Описание на степента на изпълнение на оперативните цели на програмата

Описание на степента на изпълнение на оперативните цели на програмата

Стратегическата цел на програмата е да осигури правна сигурност на процесите, свързани с кредитирането и стимулиране на инвестиции чрез осъществяване на регистърното производство, уредено в Закона за особените залози и регламентирано в Правилника за устройството и дейността на ЦРОЗ, както и да предоставя надеждна и навременна информация за нуждите на обществото.

Основната цел на ЦРОЗ е осигуряване на правна сигурност на процесите, свързани с вписване на обстоятелствата по Закона за особените залози в Централния регистър на особените залози чрез поддържане, актуализиране и съхраняване на регистъра и предоставяне на надеждни и навременни административни специализирани услуги.

Основната цел на Агенцията по вписванията е осигуряване на услуги от правосъдната система към гражданите, бизнеса и държавната администрация, чрез използване на информационни технологии.

Агенцията по вписванията е организирана в обща и специализирана администрация, звено "Сигурност на информацията" и финансов контрольор. Към 31.12.2011 г. общата численост на персонала в агенцията е 552 щатни бройки, от които 476 щ. бр. по трудови правоотношения и 76 бр. по служебни правоотношения. През 2011 г. щатната численост на длъжностните лица по регистрация е увеличена с 12 бр. Числеността на извънщатния персонал е 44 бр.

Общата администрация се състои от 3 дирекции, а специализираната администрация - от една дирекция и една главна дирекция. Главната дирекция има териториални звена - регионални дирекции:

Всяка регионална дирекция има служби по вписванията и служби по регистрация.

Числеността на персонала на Централния регистър на особените залози по план е 31 бр., от които по трудови правоотношения - 10 щатни бр. и по служебни – 21 щатни бр. Към 31.12.2011 г. са заети 29 бр., от които по трудови правоотношения – 10 щ. бр. и по служебни -19 щ.бр.

Ресорен зам. министър, Изпълнителен директор на АВ, зам. изпълнителен директор на АВ, Директор на дирекция „ИОТ” на АВ, Директор на дирекция „ФСДУС” на АВ, Директор на Централния регистър на особените залози.

Визията за развитието на ЦРОЗ e осъществяване на модерно и ефикасно административно обслужване със средствата на съвременни информационни технологии за предоставяне на услугите по електронен път, което да отговори на нуждите на обществото от качествени и леснодостъпни административни услуги и извършване на обслужването на принципа “едно гише”.

За 2011 г. утвърденият план за изпълнение на приходите на ЦРОЗ е в размер на 3 000 000 лв. За отчетния период в Централния регистър на особените залози са постъпили приходи в размер на 3 715 406 лв., формирани от държавни такси по Тарифа за държавните такси, събирани от Централния регистър на особените залози по Закона за особените залози (Приложение към чл. 1 на ПМС № 128 от 28.03.1997 г., обн., ДВ, бр. 28 от 4.04.1997 г., в сила от 1.04.1997 г., изм., бр. 37 от 1.04.1998 г., бр. 66 от 25.07.2003), събирани за извършени административни услуги, което представлява 123, 84 % изпълнение.

Преизпълнението на плана на приходите се дължи основно на увеличения обем на постъпилите искания за предоставяне на административни услуги (вписвания, справки и удостоверения).

За периода 01.01.2011 - 31.12.2011 г. общият размер на средствата, изразходвани за дейността на ЦРОЗ е 527 472 лв.

Общо ведомствените разходи възлизат на 512 693 лв., в т.ч. разходи за трудови възнаграждения, осигуровки, издръжка и капиталови разходи.

Администрираните разходи на ЦРОЗ са в размер на 14 779 лв. и са за други възнаграждения и осигуровки на експерти по програми за временна заетост.

През отчетния период не са извършвани промени в организационната структура на ЦРОЗ.
Стратегически и оперативни цели

Стратегическата цел на Програма “Регистри” е осигуряване на правна сигурност в икономическия, обществен и стопански живот на страната чрез създаването на законови и икономически условия за предоставяне на ефективни административни услуги чрез създаване, поддържане и развитие на електронните публични регистри в системата на Министерство на правосъдието. В контекста на тази цел е и стратегическата цел на ЦРОЗ - осигуряване на правна сигурност на процесите, свързани с вписванията по ЗОЗ в публичен регистър чрез поддържане, актуализиране и съхраняване на Централен регистър на особените залози и предоставяне на надеждни и навременни административни специализирани услуги. Основен приоритет е подобряването на административното обслужване и предоставяне на качествени административни услуги.

