Кратко описание на показателите за изпълнение
Източници на информация за данните по показателите за изпълнение
Източници на информацията за данните по показателите за полза/ефект са месечните и годишни статистически отчети, финансовите отчети и отчетни документи на Изпълнителна агенция по горите, административни документи и базата данни от информационната система на агенцията (system.iag).
Д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности
Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи (Приложение № 6)
№ 15
|
2200.03.01 Бюджетна програма “Специализирани дейности в горските територии”
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
22 000 000
|
22 002 524
|
13 954 665
|
|
Персонал
|
13 572 800
|
13 575 324
|
7 328 313
|
|
Издръжка
|
8 327 200
|
8 147 200
|
4 480 049
|
|
Капиталови разходи
|
100 000
|
280 000
|
2 146 303
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
22 000 000
|
22 002 524
|
7 173 585
|
|
Персонал
|
13 572 800
|
13 575 324
|
6 838 742
|
|
Издръжка
|
8 327 200
|
8 147 200
|
332 555
|
|
Капиталови разходи
|
100 000
|
280 000
|
2 288
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
6 781 080
|
|
Персонал
|
|
|
489 571
|
|
Издръжка
|
|
|
4 147 494
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
2 144 015
|
|
От тях за: *
|
|
|
|
2.1
|
1.Сметки за средствата от Европейския съюз - КСФ
|
|
|
6 206 853
|
2.2
|
2.Сметки за средствата от Европейския съюз - РА
|
|
|
574 227
|
|
Администрирани разходни показатели **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
201 289
|
|
Субсидии на организации с нестопанска цел
|
|
|
154 082
|
|
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
|
|
|
47 207
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
0
|
0
|
201 289
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
22 000 000
|
22 002 524
|
7 173 585
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
22 000 000
|
22 002 524
|
14 155 954
|
|
Численост на щатния персонал
|
1 986
|
1 692
|
1 121
|
* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и сметки за чужди средства по програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране
|
** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите
|
Отговорност за изпълнението на програмата
Изпълнителна агенция по горите, Регионални дирекции по горите и Специализираните териториални звена.
ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ПЛАНИРАНЕ, ОПАЗВАНЕ ОТ ПОСЕГАТЕЛСТВА, ПОЖАРИ И ЛЕСОЗАЩИТА“
Заложените цели по тази бюджетна програма са следните:
Инвентаризация и областно планиране в горските територии;
Подобряване устойчивостта и здравословното състояние на горите.
А) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Отчетените разходи по програмата са свързани с извършване на инвентаризация и областно планиране в горските територии, планиране на противопожарни мероприятия, подобряване устойчивостта и здравословното състояние на горите.
Б) Продукт/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
Инвентаризация на горски територии;
Областни планове за развитие на горски територии;
Ловностопански планове;
Проектиране на мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари;
Недопускане на незаконни ползвания на горските, дивечовите и рибни ресурси и разкриване на извършителите на нарушения;
Изграждане на системи за наблюдения и автоматично откриване на пожари в горските територии.
В) Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл. проектите по програмата
Г) Отчет на показателите за изпълнението на програмата (количествени, качествени, времеви)
Приложение № 5 – Отчет на показателите за изпълнение по бюджетните програми
|
№
|
2200.03.02 Бюджетна програма "Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита”
|
Мерна единица
|
Целева стойност
|
Отчет
|
|
Показатели за изпълнение
|
|
|
|
1
|
Извършване на лаболаторни анализи на събрани материали от лесопатологично обследване
|
Брой
|
500
|
226
|
2
|
Изработване на областни планове за развитие на горските територии
|
Брой
|
14
|
|
3
|
Инвентаризация на горските територии и изработване на планове за защита от пожари, ловностопански планове
|
Хектар
|
386
|
400
|
Кратко описание на показателите за изпълнение
Източници на информация за данните по показателите за изпълнение
Д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности
Климатичните фактори, кадрова и финансова обезпеченост на изпълняваните дейностите от Изпълнителна агенция по горите.
Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи
Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми
|
№ 16
|
2200.03.02 Бюджетна програма “Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита”
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
5 000 000
|
5 000 000
|
1 195 642
|
|
Персонал
|
0
|
0
|
0
|
|
Издръжка
|
5 000 000
|
5 000 000
|
1 195 642
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
5 000 000
|
5 000 000
|
1 195 642
|
|
Персонал
|
|
|
|
|
Издръжка
|
5 000 000
|
5 000 000
|
1 195 642
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
0
|
|
Персонал
|
|
|
|
|
Издръжка
|
|
|
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
5 000 000
|
5 000 000
|
1 195 642
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
5 000 000
|
5 000 000
|
1 195 642
|
* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и сметки за чужди средства по програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране
|
** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите
|
Сподели с приятели: |