1. Ремонтиране на сградния фонд на следствените арести и пробационните служби.
През отчетния период са направени капиталови разходи за следствените арести и пробационните служби в размер на 160 844 лв. основните от които са : ремонтни работи на административни помещения на ОС”ИН” – гр. Ловеч за 27 961 лв.; ремонт на смукателна и нагнетателна вентилационна инсталация в арест гр. Варна за 62 273 лв. в същия арест е изградена система за видеоконтрол и система за охрана в сградитe на следствения арест за 21 296 лв.; в ареста гр. София бул. Г. М. Димитров № 42 е доставен скенер за проверка на багаж за 59 88 лв. и е изработен проект за ремонт на ареста за 23 520 лв.; доставени са 41 бр. хладилници за нуждите на следствените арести за 23 985 лв.
По линията на текущите ремонти са извършени възстановителни дейности за над 31 700 лв по-съществени са: подмяна дограма в следсвения арест гр. Пловдив - 3 423 лв.; изграждане на вентилационна инсталация в помещения на арест Габрово-8 112 лв.; ремонт пробационна служба гр. Бяла Слатина - 2 000 лв.; Ремонт пробационна служба – гр. Червен бряг -1 853 лв.
2. Внедряване на система за видеонаблюдение и скенери в големите следствени арести.
Извършено е проучване на пазара, проведени са консултации и е разработена техническа документация във връзка с подготовката на реализацията на обществена поръчка за доставка на скенери за затворите и големите арести.
-
Прилагане на краткосрочната програма за работа с наркотично зависими и редуциран вариант за оценка на правонарушителите в следствените арести.
С успех се реализират краткосрочната програма за работа с наркотично зависими и програмата за оценка на правонарушителите. В болшинството от пробационните служби все по-интензивно и масово се използват от инспекторите и доброволците от неправителствени организации при работа с програмите за наркотично зависими и шофиращи в нетрезво състояние осъдени. Необходимо е още по-широкото им използване, което да се обезпечи и с бюджетни средства. При работата с непълнолетните осъдени на пробация се спазват законовите изисквания и индивидуалните програми, плановете за изпълнение на пробационните мерки, като предложенията до пробационните съвети се изготвят съвместно с инспекторите ДПС, педагогическите съветници и социалните работници от Отдела за закрила на детето по местоживеене.
4. Обучение на служителите за прилагане на системата на електронен мониторинг в пробацията.
Продължаващото обучение на служителите и разгръщането на електронния мониторинг в пробацията ще се осъществява на базата на предифинирания проект по линия на Норвежкия финансов механизъм.
5. Разработване и внедряване на програмата на начална подготовка на пробационни служители.
Успешно се разгръща началната подготовка на новопостъпилите пробационни служители, като се отчитат новите тенденции в практическата дейност и те намират място при разработването и реализирането на учебните модули, чрез използването на интерактивни форми на обучение. Обхванати са всички новоназначени служители, както и тези, които поради една или друга причина, след стартиране на служебната си дейност, не са преминали през първоначална подготовка.
През 2012 г. е проведено едно обучение за 5 инспектори пробация, организирано със съдействието на ГДИН и по Проект „ЕНТЕР -2”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в четири модула.
Продължава проучването на няколко алтернативи за разкриване на нов Учебен център в Южна България, с оглед повишаване капацитета на Учебната база на ГДИН и диференцираното обучение на различните категории служители.
Отчет на показателите за изпълнение на програмата (Приложение №5)
Показатели за изпълнение на Програма № 7"Следствени арести и пробация"
|
Мерна единица
|
Целева стойност
|
Отчет
|
1
|
Времетраене на престоя на задържаните в следствените арести
|
Брой човекодни
|
382 270
|
440 930
|
2
|
Брой на осъдените с мярка "пробация"
|
Брой
|
14 800
|
13 500
|
Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и административни разходи (Приложение № 6)
Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми
|
№
|
Програма “Следствени арести и пробация"”
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
27 174 123
|
25 134 488
|
25 128 036
|
|
Персонал
|
24 996 515
|
23 800 226
|
23 795 684
|
|
Издръжка
|
1 825 508
|
1 173 362
|
1 171 509
|
|
Капиталови разходи
|
352 100
|
160 900
|
160 843
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:
|
27 174 123
|
25 134 488
|
25 128 036
|
|
Персонал
|
24 996 515
|
23 800 226
|
23 795 684
|
|
Издръжка
|
1 825 508
|
1 173 362
|
1 171 509
|
|
Капиталови разходи
|
352 100
|
160 900
|
160 843
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки
|
0
|
0
|
0
|
|
Персонал
|
|
|
|
|
Издръжка
|
|
|
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
|
От тях за: *
|
|
|
|
2.1
|
1.....................................
|
|
|
|
2.2
|
2....................................
|
|
|
|
|
Администрирани разходни параграфи **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
1 757 130
|
2 215 630
|
2 215 255
|
|
1.Персонал
|
|
|
|
|
2.Издръжка
|
1 757 130
|
2 215 630
|
2 215 255
|
|
3.Членски внос
|
|
|
|
|
4.Субсидии на организации с нестопанска цел
|
|
|
|
|
5. Капиталови разходи
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки
|
0
|
0
|
0
|
|
1.....................................
|
|
|
|
|
2....................................