Оперативната цел е създаване на предпоставки за използване на съвременните информационни и мрежови технологии в работата на Централния регистър на особените залози за повишаване качеството на административното обслужване.

В ЦРОЗ се изпълняват следните оперативни цели:

- действия за подготовка на съществуващата информационна система на ЦРОЗ за въвеждането на нови ИКТ и осигуряване на бърз и улеснен достъп до регистъра чрез Интернет за справки;

- действия за повишаване ефективността при извършване на вписванията и издаването на справки и удостоверения (оптимизиране на вътрешните правила, опростяване на процедурите, съкращаване на сроковете);

Няма настъпили промени на нормативната уредба през отчетния период.
Преглед на изпълнението на Програма “Регистри” от ЦРОЗ

Степен на изпълнение на заложените цели

През отчетния период се наблюдава много добро изпълнение на следните дейности:

• 
  обновяване на технологичното оборудване, мрежовата и компютърна инфраструктура на ЦРОЗ с цел подготовката й за предоставяне на услуги по електронен път;
  
• 
  разработване на модули към съществуващата информационна система за предоставяне на справки през по електронен път;
  
• 
  подобряване информационно-комуникационната свързаност между Централната регистърна служба и местните регистърни бюра;
  
• 
  поддръжка на хардуера и софтуера на регистъра.
  

Данните за изпълнението на показателите са подадени от специализираната администрация на ЦРОЗ - главна дирекция „Централна регистърна служба и местни регистърни бюра”.

• 
  предоставяне на своевременна и надеждна информация за вписаните по ЗОЗ обезпечения чрез воденето, поддържането и съхраняването на Централния регистър на особените залози;
  
• 
  повишаване качеството на административните услуги и административното обслужване.
  

Утвърдения годишен план за 2011 г. на АВ по програма ”Регистри”е както следва:

- приходи – 68 000 000 лв.

- разходи – 14 963 099 лв.

Съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Закона за търговския регистър, Закон за регистър БУЛСТАТ и Семейния кодекс агенцията е администратор на приходите от такси и глоби, събирани по тези закони. За периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. са отчетени приходи общо в размер на 63 614 340 лв.

Изпълнението на приходите през 2011 г. спрямо първоначално утвърдените по закон е 93,55 на сто.

Разпределението на приходите от съответните регистри е както следва:

Кадастър и имотен регистър - 36 500 922 лв.

Търговски регистър –26 005 158 лв.

Регистър БУЛСТАТ –927 881 лв.

Регистър на имуществените отношения на съпрузите –160 040 лв.

Към 31.12.2011 г. от Агенция по вписванията са извършени разходи общо в размер на 14 921 269 лв., при уточнен план от 14 963 099 лв., или изпълнение от 99,72 на сто.

За икономичното изразходване на средствата по бюджета на АВ от страна на ръководството са определени месечни лимити на разходите на стационарни, мобилни телефони , както и месечни лимити за гориво и консумативи на автомобилите.

Чрез дейността си през 2011 г. АВ допринася за постигане на основната страгтегическа цел на програмата с изграждане на Единен електронен регистрационен център за осигуряване на услуги от правосъдната система към гражданите, бизнеса и държавната администрация, използвайки информационни технологии.

Основната част от разходите по програма „Регистри” са общо ведомствени и са в размер на 15 421 593 лв. за 2011 г. Отчетените администрирани разходи са по програми за временна заетост към Министерство на труда и социалната политика и са в размер на 27 148 лв.

Агенцията по вписванията има налични задължения към 31.12.2011 г. в размер на 1 116 377 лв. От отчетените задължнения 1 026 000 лв. са по договор с „Консорциум Хо-Си”, сключен през 2008 г. Задълженията по договора не са разплатени, предвид факта, че е заведено дело и до приключване на процедурата не следва да се извършват плащания.