Съгласно ЗДБРБ за 2011 г. и ПМС № 334 от 29.12.2010 г. за неговото изпълнение, програмният бюджет на Министерството на правосъдието включва осем програми, като седем от тях са насочени към изпълнението на две политики, а осма е програма ”Администрация”:
І. Политиката в областта на правосъдието се изпълнява чрез следните пет програми:
-
Програма 1 „Правна рамка за функционирането на съдебната система”
-
Програма 2 „Регистри”
-
Програма 3 „Охрана на съдебната власт и на лицата, застрашени в наказателното производство"
-
Програма 4 „Равен достъп до правосъдие”
-
Програма 5 „Инвестиции на органите на съдебната власт"
ІІ. Политика „Изпълнение на наказанията” се изпълнява чрез следните две програми:
-
Програма 6 „Затвори - изолация на правонарушители"
-
Програма 7 „Следствени арести и пробация"
Изпълнението на политиките и програмите през 2011 г. се осъществява от администрацията на Министерство на правосъдието и администрацията на пет второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на правосъдието:
-
Агенция по вписванията
-
Централен регистър на особените залози
-
Национално бюро за правна помощ
-
Главна дирекция „Охрана”
-
Главна дирекция „ Изпълнения на наказанията”
За изпълнение на политиките и програмите на Министерство на правосъдието през 2011 г. са извършени разходи в размер на 181 900 008 лв., при уточнен годишен план 187 359 223 лв., което представлява 97,09 % изпълнение.
Общо отчетените разходи за политика „Изпълнение на наказанията”, която се изпълнява от двете програми – програма „Затвори - изолация на правонарушителите” и „Следствени арести и пробация” са в размер на 97 018 541 лв. От тях преобладаващи са разходите за изпълнение на програма „Затвори - изолация на правонарушителите”, които са в размер на 70 076 267 лв., или 72,23 % от разходите по политиката. През отчетният период изразходваните бюджетни средства по програмата са 38,53 % от всички разходи по бюджета на Министерство на правосъдието.
Общо ведомствените разходите по политика „Изпълнение на наказанията” са в размер на 72 463 885 лв., от които за програма „Затвори - изолация на правонарушителите”- 47 339 615 лв. и за програма „Следствени арести и пробация” – 25 124 270 лв.
Отчетените администрирани разходи за изпълнение на политиката са в размер на 24 554 656 лв. Отново с най – голям относителен дял в размера на администрираните разходи по политиката са разходите по програма „Затвори - изолация на правонарушителите”, които са 22 736 652 лв., или 92, 60 % от администрираните разходи по политиката.
В политика в областта на правосъдието са отчетени разходи в размер на 80 961 750 лв., от които ведомствените разходи са 41 191 127 лв., а администрираните – 39 770 623 лв.
С най-голям размер на администрирани разходи е програма „Инвестиции на органите на съдебната власт”, които са 27 834 905 лв. за издръжка и капиталови разходи и представляват 69,99 % от администрираните разходи по политиката.
По програма „Равен достъп до правосъдието” са отчетени администрирани разходи в размер на 8 991 992 лв., които представляват предимно разходи за изплатени адвокатски хонорари.
ОТЧЕТ НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ, ПРЕДСТАВЕНИ В РАЗБИВКА НА ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ /Приложение №2б/
Приложение № 2б. – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми на МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
|
ПРОГРАМИ на Министерство на правосъдието
|
Общо консолидирани разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
за периода от 01.01. - 31.12.2011 г.
|
|
|
|
|
|
|
(в лв.)
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети, фондове и сметки
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети, фондове и сметки
|
Общо разходи
|
181 900 008
|
117 551 250
|
117 551 250
|
0
|
64 348 758
|
64 348 758
|
0
|
І. Политика в областта на правосъдието
|
80 961 750
|
41 191 127
|
41 191 127
|
0
|
39 770 623
|
39 770 623
|
0
|
Програма 1 "Правна рамка за функционирането на съдебната система"
|
4 827 830
|
2 355 608
|
2 355 608
|
|
2 472 222
|
2 472 222
|
|
Програма 2 "Регистри"
|
15 448 741
|
15 421 593
|
15 421 593
|
|
27 148
|
27 148
|
|
Програма 3 "Охрана на съдебната власт и на лицата, застрашени в наказателното производство"
|
23 438 857
|
22 994 501
|
22 994 501
|
|
444 356
|
444 356
|
|
Програма 4 "Равен достъп до правосъдие"
|
9 411 417
|
419 425
|
419 425
|
|
8 991 992
|
8 991 992
|
|
Програма 5 "Инвестиции на органите на съдебната власт"
|
27 834 905
|
0
|
0
|
|
27 834 905
|
27 834 905
|
|
ІІ.Политика "Изпълнение на наказанията"
|
97 018 541
|
72 463 885
|
72 463 885
|
0
|
24 554 656
|
24 554 656
|
0
|
Програма 6 "Затвори - изолация на правонарушители"
|
70 076 267
|
47 339 615
|
47 339 615
|
|
22 736 652
|
22 736 652
|
|
Програма 7 "Следствени арести и пробация"
|
26 942 274
|
25 124 270
|
25 124 270
|
|
1 818 004
|
1 818 004
|
|
Програма "Администрация"
|
3 919 717
|
3 896 238
|
3 896 238
|
|
23 479
|
23 479
|
|
ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ РАЗХОДИ /Приложение № 3/
Приложение № 3 – Източници на финансиране на консолидираните разходи
|
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
за периода 01.01. - 31.12.2011 г.
