За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на правосъдието за периода от 01. 01. 2012 г до 31. 12. 2012 г

Програма „Администрация” осъществява дейности по управление на човешките ресурси, осигурява правното, административното, информационното и материално - техническото обслужване на другите програми. Дейностите по програмата са насочени към създаване на условия за изпълнението на всички включени програми в структурата на програмния бюджет на Министерство на правосъдието.

За периода са разписани 28 вътрешни правила за подобряване на организацията на работата, в т. ч.:

• 
  Вътрешни правила за дейността на дирекция „Българско гражданство” на МП (заповед № ЛС-04-261 от 16.02.2012 г.);
  
• 
  Вътрешни правила за дейността на дирекция „Вътрешен одит” в МП и статут на дирекцията „ВО” в МП (заповед № ЛС-04-265 от 17.02.2012 г.)
  
• 
  Правила за документооборота и деловодната дейност в МП (заповед № ЛС-04-286 от 24.02.2012 г.)
  
• 
  Правила за системата за финансово управление и контрол в МП (заповед № ЛС-04-493 от 02.04.2012 г.)
  
• 
  Стратегия за управление на риска в МП ( заповед № ЛС-04-494 от 02.04.2012г.)
  
• 
  Правила за деловодната дейност и документооборота в МП (заповед № ЛС-04-765 от 17.05.2012 г.)
  
• 
  Вътрешни правила за разработване, изпълнение, коригиране и отчитане на бюджета, Процедура „Поемане на задължение”, Инструкция „Извършване на разход”, Процедура „Извършване на разход”, Инструкция „Действия при несъответствие при предварителния контрол”, Инструкция „Съставяне на досие на задължение/разход”, Инструкция за дейността по управление на човешките ресурси в МП ( заповед № ЛС-04-682/27.04.2012г.).
  

• 
  Вътрешни правила за заплатите в Министерство на правосъдието (заповед № ЛС-04-1245 от 31.07.2012 г. );
  
• 
  Вътрешни правила за дейността на дирекция „Човешки ресурси“ в МП (заповед № ЛС-04-1749 от 16.10.2012 г. );
  
• 
  Вътрешни правила за дейността на дирекция „ Финанси и бюджет“ в МП (заповед № ЛС-04-1684 от 11.10.2012 г. );
  
• 
  Вътрешни правила за дейността на дирекция „ Съвет по законодателство“ в МП (заповед № ЛС-04-1893 от 02.11.2012 г. );
  
• 
  Вътрешни правила за граждански договори, свързани с дейността на МП (заповед № ЛС-04-2174 от 13.12.2012 г. ).
  

• 
  Административно и информационно обслужване
  

Служителите от дирекция „Административно-информационно обслужване и канцелария” изпълняват дейности по две направления:

1. 
   Административно обслужване
   

В изпълнение на своите задължения, през 2012 г. служителите на дирекцията са извършвали следното:

- ежедневно в рамките на работното време от 9:00 часа до 17:30 часа се приемат и обслужват граждани, във връзка с предоставените от МП административни услуги;

- ежедневно в рамките на работното време от 9:00 часа до 17:30 часа и в часовете на дежурството до 18:30 се приемат всички служители от министерството, като своевременно се обработват постъпилите от тях документи;

- регистрират се заповеди - деловодството на министерството регистрира заповеди на ръководството по дейността на МП; заповеди за командировки в страната; заповеди по ЗОП; заповеди за връщане на нередовни документи, подадени за българско гражданство; заповеди за командировки в чужбина;

- регистрират се актове на Министерски съвет;

- извършват се справки за движението на входящата, вътрешна и изходяща кореспонденция, както за гражданите, така и за служителите на министерството

- сканират се всички входящи, междинни (вътрешни) и изходящи преписки на министерството в Автоматизираната информационна система „Архимед“;

- архивират се регистрираните в деловодството документи за текущо съхранение (текущ архив на МП);

- извършва се експедиция на вече обработените изходящи преписки към външни адресати;

- обработва се и се разпределя вътрешната (служебна) документация на министерството между отделните дирекции и административни звена;

- организира се обработката, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденския архив на МП

- извършват се справки за документите, които се съхраняват в учрежденския архив, както и се предоставят копия от тях по искане на служителите от министерството;

- служители на дирекция „АИОК”, като членове на ПДЕК, участват в изгонването на вътрешни правила за организация на работата с документи, създаване на номенклатура на архивните дела, експертиза на ценността на архивните документи.

