.2010г. (обнародван в ДВ, бр.96 от 7.12.2010г.). Проект „Техническа инфраструктура 2010-2013г”. предвижда изпълнението на:

„Брегоукрепване на р. Русенски Лом в гр.Русе”;

„Брегоукрепване Западна промишлена зона -800м., гр.Силистра”;

„Брегоукрепване къмпинг „Европа” – нос Лахна – ПС на МО – Първи участък”, община Поморие.

След проведена тръжна процедура е избран Консултант на обекти: „Брегоукрепване къмпинг „Европа” – нос Лахна – ПС на МО – Първи участък”, община Поморие и „Брегоукрепване Западна промишлена зона - 800м, гр.Силистра”.

„Брегоукрепване Западна промишлена зона - 800м., гр.Силистра” – общо разплатените средства до 31.12.2012г., са в размер на 19 364,68 лв., които са използвани за изготвянето на проект за изменение на действащ ПУП-ПРЗ и допълване на работен проект;

„Брегоукрепване къмпинг „Европа” – нос Лахна – ПС на МО – Първи участък”, община Поморие – разплатените средства до 31.12.2012г. са общо в размер на 24 597 лв., като е изработен проект за подробен устройствен план, както и комплексен доклад за оценка на съответствието, за първи участък на строежа.

Укрепване бреговете на река Дунав, Зона 2 "Горни-Долни Цибър” – разплатената сума за авторски надзор, за 2012 г., възлиза на 1 058,20 лв.