|
|
Общо разходи:
|
158 495 000
|
187 359 223
|
181 900 008
|
Общо финансиране:
|
158 495 000
|
187 359 223
|
181 900 008
|
Собствени приходи
|
74 000 000
|
74 000 000
|
70 151 774
|
Субсидия от републиканския бюджет
|
84 495 000
|
109 497 488
|
107 513 784
|
Получени трансфери между бюджетни сметки
|
|
3 093 541
|
3 093 541
|
Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от Европейския съюз
|
|
768 194
|
768 194
|
Друго финансиране
|
0
|
0
|
372 715
|
Преглед на изпълнението на
ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО
Стратегическа цел:
Ефективно, прозрачно, справедливо и достъпно правораздаване
Оперативни цели:
-
Реформиране и оптимизиране работата на съдебната власт.
-
Гарантиране правовия ред в страната, борбата с престъпността и ограничаване на корупцията.
През отчетния период 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г. изпълнението на действията на политиката в областта на правосъдието, групирани в пет основни програми допринесоха за изпълнението на заложените цели. Изпълнението на оперативните цели за пълноценното участие на Република България в съдебното сътрудничество в рамките на Европейския съюз, създаването на ефективно законодателство, усъвършенстването на международната правна помощ и сътрудничество за осигуряване защитата на пострадалите от престъпления, осигуряването на равен достъп до правосъдие, създаването на единен регистърен център и компютъризация на съдебната система подпомагат изпълнението на стратегическата цел.
Отчет на показателите за полза/ефект (Приложение №4)
|
Приложение № 4 – Отчет на показателите за полза/ефект
|
|
Политика в областта на правосъдието
|
Мерна единица
|
Целева стойност
|
Отчет
|
1
|
Брой изготвени законопроекти, съответстващи на европейските стандарти в правораздаването
|
Брой
|
2
|
0
|
2
|
Планови и тематични проверки от Инспекторат по ЗСВ
|
Брой
|
65
|
28
|
3
|
Проверки по сигнал
|
Брой
|
1 000
|
778
|
4
|
Извършени проверки по разпореждане на министъра
|
Брой
|
30
|
187
|
5
|
Участие в държавни изпити от Инспекторат по ЗСВ
|
Брой
|
18
|
2
|
6
|
Участие в теоретико-практични изпити
|
Брой
|
27
|
38
|
7
|
Образувани преписки за промяна на гражданство
|
Брой
|
10 000
|
11 458
|
8
|
Изготвени заповеди, с които се отказва образуването на производство за промяна на гражданството
|
Брой
|
30
|
14
|
9
|
Върнати молби за придобиване на българско гражданство, поради констатирано наличие на българско гражданство
|
Брой
|
30
|
18
|
10
|
Издадени удостоверения по чл. 39 от ЗБГ
|
Брой
|
2 000
|
2 058
|
11
|
Издадени удостоверения по чл. 37, ал. 1 от ЗБГ
|
Брой
|
5 000
|
11 468
|
12
|
Изготвени уведомления по чл. 37, ал. 2 от ЗБГ
|
Брой
|
10 000
|
21 201
|
13
|
Върнати документи за установяване, поради несъответствие с изискванията на чл. 15 от Наредба № 1
|
Брой
|
100
|
223
|
14
|
Преписки, предадени на външни ведомства за съгласуване
|
Брой
|
10 000
|
12 062
|
15
|
Преписки, разгледани от Съвета по гражданството
|
Брой
|
10 000
|
25 618
|
16
|
Изготвени протоколи с мнението на Съвета по гражданството по всяка преписка
|
Брой
|
60
|
104
|
17
|
Изготвяне на отговори по постъпили молби на основание чл. 8, ал. 2 от ПДСГМП
|
Брой
|
300
|
112
|
18
|
Актуализиране на електронния регистър за лицата с променено гражданство
|
Брой лица
|
10 000
|
36 595
|
19
|
Обработени укази за лица, които имат промяна в гражданството
|
Брой лица
|
5 000
|
19 086
|
20
|
Обработени преписки, върнати от процедура на съгласуване с МВР
|
Брой
|
10 000
|
20 280
|
21
|
Удостоверение на стажант-юрист, който е получил оценка "издържал" на изпита за придобиване на юридическа правоспособност
|
Брой
|
1 800
|
1 501
|
22
|
Съдия по вписванията
|
Брой
|
196
|
200
|
23
|
Държавен съдебен изпълнител
|
Брой
|
255
|
221
|
24
|
Частни съдебни изпълнители
|
Брой
|
168
|
156
|
25
|
Издадени свидетелства за съдимост
|
Брой
|
3 000
|
3 148
|
26
|
Издадени на справки за съдимост
|
Брой
|
4 000
|
6 160
|
27
|
Апостили
|
Брой
|
20 000
|
22 779
|
28
|
