Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
О Т Ч Е Т
ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И ПРОГРАМИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
ЗА 2010 г.
София, 2011 г.
СЪДЪРЖАНИЕ
І. Увод
|
3
|
ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета
|
4
|
1. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание
|
4
|
2. Отчет на разходите по функционални области и програми по бюджета на Народното събрание
|
5
|
3. Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми, представени в разбивка на ведомствени и администрирани
|
7
|
4. Източници на финансиране на консолидираните разходи
|
7
|
ІІІ. Функционална област І „Представителен и ефективен парламент”
|
8
|
1. Отчет на разходите по Програма 1 „Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание”
|
8
|
2. Отчет на показателите за изпълнение и на разходите по Програма 2 „Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране”
|
9
|
3. Отчет на показателите за изпълнение и на разходите по Програма 3 „Връзка с избирателите и народно представителство”
|
65
|
4. Отчет на показателите за изпълнение и на разходите по Програма 4 „Парламентарна дипломация”
|
68
|
ІV. Функционална област ІІ „Осигуряващи дейности”
|
95
|
1. Отчет на показателите за изпълнение и на разходите по Програма 5 „Административно обслужване”
|
95
|
2. Отчет на показателите за изпълнение и на разходите по Програма 6 „Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване”
|
101
|
V. Функционална област ІІІ „Съпътстваща дейност”
|
103
|
1. Отчет на показателите за изпълнение и на разходите по Програма 7 „Икономически и социален диалог”
|
103
|
VІ. Заключение
|
109
|
І. УВОД
Отчетът за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на Народното събрание за 2010 г. е изготвен в съответствие с Указания на министъра на финансите БЮ № 1 от 17.01.2011 г. за определяне на структурата и формата за изготвяне и представяне от Министерския съвет, министерствата, Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” и Държавната агенция „Национална сигурност” на отчетите за изпълнението на политиките и програмите за 2010 г.
Отчетът отразява дейността на 41-то Народно събрание през 2010 г.
Програмният формат на отчета на Народното събрание се основава на принципите за ефективност и ефикасност, ясно обоснован е, има измеримо въздействие и е пряко обвързан с показателите за изпълнение.
Отчетът за изпълнението на функционалните области и програмите на Народното събрание за 2010 г. е насочен към пълноценното функциониране на Парламента, изпълнение на основните конституционни функции и отговорности, основните приоритети и стратегически цели на Народното събрание, които са насочени към:
-
осигуряване на ефективно представителство, прозрачност и отговорност;
-
въвеждане актовете на Европейската общност във вътрешното законодателство, наблюдение и контрол върху законодателните предложения на европейските институции;
-
подобряване качеството на законодателната дейност;
-
повишаване ефикасността на парламентарния контрол;
-
усъвършенстване на конститутивната функция и парламентарния надзор;
-
активизиране и приоритизиране на международната дейност на Парламента.
Изготвеният отчет на Народното събрание за 2010 г. е разработен с цел:
-
повишаване прозрачността и координацията в Народното събрание;
-
укрепване на капацитета на администрацията и способността й ефективно да функционира в условията на членство в Европейския съюз.
Отчетените разходи за посочения период обхващат:
-
нормативно регламентираните разходи на народните представители, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание;
-
разходите на администрацията на Народното събрание;
-
разходите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
Разходите по бюджета на Народното събрание са отчетени в три функционални области и седем програми, както следва:
-
Функционална област І. „Представителен и ефективен парламент”:
- Програма 1 „Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание”;
- Програма 2. „Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране”;
- Програма 3. „Връзка с избирателите и народно представителство”.
- Програма 4. „Парламентарна дипломация”;
-
Функционална област ІІ. „Осигуряващи дейности”:
- Програма 5. „Административно обслужване”;
- Програма 6. „Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване”;
-
Функционална област ІІІ. „Съпътстваща дейност”:
- Програма 7. „Икономически и социален диалог”.
Към всяка от програмите е представен отчет и на целевите стойности по показателите за изпълнение по бюджета на Народното събрание за 2010 г.
Отчетените разходи по бюджета на Народното събрание към 31.12.2010 г. са разделени в три групи:
-
нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание;
-
разходи за продукти/услуги, обслужващи пряко дейността на народните представители;
-
разходи за продукти/услуги, обслужващи дейността на народните представители и на администрацията на Народното събрание.
ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета
1. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание
ПРИХОДИ за 2010 г.
|
Закон
|
Уточнен
|
Отчет
|
(в хил. лв.)
|
2010
|
план
|
2010 г.
|
Общо приходи:
|
3 000
|
3 000
|
2 178
|
Данъчни приходи
|
0
|
0
|
0
|
Неданъчни приходи
|
3 000
|
3 000
|
2 178
|
Приходи и доходи от собственост
|
3 405
|
3 434
|
2 557
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
0
|
28
|
29
|
Други неданъчни приходи
|
0
|
3
|
5
|
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
|
-405
|
-465
|
-413
|
За периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. са отчетени приходи в общ размер на 2 178 хил. лв., което представлява изпълнение от 72,60 % спрямо планираните по Закона за държавния бюджет за 2010 г.
