Кратко описание на показателите за изпълнение
Брой новоразработени и актуализирани нормативни актове
Динамиката на развитие на европейското законодателство, влезлите в сила основополагащи регламенти в областта на рибарството (Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата политика в областта на рибарството, Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство и др.), с които се въвеждат и нови изисквания, обуславят необходимостта от актуализиране на съществуващата нормативна база и разработването на нови нормативни документи.
Брой извършени проверки
Броят на извършените проверки са резултат от осъществяването на оперативни функции по контрол върху стопанския, любителския риболов и аквакултурите, спазването на правилата за отговорен риболов, опазването на рибните ресурси, търговията с водни организми и продукти от тях. Те са адекватен измерител за провеждане на ефективен надзор над операторите в сектор „Рибарство”.
Количества зарибителен материал разселен в р. Дунав и вътрешните водни обекти.
За поддържане стабилността на рибните популации и постигане на устойчив баланс при експлоатацията на сладководните организми, като мярка за възстановяване следва да се прилагат планове за зарибявания. Предприемането на ефективни мерки по отношение на опазването и възстановяването на рибните популации, провеждане на целенасочени изследвания относно тяхното състояние във вътрешните водни обекти на страната, както и провеждане на директни зарибителни мероприятия ще допринесат за устойчивото управление и експлоатация на рибните ресурси.
Брой участия в международни срещи, работни групи, семинари.
Участията в международни срещи, работни групи, семинари спомага за изпълнението на заложените стратегически и оперативни цели. Изготвените позиции и указания по отношение на участието на Република България в международни срещи, работни групи и семинари допринася за представяне и защита на националните интереси в сектора и изразяване на становища при изменения и създаване на правни европейски актове, които пряко или косвено засягат Република България.
Регулярно предоставяне на актуална, всеобхватна и прецизна информация към национални, европейски и международни институции.
Регулярното представяне на официални данни за сектор „Рибарство” е в изпълнение на изискванията, произтичащи от разпоредбите на Европейския съюз, регионални и международни организации, в които страната членува, както и на националното законодателство. Също така спомага за сформирането на ясна визия за развитието на сектор „Рибарство” и улеснява идентифицирането на проблемите и нуждите на сектора.
Намаляване броя на регистрирани несъответствия от информационната система на ИАРА
Съгласно Наредба № 54 от 2006 г. за водене на регистрите по чл.16 от ЗРА, ИАРА събира, обобщава и анализира статистическа информация за сектор „Рибарство”. Качеството на данните за сектор Рибарство следва да се гарантира чрез система за валидиране и верификация на въвежданите данни. За тази цел са внедрени редица автоматични проверки, които сравняват въведените данни и съобщават при регистрирани несъответствия в системата.
Източници на информация за данните по показателите за изпълнение
Данните се предоставят от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.
Д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности
- Липса на средства в бюджета за провеждане на зарибителни мероприятия;
- Липса на средства за извършване на научни изследвания;
- Съкращаване на щата в ИАРА, поради което има недостиг на персонал за извършване на заложените проверки, участие в международни срещи и мероприятия.
- Приоритизиране на инспекциите на разтоварване на калкан.
- С оглед оптимизиране на работния процес и разходите, на по-голямата част от срещите на работната група по външна и вътрешна политика в рибарството, към Съвета, участват представители от ПП на България към ЕС.
Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи (Приложение № 6)
№ 14
|
2200.02.01 Бюджетна програма “Рибарство и аквакултури”
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
6 296 200
|
6 296 200
|
2 935 344
|
|
Персонал
|
3 420 000
|
3 420 000
|
2 180 094
|
|
Издръжка
|
2 776 200
|
2 776 200
|
755 250
|
|
Капиталови разходи
|
100 000
|
100 000
|
0
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
6 296 200
|
6 296 200
|
2 321 004
|
|
Персонал
|
3 420 000
|
3 420 000
|
2 038 305
|
|
Издръжка
|
2 776 200
|
2 776 200
|
282 699
|
|
Капиталови разходи
|
100 000
|
100 000
|
0
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
614 340
|
|
Персонал
|
|
|
141 789
|
|
Издръжка
|
|
|
472 551
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
|
От тях за: *
|
|
|
|
2.1
|
1.Сметки за средствата от Европейския съюз - КСФ
|
|
|
16 996
|
2.2
|
2.Сметки за средствата от Европейския съюз - РА
|
|
|
597 344
|
|
Администрирани разходни показатели **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
22 800
|
22 800
|
0
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
|
22 800
|
22 800
|
0
|
|
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
22 800
|
22 800
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
6 319 000
|
6 319 000
|
2 321 004
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
6 319 000
|
6 319 000
|
2 935 344
|
|
Численост на щатния персонал
|
292
|
255
|
242
|
* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и сметки за чужди средства по програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране
|
** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите
|
Ж) Отговорност за изпълнението на програмата
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, дирекция „Морско дело и рибарство”, МЗХ.
ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ“
А) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Изразходваните средства за изпълнение на залегналите показатели в тази програма основно са за извършени проверки, свързани с контролната дейност в горите, издаване на удостоверения, обслужване на собственици на гори, одобряване и регистрация на базови източници за производство на семена и други горски репродуктивни материали, издадени сертификати, лесопаталогично обследване, мероприятия по опазване на биологичното разнообразие, изграждане и реконструиране на архитектурни обекти и елементи, периодични издания на списание „Гора“.
През отчетния период е открит постоянен център към телефон 112 за получаване на сигнали за нарушения в горите, по които работят 400 екипа в системата на агенцията и държавните горски предприятия. Новата услуга съкращава в пъти времето за реакция на контролните органи.
Б) Продукт/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
Разработване на политиката
Национална горска стратегия и стратегически план за развитие на горския сектор
Разработване на нормативни актове;
Повишаване на административния капацитет и осигуряване на научното обслужване, чрез внедряване на резултати от научно-приложни разработки и иновации, разработени по линия на бюджета за научното обслужване ИАГ:
Проведени курсове и обучени служители;
Разработени научно-приложни теми;
Участие в реализирането на международни проекти и програми;
Обслужване и консултиране на недържавни собственици за управление и стопанисване на горите им.
Контрол върху възпроизводството, ползването и опазването на горите и дивеча
Извършване на проверки върху всички дейности в горите и държавните предприятия.
Регистрационен режим
Регистриране на физически и юридически лица за извършване на дейности в горите;
Регистрация на доставчици на горски репродуктивни материали
Повишаване на обществената информираност и съзнание по въпросите на горите и дивеча
Организиране на информационни кампании, свързани с устойчивото стопанисване на горите;
Изграждане на съвременни информационни системи и комуникационна структура;
Развитие на система за осигуряване достъп на обществото до актуална информация в горския сектор.
Опазване и контрол по дивечовите и рибни ресурси
Опазване на горите от пожари
Контрол по дейностите, свързани с ползването на горските, дивечовите и рибни ресурси и с преработката и търговията с дървесина
Контрол по производството и търговията на горски репродуктивни материали
Издаване на сертификати за идентификация на ГРМ;
Извършване на проверки на производители и доставчици на ГРМ;
Окачествени партиди семена.
Лесозащита
Извършване на лабораторни анализи;
Изготвяне на прогнози за нападения от вредители, развитие на болести и други повреди в горите и горските разсадници;
Извършване на контролни проверки на годишното обследване на горските територии;
Отчитане на ефекта от проведена борба срещу болести и вредители;
Провеждане на обучения на служителите по горите, отговарящи за лесозащита, както и консултации на собственици на гори.
Подобряване на устойчивото управление на горите, чрез внедряване на резултати от научно-приложни разработки и иновации, разработени с финансиране от бюджета на ИАГ и по научните планове на Опитните станции към ИАГ:
Разработени научно-приложни теми;
Внедрени в практиката чрез изпратени указания за прилагане на резултатите, чрез проведени национални и регионални съвещания и др.