2. 
   Информационно обслужване
   

В изпълнение на своите задължения през 2012 г. служителите на дирекцията са извършвали следните дейности:

- ежедневно в рамките на деня са оказвали съдействие на служителите на МП при възникнали технически или софтуерни проблеми;

- ежедневно е проследявана работа на информационните системи (ИС), ползвани от служителите на министерството – деловодна система, правно-информационни системи, счетоводни информационни системи КОНТО, АЛАДИН, ИС за човешки ресурси, ИС за Българско гражданство, електронен апостил, регистър на юридическите лица с нестопанска цел, ЦИС и др., като при възникнал проблем служителите се стремят сами да отстранят възникналите проблемни ситуации или търсят съдействие от страна на фирмите имащи договор за поддръжка;

- анализират и отстраняват възникнали проблеми със сървърните операционни системи;

- осъществиха миграция на деловодната система „Архимед” към нова версия на системата с нови функционалности, отговарящи на изискванията за обмен на информация между ведомствата на държавната администрация;

- продължава поетапното включване към работа в реална среда на ECRIS, като продължение на NGR (за целта служителите на дирекцията подготвиха сървъри за тестова и продуктивна среда, организираха обучение на служителите, ежедневно комуникират с фирмата изпълнител на проекта);

- участват при изготвяне на промените в Наредба № 8 за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост;

- участват в цялостното технологично обезпечаване за издаване на електронни свидетелства за съдимост;

- участват в изготвянето на ЗИД на ЗСВ, АПК, ГПК и НПК в частта им Електронно правосъдие;

- участват в разработването на концепцията за Електронно правосъдие

- участват регулярно в изготвяна на технически задания, докладни записки за становища по компетентност.

• 
  Инспекторат по Закона за съдебната власт
  

• 
  регистрирани заповеди – 215 бр.
  
• 
  изготвени становища и справки по правни въпроси – 215 бр.
  
• 
  осъществено процесуално представителство на министъра по дисциплинарни дела на нотариуси – 3 бр.
  

• 
  аналитични доклади от извършени планови тематични проверки по утвърден от министъра на правосъдието план – 17 бр.
  
• 
  предоставяне на електронни публични услуги;
  

• 
  участие в работни групи по : ЗИД на ЗСВ, ЗИД на АПК, ЗИД на ГПК, ЗИД на НПК, изменение на Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ, Наредба № 2 / 2003г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване; изработването на Единна среда и стандарт по чл. 450а ГПК.
  
• 
  разработено и внесено в Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на Информационна система на съдебното изпълнение по чл.77а от ЗЧСИ по подприоритет 3.3. „Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии", бюджетна линия - ВG051РО002/12/3.3-04.
  
• 
  изготвени са доклади и справки за броя и натовареността на държавните съдебни изпълнители и за съдиите по вписванията за периода 2009 -2011 г.
  
• 
  участие в подготовката и провеждането на конкурс за ДСИ.
  
• 
  организирани и проведени срещи с ръководството на АВ и КЧСИ по поставени от ръководството на МП въпроси - 3 бр.
  
• 
  участие в ръководния екип на проект, финансиран от АПАК, на тема
  „Търговска несъстоятелност" и свързаните с това дейности.
  
• 
  участие на инспектори в семинари, организирани от Асоциацията на ДСИ и
  Нотариалната камара - общо 3 бр.
  

• 
  Вътрешен одит
  

Съгласно утвърденият от министъра на правосъдието Стратегическия план за дейността на дирекция „Вътрешен одит” в Министерство на правосъдието за 2011 -2013 г. дирекцията изпълнява следните стратегически цели:

• 
  Укрепване на вътрешния контрол в Министерство на правосъдието чрез предоставяне на независима и обективна оценка и препоръки за подобряване на дейностите и процесите в МП, чрез извършване на оценки за адекватност и ефективност на вътрешния контрол в МП – ЦА, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на правосъдието и ДП „ФЗД” и приемане и изпълнение на дадените от вътрешния одит препоръки.
  