2. Отчет на разходите по функционални области и програми по бюджета на Народното събрание
Отчет на разходите за 2010 г.
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в хил. лв.)
|
2010
|
|
2010 г.
|
Общо разходи на Народното събрание на Република България
|
53 000
|
53 781
|
37 117
|
Функционална област "Представителен и ефективен парламент"
|
29 444
|
29 046
|
22 825
|
Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"
|
18 733
|
18 262
|
15 969
|
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"
|
5 362
|
5 628
|
3 562
|
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"
|
1 828
|
1 885
|
1 305
|
Програма 4 "Парламентарна дипломация"
|
3 521
|
3 271
|
1 989
|
|
|
|
|
Функционална област "Осигуряващи дейности"
|
22 554
|
23 733
|
13 641
|
Програма 5 "Административно обслужване"
|
11 398
|
10 972
|
7 919
|
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"
|
11 156
|
12 761
|
5 722
|
|
|
|
|
Функционална област "Съпътстваща дейност"
|
1 002
|
1 002
|
651
|
Програма 7 "Икономически и социален диалог"
|
1 002
|
1 002
|
651
|
|
|
|
|
Общо разходи:
|
53 000
|
53 781
|
37 117
|
Отчетените разходи по функционални области и програми за периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. са в общ размер на 37 117 хил. лв., което представлява изпълнение от 69,01 % спрямо уточнения бюджет.
3. Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми, представени в разбивка на ведомствени и администрирани
ПРОГРАМИ на Народното събрание на Република България за 2010 г.
|
Общо консолидирани разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
(в хил. лв.)
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети, фондове и сметки
|
Обща сума на разходите:
|
37 117
|
37 117
|
0
|
0
|
0
|
Функционална област "Представителен и ефективен парламент"
|
22 825
|
22 825
|
0
|
0
|
0
|
Програма 1. Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
|
15 969
|
15 969
|
0
|
0
|
0
|
Програма 2. Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране
|
3 562
|
3 562
|
0
|
0
|
0
|
Програма 3. Връзка с избирателите и народно представителство
|
1 305
|
1 305
|
0
|
0
|
0
|
Програма 4. Парламентарна дипломация
|
1 989
|
1 989
|
0
|
0
|
0
|
Функционална област "Осигуряващи дейности"
|
13 641
|
13 641
|
0
|
0
|
0
|
Програма 5. Административно обслужване
|
7 919
|
7 919
|
0
|
0
|
0
|
Програма 6. Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване
|
5 722
|
5 722
|
0
|
0
|
0
|
Функционална област "Съпътстваща дейност"
|
651
|
651
|
0
|
0
|
0
|
Програма 7. Икономически и социален диалог
|
651
|
651
|
0
|
0
|
0
|
4. Източници на финансиране на консолидираните разходи
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет за 2010 г. (в хил. лв.)
|
Закон 2010
|
Уточнен план
|
Отчет 2010 г.
|
Общо разходи:
|
53 000
|
53 781
|
37 117
|
Общо финансиране:
|
53 000
|
53 781
|
37 117
|
Собствени приходи
|
3 000
|
3 000
|
2 178
|
Субсидия от републиканския бюджет
|
50 000
|
50 780
|
35 192
|
Целеви субсидии
|
|
|
|
Фондове на ЕС
|
|
|
|
Съфинансиране от НФ
|
|
|
|
Други програми на ЕС, вкл. националното съфинансиране
|
|
|
|
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет за 2010 г. (в хил. лв.)
|
Закон 2010
|
Уточнен план
|
Отчет 2010 г.
|
Заеми
|
|
|
|
Безвъзмездни помощи
|
|
|
|
Средства на разпореждане предоставени / събрани от / за извънбюджетни сметки и друго финансиране
|
|
|
-255
|
Получени трансфери
|
|
16
|
16
|
Предоставени трансфери
|
|
-14
|
-14
|
Източниците на финансиране на отчетените консолидирани разходи по бюджета на Народното събрание са както следва:
-
Субсидия от Републиканския бюджет – 35 192 хил. лв. или е налице изпълнение от 69,30 % спрямо уточнения бюджет;
-
Средства на разпореждане предоставени/събрани от/за извънбюджетни сметки и друго финансиране – 255 хил. лв., които са във връзка с изпълнеие на Проект „Модерна парламентарна администрация в услуга на обществото” по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), финансирана от Европейския социален фонд.
-
Получени трансфери – 16 хил. лв. Трансферите са получени от Министерство на труда и социалната политика по програмите за осигуряване на заетост;
-
Предоставени трансфери – 14 хил. лв. във връзка със сключен договор между Народното събрание и Национален исторически музей за организиране на тематична експозиция "Реликви на българската държавност".
Сподели с приятели: |