Защитени територии
Изграждане на специализирана инфраструктура в защитените територии;
Опазване, възстановяване и мониторинг на биологичното разнообразие в защитените територии и защитените зони;
Екологично образование;
Поддържащи дейности на видове значими за флората и фауната;
Разработване на проектни предложения за опазване на биологичното разнообразие;
Подпомагане на обществени инициативи;
Поддържане на местообитанията на ценни животински и растителни видове.
Списание „Гора”
Периодичен и непериодичен горски печат;
Годишен отчет за дейността на ИАГ;
Информационно-справочна база.
В) Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл. проектите по програмата
Г) Отчет на показателите за изпълнението на програмата (количествени, качествени, времеви)
Приложение № 5 – Отчет на показателите за изпълнение по бюджетните програми
|
№
|
2200.03.01 Бюджетна програма "Специализирани дейности в горските територии”
|
Мерна единица
|
Целева стойност
|
Отчет
|
|
Показатели за изпълнение
|
|
|
|
1
|
Разработени нормативни актове
|
Брой
|
1
|
8
|
2
|
Извършени проверки, свързани с контролната дейност в горите
|
Брой
|
90 000
|
147 452
|
3
|
Приключили процедури по издаване на удостоверения
|
Брой
|
1 500
|
1 791
|
4
|
Организиране на информационни кампании, свързани с устойчивото стопанисване на горите
|
Брой
|
8
|
|
5
|
Обслужени собственици на гори
|
Брой
|
50 000
|
24 912
|
6
|
Изпълнение на международни проекти, проекти по структурните и кохезионния фонд свързани с горското стопанство и климатичните промени
|
Брой
|
10
|
13
|
7
|
Разработени и внедрени в практиката научно-приложни теми- само от бюджета по научното обслужване на ИАГ
|
Брой
|
5
|
1
|
8
|
Организирани и проведени курсове обучения и семинари и осигурено обучение в курсове по Програмата за обучение и развитие на кадрите в ИАГ и нейните структури с цел повишаване на административния капацитет
|
Брой
|
90
|
3
|
9
|
Компютърна техника
|
Брой
|
100
|
|
10
|
Програмно обезпечаване
|
Брой
|
200
|
|
11
|
Одобряване и регистрация на базови източници за производство на семена и други горски репродуктивни материали
|
Брой
|
30
|
25
|
12
|
Издадени сертификати за идетнификация на ГРМ
|
Брой
|
100
|
45
|
13
|
Окачествени партиди семена
|
Брой
|
200
|
107
|
14
|
Регистрирани доставчици на ГРМ
|
Брой
|
1
|
3
|
15
|
Контрол по състоянието на регистрираните източници на горски репродуктивни материали
|
Брой
|
120
|
169
|
16
|
Извършено лесопатологично обследване в стационарни обекти
|
Брой
|
400
|
111
|
17
|
Извършено обследване на фитосанитарното състояние на горски разсадници
|
Брой
|
150
|
43
|
18
|
Разработени и внедрени в практиката научно-приложни теми- само от Опитните станции
|
Брой
|
6
|
|
19
|
Поддържане на тополови маточници за производство на размножителен материал и за съхранение на генетичния фонд
|
дка
|
155
|
155
|
20
|
Изграждане и реконструиране на архитектурни обекти и елементи
|
Брой
|
50
|
35
|
21
|
Мероприятия за опазване на биологичното разнообразие
|
Брой
|
40
|
28
|
22
|
Издания на сп. „Гора”
|
Брой
|
12
|
6
|
23
|
Изготвяне на национален списък на регистрираните източници във връзка с изпълнение та Директива на ЕС
|
Брой
|
1
|
1
|
24
|
Извършване на лабораторни анализи на събрани материали от лесопатологично обследване
|
Брой
|
500
|
226
|
25
|
Изработване на областни планове за развитие на горските територии
|
Брой
|
14
|
|
26
|
Инвентаризация на горските територии и изработване на планове за защита от пожари, ловностопански планове
|
Хектар
|
386
|
400
|
Сподели с приятели: |