• 
  Предоставяне на увереност на ръководството на МП относно правилното, законосъобразно и ефективно управление на програмите финансирани с европейски средства и изпълнявани от Министерство на правосъдието по Оперативна програма „Административен капацитет”, Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., Програма „Наказателно правосъдие” на ЕК и др., чрез извършване на оценки на ефективното и законосъобразно разходване на средствата и своевременно изпълнение на проектите.
  
• 
  Подобряване на разбирането на ръководството за вътрешния одит, контрола и управлението на риска в Министерство на правосъдието, подпомагане на МП при въвеждане на процеса по управление на риска, дефиниране на стратегическите и оперативни цели и развитие на мониторинга, чрез извършване на консултантски ангажименти по обучения по вътрешен контрол, въвеждане на самооценка на вътрешния контрол в МП-ЦА и второстепенните разпоредители и извършване на консултации при ежегодните оценки на риска в министерството.
  
• 
  Развитието на звеното за вътрешен одит в Министерство на правосъдието чрез попълване състава на дирекция „Вътрешен одит” в МП, повишаване на професионалните знания и умения, извършване на ежегодна самооценка на вътрешния одит и придобиване на сертификати на Института на вътрешните одитори (CIA, CGAP и др.).
  

През 2012 г. дирекция „Вътрешен одит” е изпълнила Годишния план за дейността по вътрешен одит на дирекция „Вътрешен одит” за 2012 г., както следва:

- планирани 15 броя одитни ангажименти за даване на увереност и консултиране;

- изпълнени 35 броя одитни ангажименти за даване на увереност и консултиране, от които 10 броя одитни ангажименти за даване на увереност и 25 броя одитни ангажименти за консултиране.

Преизпълнението на годишния план се дължи на възложени от министъра на правосъдието и зам.-министрите на правосъдието допълнителни 20 броя консултантски ангажименти, свързани с изготвяне на становища по законосъобразност при вземане на управленски решения.

През 2012 г. дирекция „Вътрешен одит” е отчела 78 броя предоставени препоръки за подобряване на дейността на одитираните структури, програми и/или процеси, от които от отговорните длъжностни лица в МП са изпълнени 75 броя препоръки, или 96 % от общия брой предоставени препоръки.

• 
  Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията (ЗА):
  

Стратегическите и оперативни цели на Инспектората по чл. 46 от ЗА са:

• 
  осъществяване контролните функции на министъра, относно постигане на законосъобразно и правилно функциониране на необходимите системи, чрез отстраняване на констатираните слабости и нарушения, в резултат на извършените от Инспектората проверки;
  
• 
  анализиране и оценка на ефективността от дейността на администрацията в министерството;
  
• 
  високо качество и ефективност при осъществяване на административния контрол върху обектите, заложени за проверка в утвърдения на Инспектората план за 2012 г.;
  
• 
  осигуряване на срочност и максимална прозрачност, относно извършваните проверки по постъпили в Инспектората сигнали;
  
• 
  осигуряване на адекватни механизми за превенция, противодействие и разкриване на корупционни прояви, измами и нередности в администрацията на министерството, второстепенните разпоредители към министъра и Държавно предприятие „Фонд затворно дело”;
  
• 
  укрепване на административния капацитет и повишаване на професионалната квалификация на служителите в Инспектората, както и подобряване взаимодействието с други органи, организации и звена.
  

През 2012 г. Инспекторатът отчита следните показатели:

Изпълнение на прогнозираните целеви стойности за изпълнение на програмата.

1. Брой планови проверки въз основа на утвърден от министъра на правосъдието годишен план за 2012 г.

През 2012 г. са извършени 14 проверки в изпълнение на утвърдения годишен план за обектите за проверка през 2012г.

В резултат на извършените планови проверки са изготвените доклади, с които са дадени 106 задължителни за изпълнение указания, и са направени 5 предложения за налагане на дисциплинарни наказания. За констатирани данни за престъпления докладът от проверката на АВ е изпратен на органите на прокуратурата.