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
1 757 130
|
2 215 630
|
2 215 255
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
28 931 253
|
27 350 118
|
27 343 291
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
28 931 253
|
27 350 118
|
27 343 291
|
|
Численост на щатния персонал
|
1 709
|
1 708
|
1 618
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
|
|
10
|
Със ЗДБРБ и ПМС № 367 от 29.12.2011 г. за изпълнение на дейностите от програмата са планирани средства в размер на 28 931 253 лв. От тях 27 174 123 лв. са ведомствените разходи и 1 757 130 лв. – администрирани разходи. Администрираните разходи са предназначени за издръжка – храна и медикаменти по ЗИНЗС и ППЗИНЗС.
Уточненият план е в размер на 27 350 118 лв., като преобладават ведомствените разходи - 25 134 488 лв. За годината са утвърдени администрирани разходи в размер на 2 215 630 лв.
Към 31.12.2012 г. са изразходвани общо 27 343 291 лв., като от тях ведомствените разходи са в размер на 25 128 036 лв., а администрираните – 2 215 255 лв.
В резултат на вътрешно компенсирани промени по бюджета на МП в края на годината общо неразплатените задължения на ГДИН са намалени и са в общ размер на 3 825 052 лв.
ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАЦИЯ”
Цели на програмата
-
Ефективна организация на работа на администрацията в Министерството на правосъдието;
-
Ефективна организация на работа в областта на административно-правното обслужване и човешките ресурси;
-
Наблюдение, оценка и подпомагане функционирането на системите за финансово управление и контрол в Министерство на правосъдието;
-
Осигуряване на независимост и обективност на дейността по вътрешен одит;
-
Повишаване професионалната квалификация на администрацията;
-
Ефективна организация на финансово-счетоводната дейност и бюджетирането;
-
Изпълнение препоръките на Сметна палата за извършени одити на Министерството на правосъдието;
-
Гарантиране на работоспособността на автоматизираните информационни системи (АИС) в Министерство на правосъдието;
-
Съответствие на изградените информационни и комуникационни системи в Министерство на правосъдието с изискванията на Европейския съюз.
Организационни структури, участващи в програмата
Дейностите по програма „Администрация” се осъществяват от следните дирекции и административни структури:
-
Дирекция „Правни дейности”;
-
Дирекция “Административно-информационно обслужване и канцелария”;
-
Дирекция „Човешки ресурси”
-
Дирекция “Финанси и бюджет”;
-
Дирекция “ Обществени поръчки”;
-
Дирекция „ Инвестиции, управление на собствеността и стопанските дейности”;
-
Дирекция “Връзки с обществеността и протокол”;
-
Дирекция “Вътрешен одит”;
-
Звено „Сигурност“;
-
Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията;
Отговорност за изпълнението на програмата
Главен секретар, директорите на дирекции от общата администрация и ръководителите на инспекторатите към министъра на правосъдието
Отчет на показателите за изпълнение на програмата (Приложение №5)
Показатели за изпълнение на Програма № 8 "Администрация"
|
Мерна единица
|
Целева стойност
|
Отчет
|
1
|
Регистрирани и обработени служебни преписки
|
Брой обработени преписки
|
125 000
|
140 197
|
2
|
Регистрирани и обработени молби на граждани
|
Брой
|
3 500
|
37 600
|
3
|
Регистрирани заповеди
|
Брой
|
3 200
|
9 657
|
4
|
Изготвени становища и справки по правни въпроси, като част от дейността по оказване правна помощ на министъра при осъществяване на правомощията му, на членове на политическия кабинет и на главния секретар1
|
Брой
|
11 000
|
1 767
|
5
|
Изготвени проекти, съгласувани по законосъобразност и становища по законосъобразността на административните актове, издадени от министъра или управомощените от него длъжностни лица
|
Брой
|
5 700
|
795
|
6
|
Подготвени заповеди за вписване на помощник-нотариуси, както и мотивирани становища при отказ за вписване по ЗННД
|
Брой
|
200
|
115
|
7
|
Брой разписани вътрешни правила за подобряване организацията на работа
|
Брой
|
20
|
28
|
8
|
Брой одитни ангажименти за даване на увереност и консултации
|
Брой
|
15
|
35
|
9
|
Мероприятия за повишаване професионалната квалификация на персонала
|
Брой
|
200
|
57
|
10
|
Относителен дял на служителите,преминали различни форми на обучение от общия брой (средносписъчен) на служителите
|
%
|
50
|
55
|
11
|
Проведени конкурсни процедури
|
Брой
|
30
|
18
|
12
|
Осъществяване на процесуално представителство пред съдилищата по дела, по които страна е министерството или министърът
|
Брой
|
385
|
224
|
13
|
Извършване на правни действия по събиране вземанията на министерството
|
Брой
|
9
|
30
|
14
|
Осъществено представителство на министъра по дисциплинарни дела на нотариуси
|
Брой
|
5
|
2
|
15
|
Документи върху които се полага държавния печат
|
Брой
|
820
|
567
|
16
|
Брой проверки от Инспектората по чл.46 от ЗА
|
Брой
|
60
|
104
|
Сподели с приятели: |