Заявления за вписване в ЦРЮЛНЦ
|
Брой
|
3 500
|
6 980
|
29
|
Издаване на разрешение на чужденци за извършване на нестопанска дейност в РБ
|
Брой
|
30
|
32
|
30
|
Брой заявления за вписване в единния регистър на медиаторите
|
Брой
|
140
|
84
|
31
|
Брой приети законопроекти в областта на пострадалите от престъпления
|
Брой
|
2
|
0
|
32
|
Брой български граждани и чуждестранни граждани, пострадали от престъпления, получили безплатна психологическа, правна и практическа помощ
|
Брой
|
1 000
|
няма информация
|
33
|
Брой български граждани и чуждестранни граждани, пострадали от престъпления, получили компенсация
|
Брой
|
250
|
21
|
34
|
Брой български граждани и чуждестранни граждани, които са били информирани за правата на пострадалите от престъпления
|
Брой
|
25 000
|
няма информация
|
35
|
Участие в заседания на работните формати (работни групи, комитети и др.) към Съвета на ЕС и Европейската комисия в областта на съдебното сътрудничество, дружественото право, общи въпроси и др. от компетентност на Министерство на правосъдието, включ. участие в заседанията на Управителния съвет на Агенцията на Европейския съюз за основните права
|
Брой
|
95
|
10
|
36
|
Участие в изработването на проекти на норм. актове за въвеждане на актове на ЕС в бълг. законодателство, или за сключване или присъединяване към други междунар. актове (конвенции, протоколи, договори за правна помощ и др.)
|
Брой
|
29
|
37
|
37
|
Участие в изготвянето на материали и позиции за Съвета по европейски въпроси и работните групи към него
|
Брой
|
35
|
85
|
38
|
Участие в работата на експертни комитети на Съвета на Европа, Хагската конференция по междунар. частно право, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, ООН и други междунар. организации във връзка с правното сътрудн. и правната помощ
|
Брой
|
40
|
13
|
39
|
Обработка на преписки, във връзка с междунар. правна помощ – съдебни, следствени и прокурорски поръчки, екзекватури, екстрадиции, трансфери на осъдени лица и др.
|
Брой
|
11 700
|
14 980
|
40
|
Изработени проекти
|
Брой
|
2
|
9
|
41
|
Изготвени справки за програми и проекти
|
Брой
|
15
|
15
|
42
|
Участие в работни групи и управителни комитети по програми и проекти
|
Брой
|
20
|
20
|
43
|
Проведени срещи с правни НПО
|
Брой
|
4
|
5
|
44
|
Проведени кръгли маси, семинари, конференции и др.
|
Брой
|
10
|
24
|
45
|
Брой регистри включени в Единната регистърна система
|
Брой
|
5
|
5
|
46
|
Увеличаване броя на службите по вписвания, предоставящи отдалечен достъп
|
Брой
|
113
|
113
|
47
|
Време на регистрация при въвеждане на Търговския регистър
|
Работен ден
|
14
|
10
|
48
|
Извършени вписвания ЦРОЗ
|
Брой
|
60 000
|
57 179
|
49
|
Издадени удостоверения ЦРОЗ
|
Брой
|
70 000
|
66 289
|
50
|
Увеличаване броя на охраняваните съдебни сгради
|
Брой
|
170
|
163
|
51
|
Съотношение между постановени и изпълнени принудителни довеждания
|
%
|
80
|
73
|
52
|
Максимална защита на лицата, застрашени от наказателното производство - български и чужди граждани - на и извън територията на България
|
Брой лица
|
29
|
25
|
53
|
Съотношение на възложени и изпълнени конвои на територията на страната
|
%
|
100
|
100
|
54
|
Максимална защита на съдии, прокурори и следователи, застрашени във връзка с наказателно производство
|
Брой лица
|
7
|
2
|
55
|
Изпълнение броя на съдебните поръчки по международни договори по екстрадиции и трансфери на лица
|
Брой
|
330
|
405
|
56
|
Лица получили правна помощ
|
Брой
|
50 000
|
45 153
|
57
|
Придобиване на сгради (чрез закупуване или изграждане)
|
бр.
|
3
|
1
|
58
|
Реконструкции, преустройства и основни ремонти на сгради
|
бр.
|
26
|
28
|
Чрез изпълнение на заложените дейности са постигнати основните заложени показатели - изпълнение на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз. Въвежда се европейското право в националното законодателство, с което се гарантира ефективното му прилагане чрез ефективна съдебна система и подходящи административни структури.
Сподели с приятели: |