• 
  От извършената проверка на Агенция по вписванията:
  

- констатирана е практика за назначаването на служители по реда на чл.16а от ЗДСл без определен срок;

- неспазване на законите и подзаконовите актове, регламентиращи дейността, както и на системни нарушения във връзка с изпълнение на функционалните задължения на ръководството на агенцията и директорите на дирекции;

- неспазване на Наредба № 2 от 17.12.2007г. за длъжностните характеристики на държавните служители;

- не е създаден и не се поддържа Регистър на хартиен носител по чл.18 от ЗПУКИ;

- не се спазват изискванията на закона по отношение подаването на декларации по чл. 12 от ЗПУКИ;

- неспазване на Наредба № 2/05.11.2004г. и Вътрешните правила за работна заплата в АВ, като размерът на сумите, раздавани като ДМС да съответства на изработеното от служителя в съответния период;

- допуснато е наемане на външни лица по трудово – правни спорове, по които агенцията е страна.

• 
  При извършените проверки в местните регистърни бюра към ЦРОЗ:
  

• 
  При проверките в Областни служби „Изпълнение на наказанията” по-често констатираните слабости се свеждат до:
  

- няма служители преминали специализирано обучение за работа с непълнолетни правонарушители;

- не се дават точни и ясни указания по проблемни казуси;

- не е указан начина и вида на документите, които да се съхраняват по териториалните поделения на ОСИН, както и служителите на които да се възложат изпълнението на тези задачи;

- налице са проблеми с автомобилния парк;

- не се предприемат действия за създаването на изискващата се съгласно ЗЗКИ регистратура за класифицирана информация.

• 
  От извършените проверки на затворите:
  

- недостатъчен контрол върху доставките на хранителни продукти;

- липса на унифициран регламент за всички затвори в страната, който регламент в детайли да урежда начина на изготвяне на предложение за домашен отпуск и работа;

- липса на правила, които да включват реда за воденето на личните кадрови дела на служителите;

- проблеми с ресоциализацията на лишените от свобода, както и създаването на трудови навици при тях, липсва достатъчна информация. Необходимо е да се проследи каква част от условно предсрочно освободените лица се завръщат отново и най-вече, било ли е възможно да се предвиди последващото рецидивиране. Ще даде възможност за изготвяне на механизми за тяхното регулиране, а от друга страна ще повиши ефективността в работата на инспекторите социална дейност и възпитателна работа в затворите.
4. Извършени проверки по сигнал.

През 2012 г. в Инспектората са постъпили 98 сигнала, от които 76 са на хартиен носител (по пощата), а 2 по горещия телефон на министерството. Сигналите са проверени от служители в Инспектората, като по касаещите администрацията на министерството твърдения са извършени проверки, а подателите са уведомени писмено за резултатите от проверките. Сигнали, които не са в правомощията на Инспектората по ЗА са изпратени по компетентност.

В Правилата за дейността на Инспектората са предвидени процедури за достъп, съхранение и опазване на информацията при осъществяване на специализираната й дейност. Има разработена вътрешна Инструкция за реда на създаване, регистриране и движение на входящата и изходяща кореспонденция в Инспектората по ЗА, като за целта се водят регистри (таблици), в т. ч. и по отношение на получените сигнали.

От получените 98 сигнали през 2012 г. са извършени 85 проверки. Получените през последните дни на 2012 г. 14 броя сигнали ще бъдат проверени през настоящата година. Практиката показва, че повече от половината сигнали касаят ГДИН и териториалните и структури. Констатациите от проверките са изложени в докладите, а подателите са уведомени писмено за резултатите. При доказване на твърденията в сигналите, съответните доклади са предоставени на министъра на правосъдието за сведение и разпореждане. В резултат на такива проверки за отстраняване на констатирани слабости и нарушения са дадени 26 задължителни указания, направени са предложения за 13 дисциплинарни наказания. Поради данни за извършено престъпление при пет от проверките са уведомени органите на прокуратурата.

През 2012 г. са извършвани три проверки и са предоставени материали по сигнали, възложени от прокуратурата.

Анализът на получените през целия отчетен период сигнали показва, че голяма част тях касаят възникнали отношения между лишени от свобода и администрацията, както и за проведени конкурси за назначаване на служители в системата на двете главни дирекции, нарушаване на служебни задължения, незаконни или неправомерни действия или бездействия на служители.

В резултат на извършени проверки по сигнали, за отстраняване на констатирани слабости и нарушения са дадени 26 задължителни указания.

В резултат на извършени проверки по сигнал са направени 13 предложения за налагане на дисциплинарни наказания.